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1、生产与服务提供控制程序1.1 目的策划并在受控条件下进行生产和服务供应，以确保满意顾客的需求和期望，对组织日常工作、生产活动过程中产生的环境因素及重要环境因素进行有效掌握，确保质量、环境兼容管理体系正常运行并不断改进，实现质量和环境方针、目标和指针。1.2 范围适用于对生产和服务供应的掌握、生产和服务供应过程的确认、标识和可追溯性、产品防护以及在生产和服务供应过程中环境因素的掌握。3.1 职责3.1 生产部负责对车间生产进行技术指导和过程掌握、确认；负责生产设施和环保设施的维护保养；编制必要的生产作业指导书；对实现产品符合性所需的工作环境进行掌握。3.2 技术部负责编制相应的工艺规程，在工艺流
2、程中应充分考虑到污染预防和保护环境的原则。3.3 质检部负责产品验证和标识及可追溯性掌握。负责产品和服务供应过程中对各部门环境因素掌握状况的监督检查。3.4 生产车间负责产品实现的详细实施；负责生产工作过程中产生的污染物的掌握治理和处置。3.5 供销部负责产品的交付工作与售后服务（修理除外）；负责产品在销售和使用过程中的环境因素掌握。3.6 仓库负责对生产过程中物料的掌握。3.2 程序4.1 生产计划及进度掌握a.生产部依据供销部的“生产计划单”、物料状况及生产能力，支配生产。b.各生产车间按生产进度进行产量统计，填写生产日报表。生产部依据生产部的完成状况，作为以后制定计划的参考。4.2物料掌
3、握a.仓库依据“生产计划单”和仓库物料库存状况，向生产车间发放物料。b.车间如出现不良品需要退回货仓，需填写“退料单”退货。如需补料，填写“补料单”，标明补料数量，原因，由部门主任签字确认后，货仓方可补料给车间。在生产过程中产生的需报废的不良品，需经质检确认，由主任及以上人员签名后方可报废。c.仓库需选购物料时，要填写“请购单”,写明选购物料的名称，规格，选购数量，交货期，由仓库主管审核，经理审批后，交选购部购买。此单由仓库、选购存档，以便核对及跟进。d. 涉及原材料需进行加工的，由供销部发出“生产计划单”给机加工、安装、焊管、镀锌等部门，相关部门凭此单据，向仓库领取相关物料。e. 仓库每天填写进出账簿，经常核对进/出仓数量，确保实物与帐面相符，选购依据货仓每天供应的进/出仓报表跟进物料，确保生产正常进行。
