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1、精选优质文档-倾情为你奉上附件1:宣威市地方煤矿复产(复建)自查验收表乐丰乡新村煤矿 矿井类型:验收项目验收内容否决事项验收情况一.依法生产建设1.证照齐全有效，严禁无证照或证照失效非法生产证照失效一票否决采矿证证号: C有效期至: 2017年7月27日安全生产许可证证号:有效期至:营业执照: 6190有效期至: 2022年4月24日矿长安全资格证证号: 880有效期至: 2017年12月21日职业安全卫生许可证证号:有效期至:2.建设手续齐备，有批准的设计、开工备案回执、开工通知、施工组织计划、施工图纸，建设工期有效。建设手续不全、建设工期失效一票否决取得开工备案回执时间: 2012年2月5
2、日建设工期: 49个月10天建设工期有效时间: 2016年6月30日3.严禁边建设边生产:承包项目施工队伍必须有建设工程施工资质:按有关规定进行建设工程质量监理，无非法承包、转包行为，有施工合同或协议。承包方无资质施工、非法承包、转包一票否决建设工程施工自建或承包: 自建承包方是否有施工资质: 无承包方4.严禁超层越界、建设。超层越界一票否决矿区面积:1.915k载明开采标高:2038-1725允许开采煤层:K5、K2实际开采标高:2038-1725实际开采煤层:K5、K25.严禁多系统、多井口出煤多系统、多井口出煤一票否决井筒数量: 3 个出煤井几个: 1 个验收项目验收内容否决事项验收情况
3、二安全管理(一)机构及人员配备6.必须设立安全、生产技术、机电、通风、地测、职业危害防治、信息调度指挥中心等安全管理机构并有办公地点和所需设备、器材及仪器未建立管理机构名称有:7.必须配备矿长和安全、生产、机电副矿长、技术负责人(总工程师)，且持证上岗配备不足、未持证上岗一票否决矿长姓名:李绍伟安全资格证号:880有效期至:2017年12月21日安全副矿长姓名:徐锦安全资格证号:有效期至:2015年08月23日生产副矿长姓名:邓开军安全资格证号:有效期至:2019年03月23日机电副矿长姓名:何恒楷安全资格证号:有效期至:2019年03月23日技术负责人(总工程师)姓名:赵世明安全资格证号:煤
4、(A)356有效期至:2016年08月5日8.必须至少配备采煤、通风、地测、机电专业技术人员各1名采煤技术员姓名:李俊、何恒楷通风技术员姓名:李锋地测技术员姓名:赵英党机电技术员姓名:朱广礼9.必须足额配备安全员、瓦斯检查员、放炮员、电钳工、绞车司机等各类特种作业人员、配备不少于5是人安全管理人员，且持证上岗配备安全员: 人，瓦斯检查员: 人 电钳工: 人，绞车司机: 人，安全管理人员: 人，放炮员: 人，其它特员配备情况: 信号把钩工: 人，通风工: 人，排水工: 人，职业病监测工: 人 合计:验收项目验收内容否决事项验收情况二安全管理(二)方案、制度、责任制10.必须制定一井一策整改(顿)
5、方案并经行业主管部门批准一井一策整改(顿)方案批准时间:2016年4月18日11.建立完善以下制度，安全生产责任制、安全办公会议制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全隐患排查制度、风险评估预警防控制度、安全监督检查制度、安全教育与培训制度、安全投入保障制度、安全技术措施审批制度、安全质量标准化管理制度、矿用设备器材使用管理及维修制度、矿井主要灾害预防制度、事故应急救援制度、入井人员管理制度、矿井领导下井带班制度、出入井检身制度、停产回头看制度、现场交接班制度、安全生产隐患整改公示制度、班前会制度、职业危害防治管理制度、档案管理制度、应急值守制度、项目各方互通协调制度。未修仃完善的制度有:1
6、.项目各方互通协调制度12.建立健全层级清楚、职责明确、权责对等、奖惩分明的各职能机构、各级负责人、各工种、职工的安全生产责任制和岗位责任制、并层层签订安全生产责任状未签订的安全生产责任制有:无未签订的岗位责任制有:无13.建立健全调度人员培训、调度工作岗位责任，调度值班、交接班、调度汇报、调度会议、文档资料管理、生产事故分析、调度质量标准化建设等制度。未签订完善的有:无验收项目验收内容否决事项验收情况二安全管理(二)方案、制度、责任制14.安全生产调度指挥中心必须设立专门办公室、配备3-5名调度人员，且必须24小时值班。矿级领导负责人:马畔雄调度人员姓名:15.安全生产调度中心必须配备计算机
7、、打印机、有公网电话、内部行政电话、生产调度电话等，满足安全生产调度和应急要求。设备配备情况:电话: 台安设位置:16.每班必须有一名矿级领导下井带班。无矿级领导带班一票否决矿级领导带班计划制定情况:已制定计划公示情况:已公示记录情况:有带班记录17.每班作业时必须配足配齐跟班特种作业人员。分二班作业，作业点二个，特种作业人员是否满足:满足18.认真组织开展每周一次的安全自检自查及风险评估预警防控，对各级检查的隐患认真整改，建立隐患排查整改及风险评估预警防控登记台账。自检自查情况:每周一次已开展了自检自查。开展风险评估预警防控情况:每周开展了一次风险评估预警防控。台账修订完善情况:台账记录清楚
8、(三)安全大检查长效机制网上填报19.根据行业规范和标准，结合矿井实际制定自检自查标准、按规定在省安监局网站大检查长效机制管理系统填报企业自检自查信息。网上填报信息员姓名:赵世明自检自查标准编制情况:已编制审核和组织了学习。网上填报情况:已按标准填报验收项目验收内容否决事项验收情况三、用工管理20.制定复培训计划，按规定对从业人员进行培复训。是否修订完善培复训计划: 共培复训145人21.经考试合格、体检、签订劳动用工合同、购买工伤保险。考试合格142人体检141人签订劳动用工合同工141人购买工伤保险141人22.是否按规定制定劳动定员标准。未制定劳动定员标准一票否决制定情况: 已制定最大班
9、定员标准: 25人 四、安全生产技术基础管理(一)年度工作目标23.必须制定2016年的工作目标和计划:采掘计划是否按程序报批。制定情况: 已制定审批情况: (二)点面控制、作业规程及采煤方式24.井下点面按规定经煤管所审批，严禁多点面作业，重要工程施工、检修必须制定有针对性的安全技术措施。存在有未经批准作业点面一票否决点面审批情况: 已审批安全技术措施制定情况: 已制定25.采掘工作面必须编制，并报煤管所备:建设项目遇情况变化与设计不符的，必须与设计部门及行业部门协调变更或修改。无作业规程一票否决回采工作面备案0个掘进工作面备案2个。建设项目变更或修改情况:修改图纸经设计部门同意并已盖章，其
10、它设计部门正在修改中，修改的图纸送市煤炭工业局和市国土资源局和煤管所备案。26.近水平、倾斜煤层必须采用壁式采煤，急倾斜煤层必须采用柔性掩护支架等正规采煤，严禁采用国家明令禁止的采煤方法。采煤方法: 倾斜长壁式采煤工艺: 割煤机掏槽配放炮落煤支护方式: 金属液压支柱配铰接顶梁验收项目验收内容否决事项验收情况(三)档案管理27.按照建档管理要求，建立健全煤矿基础信息、安全生产档案管理。建档情况:已按照要求，建立了职工个人信息档案和煤矿基础信息报送及存档资料，技术资料和各种安全生产档案。 四、安全生产技术基础管理(四)巷道断面28.矿井巷道断面符合设计和煤矿安全规程规定。+1920m水平运输巷掘进
11、巷道断面:掘进毛断面积9.7,掘进上宽3.2m,下宽3.7m,掘进高度2.8m,巷道净上宽3m,下净宽3.5m,净高度2.7m,净断面积8.8.+1920m水平回风巷掘进巷道断面:掘进毛断面积7.7,掘进上宽2.6m,下宽2.9m,掘进高度2.8m,巷道净上宽2.4m,下净宽2.7m,净高度2.7m,净断面积6.8.(五)矿图管理29.必须有真实反映矿井实际的井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统图、井上下配电系统和井下电气设备布置图、监测监控系统布置图、人员定位系统布置图、防尘及排水管路布置图、避灾路线图、并及时测绘追接。未按标准绘制的图纸有:30.图纸真实反映矿井实际。图纸不符一票否决图纸
12、不符的有:验收项目验收内容否决事项验收情况(一)主要通风31总风量满足安全生产需要，按规定测分风，必须有同等能力的主要通风机和备用主要通风机:高瓦斯矿井进入二期工程前，必须形成由地面主要通风机供风的全风压通风系统。高瓦斯矿井进入二期工程前未形成全风压通风系统一票否决主要通风机功率: 22KW型号: FBDCZ-NO10/22总进风量: m3/min总回风量: m3/min测分风情况:建设项目主要通风机按建设进度安设情况:已安设完成五、通风瓦斯管理(二)局部通风32.局部通风机安装、管理必须符合规定:严禁无风、微风、循环风、扩散风、不合理串联通风冒险作业:风筒逢环必挂，吊挂平直，无破口漏风，转弯
13、使用弯节，严禁转直角弯，出风口距迎头不大于5米，回采工作面必须形成全负压通风。存在无风、微风、循环风、扩散风违反规定串联通风、回采工作面未形成负压通风一票否决瓦斯矿井局部通风机实现三专或双风机、双电源自动切换情况: 已实现实现三专或双风机、双电源并能自动切换。高瓦斯矿井局部通风机实现三专、双风机、双电源自动切换情况:局部通风机实现两闭锁情况: 已实现两闭锁+1920m水平运输巷掘进工作面风量:167 m3/min 回采工面风量: m3/min无风、微风、循环风、扩散风、不合理串联通风情况:无(三)通风设施33.风门安设齐全稳固有效，所有进回风隔断风门必须形成组设置，安设正反向风门及风门开关传感器，正向风门必须联锁，调节风门、风桥设置合理。安设合理的有:使用不正常的有:验收项目验收内容否决事项验收情况(三)通风设施34.密闭必须建立台账管理并掏槽、抹面、编号、挂牌、设置栅栏管理，有水涌出的设置反水池。台账建立完善情况: 已完善密闭管理情况: 所有密闭已掏槽、抹面、编号、挂牌、设置栅栏管理，有水涌出的设置了反水池。五、通风瓦斯管理(四)瓦斯管理35.严格执行瓦斯检查制度，每班至少配备一名瓦斯检查员巡回检查，每个作业点面必须
