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1、#信息系统开发管理制度第一章总则目的：为规范海南华锦旅业集团股份有限公司有关信息系统开发管 理工作，适应项目开发和管理的需要，提高信息系统开发的管理水平， 有效提升信息系统支撑日常业务的效率和质量，特制定本管理制度。适用范围：本制度适用于信息系统开发包括系统规划、系统分析、 系统设计、系统实施、系统维护与评价五个阶段。第二章信息系统开发流程16.1信息系统开发信息、部/人员管理中心项目组提出申请需求分析选择开发商否建立跟踪评价机制结束通过编制设计/开发说明书开发项目管控组成项目组制定上线计划和 方案，提出上线申请组织验收和上线测试第三章 各部门职责一、管理中心：主司信息系统规划与公司信息战略方
2、向研发功能。 涵盖系统规划阶段。并负责组成系统开发项目综合组，负责项目开发总 体协调工作。（1）管理中心信息主管负责信息系统开发项目的总体规划；（2）信息系统开发项目经理根据总体规划制订开发计划；（3）项目组系统分析员负责搜集开发资料。二、信息管理部：主要负责信息系统实施管理工作，集开发和需求 两大功能。涵盖系统分析、系统设计、系统实施、系统维护与评价四个 阶段。第一条 开发单元职责：（一）负 责组织人员做好与合作厂商沟通协调工作。（二）负责审核、审批需求分析报告。（三）负责审核业务需求的技术可行性审核。（四）负责组织人员做好软件需求、软件版本、系统上线跟踪协调 工作。（五）负责组织人员做好软
3、件开发项目文档归档管理工作。（六）负 责组织人员对软件项目进行验收工作。（七）负 责对软件需求的结算工作量进行审核。第二条 需求单元职责：（一）负责业务方案的策划。（二）负责编写、审核、审批业务需求。（三）负责审批业务测试及质量验证。第四章 需求分类第一条 业务需求目前包括以下六类：（一）业务需求：新增业务需求，需要新增系统功能。（二）优化改进：优化现有系统功能、流程，改善现有系统功能。（三）需 求变更：对现有功能进行设计修改。（四）配置修改：修改现有系统的配置参数，例如系统参数配置数 据。（五）数据修改：现有业务数据展示修改，如内容、产品、订购关 系、用户相关数据修改。（六）业务需求的优先级
4、别从高到低依次分为紧急、重要、日常三 类。具体的开发排期可按照优先级从高到低进行。第五章 流程管理第一条 需求申请需求单元人员提交日常业务需求申请表，提交至需求单元负责人审批。紧急或重要的需求单可直接递交至开发单元负责人，开发单元在需求单上标明其优先级。对于特别紧急需求，开发单元可 先安排支撑，需求单元必须在上线前提交工单。第二条 需求评审为确保需求明确，需求单元人员提交需求前，必须先与开发单元 的项目管理负责人、厂商需求负责人进行需求评审，明确需求并 确认技术可行性。第三条 需求审批需求单元负责人审阅软件需求申请表，审批通过后工单流转至开 发单元。第四条 开发审批 开发单元负责人审阅软件需求
5、申请表，并分派给具体负责的需求 分析负责人。第五条 需求分析 需求分析负责人分析需求的技术可行性及其对系统架构的影响。 如需求对系统架构可能造成较大影响，由需求分析负责人协调并 组织项目管理负责人、业务负责人进行整体考虑和统筹设计，并 就业务支撑方案达成一致。第六条 方案评估 项目管理负责人安排人员根据需求组织编写技术方案（需求功能 规格说明书等）。方案设计完成后，组织需求单元人员进行方案 的评估和确认，并形成方案终稿冻结。第七条 开发跟踪 项目管理负责人与合作厂商需求负责人沟通确认软件项目“预计 启动时间”及“预计上线时间” ，合作厂商需求负责人将上线时 间明确写入每周跟踪表，每周五对各需求
6、的上线时间进行跟踪评 审。对于不能按时完成的需求， 合作厂商必须在原定上线时间前， 及时向项目管理负责人沟通解释，并向信息管理部门提交书面解 释报告。第八条 业务测试需求开发完成后，项目管理负责人协调需求负责人进行业务验收 测试，并根据测试发现的问题，对具体问题进行优化调整，直至 需求负责人最终验证需求达到技术方案中的要求。第九条 质量控制 需求负责人在完成业务测试后，对于需求上线后会影响用户使 用，须协调质检小组负责人组织质量控制，以确保需求上线后的 用户使用。第十条 割接上线 由项目管理负责人组织系统割接上线。第十一条 项目验收 需求分析负责人组织项目小组进行项目验收，项目小组成员包括 项
7、目管理负责人、需求负责人、需求单元负责人、需求分析负责 人。割接上线后，可根据需求单元的使用意见，适时进行验收。第六章 附则 一、本办法由集团公司负责解释。 二、本办法自下发之日起执行。附件：开发流程控制图（详细）操作人员及备注列信息系统开发管理流程业务需求流程说明列业务需求状态说明列需求部门提出人填写业务需求业 务 需 求 管 理需求提出部门领导（室经 理）审批需求开发部门领导（室经 理）审核需求开发部门需求负责人接 收需求需求负责人进行需求分析， 并将业务需求进行分解，分 配到相关负责人任务负责人对任务进行确 认，确认过程中可以选择是 否要评审，不要评审，直接填 写软件需求，要评审，进入评
8、 审环节任务负责人填写软件需求申 请表审批不通过新申请:需求提出部门审 批通过/不通过 需求开发部门审 核通过/不通过I需求负责人已接收任务评审中/任务已确认软件需求申请任务负责人室经理对软件需求进行审批，软 件 需 求 管 理软件开发商项目经理接收审 批通过的软件需求单，填写 计划完成时间软件开发商安排开发计划软件开发商填写实际完成时 间以及软件需求实现信息软件开发商测试经理对开发 完成的软件需求安排进行测 试软件需求负责人根据软件 需求内容对项目开发结果 进行上线测试软件开发商版本发布经理对 测试通过的软件需求拟定上 线计划软件需求负责人对上线申请进行上线审批软件需求审批接收软件需求安排开
9、发计划软件需求的开发实现开发商集成测试开发组对上线申请进行上线 审批审批通过开发完成维护人员对上线申请进行上 线审批维护组对上线申请进行上线 审批维护人员分配和维护人员进行维护确认软件需求审批通过/不通过开发商已接收软件需求安排开发开发完成测试完成I软 件 上 线 管 理软件开发商版本发布经理指 定上线人员和跟踪人员软件开发商上线负责人进行 软件上线，上线后填写软件 上线情况上线负责人填写软件上线跟 踪结果,业务人员进行了业务 确认软件需求负责人填写软件需求归档信息需求负责人根据上线跟踪情 况、上线测试公告回复结 果，对业务务求进行归档维护组上线审批审批通过指定上线和跟踪人员上线跟踪,业务确认软件需求归档上线测试1F测试通过开发商软件版本发布J审批不通过软件负责人上线审批审批通过f审批不通过开发组上线审批审批通过$审批不通过维护人员上线审批测试不通过填写上线测试公告审批不通过审批通过软件上线在此阶段的任发布上何环节均可 线公告业务需求归档结束上线测试完成/退回上线申请I需求负责人上线审批通过/退回开发审批通过/退回维护人员上线 审批通过/退回维护审批通过/退回已发布已上线已完成跟踪软件需求归档已完成
