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1、 宣传用品申购领用流程领导核批根据核批后申领单验收入库（2人以上）购置人凭发票或有效凭证向财务部报账 策划部根据库存向行政部领导 提出购制申请，制作预算表行政部领导核批安排相应部门购买或制作需用人填写宣传用品领用单 策划部根据核批的领用单发放并填写宣传用品领用登记表接 待 流 程 办公室根据接待通知单核定：人数/时间/接待标准/ 安排来客吃住，并做相应备案外联主管填写接待 部门领导审批行政部领导审批 费用报销流程根据派车通知单填写过路费等费用并填写领付款凭证根据接待通知单填写领付款凭证，并 将当天的过路费复印件附后 宣传用品根据宣传用品申购制作单填写领付款凭证办公用品根据办公用品申购单通知单填
2、写领付款凭证 出差人根据出差申请单填写差旅费 报销单及领付款凭证出差人根据出差申请单填写差旅费报销单 办公室审核部门领导核批行政部领导核批公司领导审批财务审核领款 出 车 申 请 单事由目的地随车人员驾驶员出车时间出发时间出发地点用车部门部门领导行政部领导注：此联行政部持有 行政部门公章 年 月 日 行政部门公章 年 月 日 注：此联驾驶员持有 （驾驶员凭此联/燃油发票向财务部报账） 出 车 申 请 单事由目的地随车人员驾驶员使用时间出发时间出发地点用车部门部门领导行政领导部 车辆使用登记表 编号 车号 驾驶员 目的地出发时间回来时间公里数审批人 出差申请单姓 名所在部门出差时间出差地点备注：
3、部门领导意见签字： 年 月 日 本人签字： 年 月 日行政领导意见签字： 年 月 日 财务部门签字（公章）： 年 月 日 注：此联为行政部门持有 行政部门公章 年 月 日 行政部公章 年 月 日此联为出差人/财务部门持有 （出差人员凭此联/住宿发票/餐饮发票/往返大交通票向财务部报账） 出差申请单姓 名 所在部门出差时间出差地点备注：部门领导意见签字：年 月 日本人签字：年 月 日行政领导意见签字：年 月 日财务部门签字（公章）：年 月 日 办公用品申购计划 品名 申购数量 品名 申购数量申购人行政部门签字（公章） 年 月 日财务部门签字（公章） 年 月 日预支费用（元） 注：此单一式两份，后
4、勤部/财务部做相应存根。办公用品入库表 品名 入库数量 备注 送货人入库人 核对人注：此单一式两份，行政部/后勤部做相应存根 年 月 日 办公用品申购报销单 品名 实购数量单价 单品购买金额（元） 置办人财务部门签字(公章) 年 月 日总计金额（元） 注:此单一式两份，行政部/财务部做相应存根。 办公用品领用申请表品 名 数 量 申领人 备 注 分管领导意见行政领导意见 宣传用品申请制作表 品 名数量 规 格 单 价金 额 申购人分管领导审批意见 行政部领导审批意见 宣传用品申请制作表 品 名数 量 规 格单 价 金 额 申购人分管领导审批意见行政部领导审批意见 宣传用品申请制作表 品 名数
5、量 规 格单 价 金 额 申购人分管领导审批意见行政部领导审批意见 宣传用品领用申请表 年 月 日品 名数 量 申领人 备 注 分管领导审批意见宣传用品领用申请表 年 月 日品 名数 量 申领人 备 注 分管领导审批意见 接 待 单来客（团）时间来客区域人数接待规格陪同人姓名陪同人数住宿人数（男）住宿人数（女）申请人分管领导行政部领导接 待 单来客（团）时间来客区域人数接待规格陪同人姓名陪同人数住宿人数（男）住宿人数（女）申请人分管领导行政部领导 就餐通知单 来客区域 就餐时间 酒店名称 电话 就餐人数 就餐标准 陪同人 联系电话此单行政部持有 办公室提前安排酒店接待事宜，陪同人提前30分钟再
6、次确定订餐情况。 陪同人凭此单带领客人到指定酒店用餐。 此单做为结算凭证，请酒店妥善保管。 行政部公章 年 月 日 行政部公章 年 月 日 就餐通知单 来客区域 就餐时间 酒店名称 电话 就餐人数 就餐标准 陪同人 联系电话此单行政部持有 办公室提前安排酒店接待事宜，陪同人提前30分钟再次确定订餐情况。 陪同人凭此单带领客人到指定酒店用餐。 此单做为结算凭证，请酒店妥善保管。 酒店负责人签字 年 月 日住宿通知单 来客区域 住宿时间 宾馆名称 电话 住宿人数 住宿标准 陪同人 联系电话此单行政部持有 办公室提前安排宾馆接待事宜，陪同人提前30分钟再次确定预定情况。 陪同人凭此单带领客人到指定宾馆住宿。 此单做为结算凭证，请宾馆妥善保管。
