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1、附件 8每日食品安全检查记录检查日期： 检查范围： 食品安全员：序号检杳 项目监督检杳内容检杳结果发现的风险纠偏措施1资质 信息生产品种在生产许可范围内是否生产厂房设施设备在生产许可范围内是否2从业人 员管理企业主要负责人全面负责食品安全工作制度。是否食品安全总监及食品安全员配备齐全，培训合格，正常上 岗。从业人员精神状态良好是否患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消 化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者 渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接 触直接入口食品的工作。是否不聘用禁止从事食品安全管理的人员。是否随机抽查岗位人员相关工作岗位培训内容。查阅培训及
2、考 核记录，考核不合格人员不上岗。是否关键人员无变更，出现变更时是否及时汇报，进行培训。是否具有两名以上专职检验人员，并具有相应检验能力。是否从业人员健康证在有效期，健康状况符合要求。是否3生产环厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。是否境、厂 房设施 设备厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距 离或具备有效防范措施。是否生产环境墙面、地面、顶棚平整、清洁。是否洁净区地漏、环境、设备等按照要求进行定期消毒。是否洁净区温湿度符合要求，并有监测记录。是否水处理系统正常运行，按要求检测pH与电导率等项目，及 时填写相应记录，水系统正常运行，。是否准清洁作业区、清洁作业区设置合理并有效分
3、割。有空气 净化要求的，应符合相应要求，并对空气洁净度、压差、 换气次数、温度、湿度等进行监测，空气净化系统正常运 行，按时填写相应记录。是否卫生间保持清洁，未与食品生产、包装或贮存等区域直接 连通。是否有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施，满足正常使 用。进入人员按照规定更衣更鞋流程进入，不化妆和佩带 饰物，头发藏于工作帽内或使用发网约束。是否设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与食品生产许可 时保持一致。是否生产设备设施能够正常运行使用，设备状态标识齐全。是否生产设备设施定期维护保养，并有相应的记录。是否监控设备（如压力表、温度计）等计量器具和仪器仪表均 在检定周期范围内。是否各生产工具
4、、容器具按要求定置定位放置，生产现场各标 识、标签齐全完整。是否防虫防鼠设施正常使用，并填写检查记录。是否通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施正常运行，存 放垃圾、废弃物的设备设施标识清晰，有效防护。是否车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮 存，与物料等分隔放置，并有相应的使用记录。是否4进货 查验查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可 证、产品合格证明文件等；供货者无法提供有效合格证明 文件的，有检验记录。是否进货查验记录真实完整，记录和凭证保存期限符合要求。是否建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、 保管记录、领用出库和退库记录。是否对验收不合格、
5、退库、超过保质期的原辅料和包装材料， 按照相关规定进行处置。是否5生产 管理建立了车间管理制度和工序岗位职责，保证车间生产有序 生产，规范车间管理。是否制定生产工艺规程及岗位操作规程，各工序严格按照生产 工艺要求和岗位操作规程进行生产。是否各工序操作应有生产指令指导生产及相应生产记录，记录 生产过程。是否根据许可或备案的要求建立了工艺规程，按工艺规程组织生 产。是否生产现场人流、物流无交叉污染。是否待加工食品与直接入口食品、原料与成品无交叉污染。是否工作人员穿戴工作衣帽，洗手消毒后进入生产车间。生产 车间内未发现与生产无关的个人用品或者其他与生产不相 关物品。是否未使用非食品原料、食品添加剂以
6、外的化学物质超过保质是否期与不符合食品安全标准的的食品原料和食品添加剂、回收 食品生产食品的现象。生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公吿 的新食品原料范围内。亍是否不使用药品生产食品，不是有仅用于保健食品的原料生产普 通食品。是否使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索 证索票、进货查验记录内容一致。是否建立食品添加剂使用记录，未超范围、超限量使用食品添力 剂。复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。p 是否严格执行批生产记录制度，批生产记录完整、规范，记录 中的生产工艺和参数与工艺规程一致。批生产记录按批号 归档，保存至产品保质期后一年，保存期限不少于二年。是否原辅
7、料和包装材料的投料使用经过双人复核。是否待投料的原辅料包装完整、标识清晰、质量合格。是否有温、湿度等环境监测要求时，定期进行监测并记录。是否生产加工用水的水质符合规定要求并有检测报告，与其他 不与食品接触的用水以完全分离的管路输送。是否物料经物料通道进入生产车间。进入洁净区的物料除去外 包装，按照有关规定清洁消毒。是否按照工艺要求进行投料生产，生产工艺和参数与准予食品 生产许可时保持一致。各工序生产过程中进行质量控制， 对关键控制点的控制情况进行记录。是否物料、中间产品标识内容齐全完整，包括名称、批号、数 量和储存期限，按照储存期限和条件进行储存，并在规定 的时间内完成生产。是否每批产品进行物
8、料平衡检查。是否执行清场管理制度，每批产品生产结束按规定程序进行清 场，生产用工具、容器、设备进行清洗清洁，生产操作间、 生产设备和容器有清洁状态标识。是否成品包装有标签，标签标注的事项完整、真实。是否生产时对产品标签进行首件确认，生产日期或批号标识清 晰，不虚假标注。是否生产用的食品、食品添加剂的标签、说明书不涉及疾病预 防、治疗功能，是否6质量 管理建立和执行满足企业质量管理需要的制度体系。是否对法规进行查新，并及时安排从业人员进行培训、考核。是否生产过程的变更偏差及时上报进行处理是否管理制度为有效版本，并按此执行。是否及时处理客户反馈及市场投诉，并跟踪处理情况。是否建立实施和维持HACC
9、P或其他保障食品安全的体系。是否建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评 价。是否对自查发现食品安全问题，立即采取整改、停止生产等措 施，并按规定报告。是否定期排查食品安全风险隐患并记录。是否定期检查食品安全防范措施落实情况，及时消除食品安全 隐患。是否建立并实施食品安全追溯制度，食品生产全过程可追溯， 并有相应记录。是否及时填报电子追溯系统，电子记录信息与纸质记录信息保 持一致、真实、准确。是否执行产品记录管理制度，原料的采购、发放、投料以及产 品的生产、检验、放行等记录至少保存至产品保质期后一 年，保存期限不少于二年。是否执行不合格品管理制度，包括生产过程中发现的原辅料、 中间产
10、品、成品中不合格品的管理要求和处置措施。是否建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量 与记录一致。是否7产品检 验制定完善的检验管理制度，并有效执行。是否具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设 备及化学试剂，检验仪器按期检定或校准。是否具有与生产产品相应的食品安全标准文本，按照食品安全 标准规定进行检验。是否建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真 实、完整，保存期限符合规定要求。是否检验仪器使用后及时填写使用和维护记录，定期进行校准 和维护保养。是否不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验。是否执行留样制度，按规定对每批产食品进行留样，并有留样记 录，样品至少保
11、存至保质期后一年，保存期限不少于二年。 留样数量满足产品质量追溯检验的要求，存储条件应符合要 求，按照企业制度规定，定期开展产品稳定性试验。呂是否8贮运及 交付控严格执行与产品相适应的仓储、运输及交付控制制度和记 录。是否制合格备用的原辅料按不同批次分开存放。对温湿度和其他 条件有特殊要求的原辅料，按规定条件贮存。温湿度有相应 记录。专人管理，贮存条件符合要求。1 是否检查防尘、防蝇、防虫、防鼠、照明、通风、避光以及温 湿度控制，温湿度有相应记录。是否严格执行库房台账管理制度，物、卡、账一致。是否不合格品在划定区域存放，具有明显标示。是否食品添加剂专库或专区贮存，明显标示，专人管理。是否仓库温湿度符合要求。是否成品按照状态要求摆放。是否贮存、运输和装卸食品的容器、工器具和设备安全、无害, 保持清洁。是否出厂时查验出厂产品的合格证明和安全状况，每批产品均 有销售记录，记录内容真实、完整、可追溯。是否定期对委托销售公司进行考核，考核结果不合格有相应处 理措施并记录。是否检查总结
