井工煤矿安全自检表221项分工表

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1、附件1井工煤矿平安自检表序号工程检查内容检査依据现状描述存在问题整改举措整改情况一.平安治理单元1证照平安生产许可证、采矿许可证、营业执 照有效性.?国务院关于预防煤矿生 产平安事故的特别规泄? 第5条,?煤矿平安规程? 第3条,?煤矿企业平安 生产许可证实施方法?第 2、7条采矿许可证： C4100002021041120011 970,有效期：2021年04月24日至2030年1 月24日平安生产许可证：(豫) MK安许证字(2005 ) 000407Y,有效期:2021 年05月25日至2023年 05月24日工商营业执照： 91411222683163764D , 有效期：2021年0

2、5月08日至2099年12月31 日无无无2构员 机人设垃平安生产治理机构,配备齐全专职 平安生产治理人员.建立总工程师为首的技术治理体系,落 实技术治理责任.设置采掘技术治理、“一通三防、地质防治水等平安技术 治理机构,配齐专业技术治理人员.煤 与瓦斯突岀、水文地质类型复杂、有冲?平安生产法?第21条,?煤矿平安规程?第283 条、228条,?防治煤与 瓦斯突出规左?第4条,?煤矿重大生产平安事故 隐患判定标准?第18条矿井设置有平安生产管 理机构安检科,配备了 专职平安生产治理人 员：矿井设立有生产科、 通风科、地测科、机电 科、等平安技术治理机 构,并配备有满足平安无无无序号工程检査内容

3、检査依据现状描述存在问题整改举措整改情况击地压的矿井设宜专门防治治理机构.生产需要的专业技术管 理人员.3煤矿企业应当设立地质测量简称地测 部门,配备所需的相关专业技术人员和 仪器设备,及时编绘反映煤矿实际的地 质资料和图件,建立健全煤矿地测工作 规章制度.?煤矿平安规程?第22 条成立有地测科,负责矿 井地质测量防治水技术 工作,地质.测蜀、防 治水技术人员配备齐 备,相关设备配备符合 要求,各类地质资料及 图件编绘及时,地测工 作规章制度建立健全.现仅有一台高 密度电法仪物 探设备,需增 加瞬变电磁仪台.增添瞬变电磁仪4釁建立健全务级负责人、各部门、各岗位 平安生产与职业病危害防治责任制及

4、落 实情况.?煤矿平安规程?第4条建立健全有各级负责 人、各部门、各岗位安 全生产平安生产与职业 病危害防治责任制,并 严格落实,通过平安绩效考核等方式进行兑 现.无无无5治理 制度建立健全平安生产与职业病危害防治目 标治理.投入、奖惩、技术举措审批. 培训、办公会议制度,平安检査制度, 事故隐患排查、治理、报告制度,事故 报告与责任追究制度,粉尘检测制度. 入井检身制度和出入井人员淸点制度、 矿领导干部带班下井制度等.建立各种 设备、设施检查维修制度,左期维修检 査记录.各项制度的修订更新和落实情 况.制立本单位的作业规程和操作规程.?煤矿平安规程?第4条建立健全有平安生产与 职业病危害防治

5、目标管 理、投入、奖惩、技术 举措审批、培训、办公 会议制度,平安检查制 度,事故隐患排查、治 理.报告制度,事故报 告与责任追究制度.粉 尘检测制度.入井检身 制度和出入井人员淸点无无无序号工程检査内容检査依据现状描述存在问题整改举措整改情况制度、矿领导干部带班 下井制度等.建立有各 种设备、设施检查维修 制度,左期维修检查记 录,并严格落实,通过 平安绩效考核等方式进 行兑现.制定了全覆盖 的单位作业规程和操作 规程.6需皿托管煤矿要严格平安治理,落实平安责 任.?国家平安监管总局国 家煤矿安监局关于增强托 管煤矿平安监管监察工作 的通知?(安监总煤监(2021) 15 号)不涉及无无无7

6、灾害 防治煤矿必须编制年度灾害预防和处理计 划,并根据具体情况及时修改.灾害预 防和处理方案由矿长负责组织实施匚?煤矿平安规程?第12 条矿井每年编制灾害预防 和处理方案,并根据生 产情况及时修订完善, 由矿长负责组织实施.无无无8平安 培训从业人员必须进行平安教ff和培训,合 格后上岗作业.主要负责人和平安生产治理人员必须具 备煤矿平安生产知识和治理水平,并经 考核合格.特种作业人员必须按国家有 关规泄培训合格,取得资格证书,方可 上岗作业.?煤矿平安规程?第9条从业人员均按规左进行 平安教冇和培训,并经 考核合格后上岗作业. 矿井五职矿长齐全,安 全生产治理人员95人, 均考核合格：矿井特

7、殊 工种作业人员共计245 人,均持证上岗.无无无序号工程检査内容检査依据现状描述存在问题整改举措整改情况9K按规泄足额提取和使用平安生产费用.?平安生产法?第20条, ?煤矿重大生产平安事故 隐患判泄标准?第18条,?企业平安生产费用提取 和使用治理方法?第5、17、 27 条矿平安费用根据38元/ 吨计提使用;按标准计 提的平安费用为专款专 用,符合规左的使用范 有相关的平安费用 投入保证制度.无无无10工伤 保险为从业人员缴纳工伤保险费.?平安生产法?第48条矿已对所有从业人员参 加省直工伤保险,并按 时缴纳.无无无11生产 组织矿井年度、月度生产方案及实际产量、 水平核上.劳动卫员编制

8、情况.严禁超 水平.超强度或超泄员组织生产.?煤矿重大生产平安事故 隐患判定标准?第4条不存在超水平生产,严 格根据公司下发的生产 方案组织生产.矿井进行了劳动定员编制,2021年矿井劳动定员核 定为1207人.矿井单班入井 人数在 130-150 之间, 不符合国家煤 矿平安监察局?煤矿井下单 班作业人数限 员规定?大力开展“一优三 减和“四化建 设,简化生产系统, 优化劳动组织,严 格限制采掘工作而 作业人数,明确减 人目标,逐步到达 限员要求矿井已制定了?观 音堂煤业“四六 制作业方案?和 劳动定员制度,严 格定员治理,同 时,大力开展“一 优三减和“四化 建设,逐渐压缩、 合并入井人员

9、,能 够在年底前整改 完毕.12事故发生单位应当认真吸取事故教训, 落实防范和整改举措,预防事故再次发 生.防范和整改举措的落实情况应当接 受工会和职工的监督.?生产平安事故报告和调 查处理条例?第33条事故发生后严格执行.无无无二、开拓开采单元序号工程检査内容检査依据现状描述存在问题整改举措整改情况13每5年修编矿井地质报告.地质条件变 化影响地质类型划分时,在1年内重新 进行地质类型划分.?煤矿平安规程?第33 条矿井地质报告及地质类 型划分报告已委托河南 能源研究总院 矿山绿色开釆研究院编 制完成,且经义煤公司 “义煤发20211 362号 文批复矿井生产地质 报告、地质类 型划分报告纸

10、 质版未交付.及时与河南能源研 究总院矿 山绿色开采研究院 联系,提供成果资 料.正在办理成果资 料交接手续.14矿井 地质煤矿必须结合实际情况开展隐蔽致灾地 质因素普查或探测工作,并提出报告, 由矿总工程师组织审定.?煤矿平安规程?第32 条矿井隐蔽致灾因素普査 报告已提交并经总工程师审定.无无无15掘进和回采前,应当编制地质说明书, 掌握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤 层及其顶底板岩性、煤岩与瓦斯二 氧化碳突出以下简称突出危险区. 受水威胁区、技术边界、采空区、地质 钻孔等情况.?煤矿平安规程?第31 条21010掘进工作而、 MZ1010改造面掘进地质 说明书及21090回采地 质说明书

11、编制完备并按 要求审批.无无无16图档 检査矿井必须绘制与实际相符的矿井地质 图.水文地质图、井上下对照图、巷道 布置图、采掘工程平面图、井下避灾路 线图等图纸.?煤矿重大生产平安事故 隐患判定标准?第4、18 条,?煤矿平安规程?第 14条1、矿井绘制有矿井地质 图.水文地质图、井上 下对照图、巷道布置图、 采掘工程平而图、井下 避灾路线图等图纸：2、矿井不存在假整改. 假密闭、假数据.假图 纸、假报告八号撐ML 程平面图缺少 1:2000 图纸.绘制1:2000图纸17采掘作业布宜在采矿许可证规龙的范用 之内,严禁超层越界开采.?煤矿重大生产平安事故 隐患判定标准?第10条矿井目前采掘作业

12、布程 在釆矿许可证规左的范 囤之内,不存在超层越无无无序号工程检査内容检査依据现状描述存在问题整改举措整改情况界开采.18开拓 布置矿井开拓系统巷道布置满足矿井生产、 平安和抗灾的要求.?煤炭工业矿井设计标准?(GB50215-2021)第 3.3.1 条开拓方式为立斜井双水 平上下山开拓.矿井工 业广场内有立井斜井各 一个：五号井立井、副 四号斜井、立井担负全 矿井煤炭提升、下料任 务及局部进风,副四号 斜井用于进风.下大件, 各采区上下山均按规定 布宜有轨道巷、胶带巷, 各采区设置有独立的回风井.无无无19矿井接续矿井开拓、准备、回采煤量可采期必须 符合有关标准规圧.下山采区工作面开 始回

13、采前采区通风、排水、运输等系统 必须完整.?煤矿建设工程平安设施 设计审査和竣工验收规 范?(AQ1055-2021 )第 4. 2.4条、?煤矿重大生 产平安事故隐患判圧标 准?第4条下山采区工作而开始回 采前做到了采区通风、 排水、运输等系统的完整.无无无20平安 出口矿井至少有2个能行人的通达地而的安 全出口,各出口间距不小于30m新建. 扩建矿井的回风井不兼作提升和行人通 道,紧急情况下可作为平安出口.?煤矿平安规程?第87 条矿井工业广场内有立斜 井齐一个：五号井立井、 副四号斜井,副四号行 人通达地而,另崂村回 风斜井可以通达地而, 副四号斜井与崂村回风 斜井净间距380. 5m无

14、无无序号工程检査内容检査依据现状描述存在问题整改举措整改情况21井下每一个水平到上一水平和各个采 盘区都至少有2个便于行人的平安 出口,与通达地而的平安出口相连.?煤矿平安规程?第88 条矿井目前开采有一水平 MZ1010工作面和二水平 21采区,备采区和工作 而均有2个便于行人的 平安岀口,与通达地而 平安出口相连无无无22采煤工作而至少2个畅通的平安岀口, 一个通到进风巷道,另一个通到回风巷 道.采煤工作而所有平安出口与巷道连 接处超前压力影响范用内必须增强支 护,且增强支护的巷道长度不得小于 20m：综合机械化采煤工作而,此范围内 的巷道髙度不得低于18m,其他采煤工 作而,此范围内的巷道高度不得低于 1.6mo平安出口和与之相连接的巷道发 生支架断梁折柱、巷道底鼓变形时,必 须及时更换.淸挖.?煤矿平安规程?第97 条采煤工作而均根据规泄 布置,设计有轨道顺槽回风巷.胶带顺槽进风巷,工作而上 下拐头均开有平安出 口,平安岀口以外20米范囤内均采取增强支 护,要求该范用内巷道髙度不低于1. 8mo无无无23区置 采布一个采盘区内同一煤层的一