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1、文件名稱供應商品質稽核與輔導作業流程文件編號QAD-B06版本A/4頁次1/7唯冠科技（深圳）有限公司Proview Technology (ShenZhen) Co., LTD.供應商品質稽核與輔導作業流程文件编号:QAD-B06版本:A4制订日期: 2008年 08月 12日修订日期: 年 月 日核准审查制订1 目的 為提高供應商供應的物料品質,幫助其改善製造技術及管理能力,以確保品質從源頭得到控制.使供應商能適質適量適時的供應本公司所需之物料,從而實現與供應商建立長期性穩定性和互利性的合作伙伴關系.2 適用范圍 2.1 適用於唯冠&晶冠科技(深圳)有限公司. 2.2 適用於綠色產品和非綠
2、色產品.3 權責 3.1品保部 3.1.1. 主導供應商品質稽核與輔導作業 3.2 采購部 3.2.1. 配合供應商稽核與輔導作業 3.3 研發部 3.3.1. 配合供應商稽核與輔導作業 3.4 工程部 3.4.1. 配合供應商稽核與輔導作業 4 作業程序供應商品質稽核與輔導作業流程圖.如6.1.4.2. 供應商稽核與輔導小組的成立: 4.2.1. 供應商定期稽核、不定期稽核和輔導由品保部主導, 工程部、採購研發視需要派人參與.4.3. 執行供應商稽核與輔導的時機及頻率 4.3.1. 定期稽核的時機及頻率 4.3.1.1 主要材料每年至少進行一次定期稽核,輔料酌情安排定期稽核. 4.3.1.2
3、 對年度品質評鑑結果與定期稽核結果為一般或不及格之供應商酌情增加稽核瀕率. 4.3.1.3 交貨量大之廠商酌情增加稽核次數,交貨量小之廠商酌情減少稽核次數. 4.3.1.4 在年底依4.2.1.14.2.1.3所述擬定次年度供應商定期稽核計劃. 文件名稱供應商品質稽核與輔導作業流程文件編號QAD-B06版本A/4頁次2/7 4.3.2. 不定期稽核的時機(在發生以下情況時,酌情安排不定期稽核). 4.3.2.1. 當供應商的物料在唯冠發生有信賴性可靠度不良及其它因品質不良造成唯冠批量性重工或嚴重損失之重大問題時. 4.3.2.2. 當客戶有重大品質抱怨(屬材料不良造成)時. 4.3.2.3.
4、當廠商月品質評鑑為一般級和不及格級時. 4.3.2.4. 當廠商定期稽核結果為一般級和不及格級時. 4.3.2.5. 其它有必要進行不定期稽核之時機. 4.3.3. 供應商輔導的時機 4.3.3.1. 當供應商主動要求協助其改善本身系統或唯冠有新的要求(如品管方法)要求其導入時, 對其實施專案輔導. 4.3.3.2. 定期與不定期稽核的過程中實施輔導. 4.4. 供應商稽核的準備、執行與輔導 4.4.1. 品保部工程師負責事先通知供應商稽核的日期及參與稽核的人員, 並與供應商確定車輛安排. 4.4.2. 定期的稽核準備與執行. 4.4.2.1.稽核準備. 稽核前須準好稽核表單QAD-B06-0
5、6B/07B/08A與上次稽核之問題點等. a. 由品保部負責QAD-B06-06B之評鑑主題(一)評鑑主題(十)及QAD-B06-08A之內容稽核. b. 由工程(或研發)部負責QAD-B06-06B之評鑑主題(十一)之內容稽核. c. 由採購部負責QAD-B06-06B之評鑑主題(十二)之內容稽核. d. 品保部和工程(或研發)部可依據供應商材料之特點增加專業稽核項目,專業稽核項目依QAD-B05-07B之格式執行. 4.4.2.2. 稽核執行. a. OPEN MEETING: 雙方會晤後召開會議,由唯冠負責人對稽核目的、日程、要求等作介紹.由供應商負責人作公司、產品、制造流程、客戶群和
6、品質系統等的介紹. b. 要求供應商負責人指派人員陪同唯冠稽核人員至現場依稽核項目進行稽核. c. CLOSE MEETING: 稽核小組人員將各自稽核發現的問題向供應商作總結報告. d. 品保部於稽核結束一周內將詳細的問題點列入,並傳至供應商, 要求供應商限期改善並對其追蹤結案. 4.4.3. 不定期的稽核準備與執行. 4.4.3.1. 稽核準備.a. 進料、制程、OQC或客戶發現之材料不良及相應之材料不良聯絡書之回復狀況. b. 定期及不定期稽核發現的問題點()之回復狀況. c. 月品質評鑑異常之改善報告. d. 其它與不定期稽核有關之資料. 4.4.3.2. 稽核執行. a. OPEN
7、MEETING: 雙方會晤後, 由唯冠品保部介紹稽核的目的和稽核的重點項目. b. 要求供應商負責人指派人員陪同唯冠稽核人員至現場依稽核項目進行稽核.文件名稱供應商品質稽核與輔導作業流程文件編號QAD-B06版本A/1頁次1/7 c. 稽核員依據4.3.3.1之準備內容對供應商實施稽核. d. CLOSE MEETING: 稽核小組人員將各自稽核發現的問題向供應商作總結報告. e. 品保部將詳細的問題點列入,並於稽核結 束一周內傳至供應商, 要求供應商限期改善並對其追蹤結案. 4.4.4. 供應商輔導 4.4.4.1. 定期的輔導 品保部依據年度稽核計劃對供應商實施定期稽核的過程中, 對供應商
8、實施輔導,讓供應商清楚和正確的理解唯冠的具體要求. 4.4.4.2. 不定期的輔導 品保部主導對供應商實施不定期稽核的過程中, 對供應商實施輔導, 與供應商共同分析和檢討存在的各項問題, 並協助供應商落實改善. 4.4.4.3. 專案輔導 4.4.4.3.1收集專案輔導之相關資料及對以下各步填寫. 4.4.4.3.2了解實際狀況:實地或要求供應商派員赴唯冠檢討以了解實際狀況. 4.4.4.3.3 進行解析:依據實際狀況, 要求供應商成立品質改善小組(QIT), 對狀況進行分析. 4.4.4.3.4 對策研擬: 協助供應商品質改善小組研擬改善對策. 4.4.4.3.5 對策實施:由輔導小組實地監
9、督或由供應商自行將改善對策落實實施. 4.4.4.3.6 效果確認: 依據供應商品質改善小組提出之成效報告進行效果確認,或赴現場做改善效果的確認.如確認NG,則進行重新輔導. 4.4.4.3.7 標準化:要求供應商將各項有效的改善對策作成標準資料(如:修改程序文件或作業/檢驗指導書等),並切實執行. 4.5. 定期稽核結果之處理 4.5.1. 定期稽核表的評分 4.5.1.1. 供應商實地評鑑項目之評分標準 a. 3分:表示滿意. b. 2分:表示一般(可以提出建議性看法). c. 1分:表示差(需提出詳細問題點). d. 0分:表示未做(需提出詳細問題點). e. X :表示不適用(各項總分
10、須減去不適用之分數) 4.5.1.2. 合計得分計算公式: 合計得分 =實際得分 X 100標準總分4.5.1.3. 評鑑結果在評鑑得分之對應欄位打V . 4.5.2. 定期稽核結果之等級標準 類別等級電子類機構類優9085良76907185一般65756070不及格6560 4.5.3. 定期稽核結果之處理 a. 稽核結果為優級廠商,新機種優先發給或增加訂單量. b. 稽核結果為良級廠商訂單量維持現狀. c. 稽核結果為一般級廠商限期改善,並酌情實施不定期稽核. d. 稽核結果為不及格廠商限期改善,酌情實施不定期稽核,並由IQC提出減量采購申請,經採購和品保主管會簽後呈總(副總)經理裁示後執
11、行.減量采購通知單(附件四) 4.5.4. 定期稽核結果報告的填寫 4.5.4.1. 如工程、採購等相關部門有指派人員參加稽核, 稽核員需將各自評鑑結果進行匯總後填寫供應商定期稽核報告(附表一), 經部門主管核準後交品保部 統一匯總. 4.5.4.2. 品保部須將其品保部稽核員的稽核結果進行匯總後填寫供應商定期稽核總結報告(附表二). 4.6. 不定期稽核與輔導結果之處理 4.6.1. 不定期稽核與輔導後之供應商,IQC仍然按QAD-B07進行品質等級評鑑,並按評鑑結果進行相應處理. 4.7. 減量採購通知單由IQC填寫, 經會簽採購和工程主管後呈總(副總)經理裁示後執行. 4.8. 該文件附件表單之記錄保存期限為2年. 5 參考資料 5.1 M-IQC005 5.2 PQD-B02 5.3 M-IQC003 5.4 M-IQC0016. 作業流程圖附件6.1供應商品質稽核與輔導作業流程圖 7 表單附件 附表一 : FORM NO:QAD-B06-03C 附表二 : FORM NO:QAD-B06-01C 附表三 : FORM NO:QAD-B06-02C 附表四 :
