《某科技公司供应链项目用户操作手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某科技公司供应链项目用户操作手册（85页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板）兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 采购购管理文档作者：王兴振振建立日期: 20010-9-77修改日期: 20110-99-9文控编号: UFF_NCC_LZZCLGGS_GYLL_08 目录1.系统登登陆说明明31.1客户户端系统统进入31.11客客户端控控件安装装.31.集采操操作使用用说明52.1物资资需求申申请.52.2需求求汇总平平衡.62.3请购购.82.4采购购订单92
2、.5采购购入库122.6采购购发票142.7应付付款单审审核182.8主付付款单202.9单据据核销.242.10凭凭证生成成263.自采操操作使用用说明263.1物资资需求申申请263.2需求求汇总平平衡283.3请购购293.4采购购订单303.5采购购入库323.6采购购发票.353.7应付付款单审审核393.8主付付款单403.9单据据核销.433.10凭凭证生成成.451.系统登登陆说明明1.1客户户端系统统进入在运行 UUFIDDA用友友软件 NC管管理软件件5.001 时时，建议议使用IIE6.0以上上版本的的浏览器器。第一一次登陆陆服务器器时系统统会自动动安装NCCClieen
3、t.exee， IE的的相关设设置要求求：IEE的安全全设置为为自定定义级别别，启启用下载载和运行行ActtiveeX。安安装完JJRE后后，用户户可以将将下载AActiiveXX安全设设置为禁禁用。如如下图11：图11.11客客户端控控件安装装UFIDAA用友软软件NCC管理软软件5.02提供基基于jaava技技术的客客户端应应用。运运行客户户端后系系统自动动连接服服务器。在IE中输输入应用用服务器器地址为为： 确认安装JJAVAA控件安装完毕后后如下图图系统登录账套：金川川集团NNC帐套套公司：兰州州金川金金属材料料技术公公司（或或者直接接输入公公司编码码4022）日期：系统统默认服服务器
4、的的当前时时间，可可修改用户：手工工输入，建建议使用用数字和和字母密码：手工工输入。连连续三次次密码输输入错误误，用户户将被锁锁定，需需要系统统管理员员解锁。确认登录，如如下图1.集采操操作使用用说明2.1物资资需求申申请【操作岗位位】：采采购业务务员【操作内容容】：物物资需求求申请单单的填制制、修改改、送审审【操作方法法】：A、进入EERP/NC系系统,双双击【供应链链】-【采采购管理理】-【物物资需求求申请】B、点击【增增加】，维维护请购购部门、请请购人、所所需何种种物资及及其数量量等信息息。物资需求申申请单内内主要项目目说明：表头： 需求类型：集采选选择毛需需求； 计划类型：点击放放大镜
5、选选择类型型。 申请日期：请购日日期一般般默认为为系统当当前登录录日期，可可修改； 请购人：参参照点选选相关请请购人员员，也可可自动带带入当前前操作人人所对应应的业务务员；不不能为空空； 申请部门：点选请请购人后后，自动动带出；不能为为空；表体： 存货编码：参照点点选需请请购的物物料，后后面的存存货名称称、规格格、计量量单位自自动带出出；不能能为空； 数量：所需需物料数数量；不不能为空空； 需求公司：默认为为当前登登录公司司，可修修改； 需求库存组组织：对对应需求求公司选选择，不不能为空空(可以以直接输输入编号号402201)； 需求日期：默认为为系统当当前登录录日期，可可修改，不不能为空空；
6、 采购岗位：根据实实际情况况人员岗岗位可以以录入。 C、请购单单内信息息维护完完毕后，点点击【保保存】D、单据保保存完毕毕并确认认无误后后，点击击【执行行】下的的【审核核】，提提交到上上级领导导那里进进行审批批2.2需求求汇总平平衡【操作岗位位】：采采购业务务员【操作内容容】：物物资需求求申请单单审批结结束后，由由请购员参参照物资资需求申申请单、修改、送送审，相相关领导导审批后后，需求求汇总平平衡库存存即可生生效。【操作方法法】：A双击【供供应链】-【采购购管理】-【需求求汇总品品衡】-【查查询】-【确定定】。【操作描述述】：按按照上图图所示11.、22、3、44注：以上为为需求公公司操作作。
7、【操作岗位位】：采采购业务务员【操作内容容】：需需求汇总总平衡【操作方法法】：双击【供应应链】-【采购购管理】-【需求求汇总品品衡】-【查查询】-【确定定】【操作描述述】：参参见上图图1、22、3、44。即可可。2.3请购购【操作岗位位】：采采购业务务员【操作内容容】：请请购单维维护【操作方法法】A、双击【供供应链】-【采购购管理】-【请购购】-【查查询】-【确确定】。点击【审核核】。2.4采购购订单【操作岗位位】：采采购业务务员【操作内容容】：参参照采购购订单生生成库存存采购入入库单，并并确认入入库数量量【操作方法法】：A、 双击【供应应链】-【采购购订单】-【订单单处理】-【维护护订单】-
8、【增增加】-【请购购单】 点击【确定定】点击【确定定】。点击【维护护】-【修修改】。点击【保存存】-【审审核】采购订单单单内主要要项目说说明：表头： 公 司司：材料料公司材材料采购购。 采购组织：可选择择相应的的供应公公司点击击放大镜镜选择。 订单日期：请购日日期一般般默认为为系统当当前登录录日期，可可修改； 供应商：参参照点选选相关供供应商不不能为空空； 业务类型：自动带带出部门门； 采购员：点点击放大大镜参照照，不能能为空； 采购部门：点击放放大镜参参照，不不能为空空；（或或者完成成采购员员点击回回车将会会自动弹弹出）。 表体： 存货编码：自动带带出； 数量：自动动带出； 含税单价：根据采采购货物物的价格格输入，可可修改； 使用部门：自动带带出； 扣税类别：默认应应税外加加，可修修改，不不能为空空； 到货信息-收货公公司为需需求公司司。 采购政策-收票公公司为需需求公司司。备注：以上上为供应应公司。2.5采购购入库【操作岗位位】：库库房管理理员【操作内容容】：根根据质量量检验部部门将采采购物品品入库。【操作方法法】：A、双击【供供应链】【库存管理】【入库业务】【采购入库】，进入采购入库单维护界面，先选择业务流程B、点击查查
