《供应部工作计划3篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应部工作计划3篇（264页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、供应部工作计划3篇-推荐通用稿供应部工作计划3篇-推荐通用稿供应部工作计划一：供应部工作计划（1028字） 20xx年供应部工作计划在送旧迎新之际，供应部在回顾20xx年工作开展的基础上，总结经验，找出不足，以更加务实的态度，积极配合公司谋划的战略方针，细化管理，从内部开采潜力，向管理要效益，更加严格要求，加强培训，勇于面对不足，团结一心，增强大局意识、责任意识以及协作意识，同心同德，努力完成工作。我们会继续发扬敬业、呈献的精神，共同为公司的迅速发展竭心尽力。20xx年工作措施一、提早动手，备足库存春季是煤炭采购最困难的一个季节，但不管怎么困难我们都要紧紧抓住仅有的时间，为生产备好煤，这是实现
2、公司20xx年“开门红”的关键。 煤炭： 一、计划在20xx年1月份采购洗精煤25000吨，2月份6000吨，3月份25000吨，合计56000吨；平均热值控制在5600大卡/公斤以上。2、由于洗煤车间3月份才开始正式生产，供应部计划3月份开始采购原煤。因各洗煤厂完全洗煤利润不大，很多采取混煤生产方式洗精煤。如果洗煤车间完全洗煤，供应部需每月购原煤4万吨，满足生产需要。如洗煤车间采取混煤方式，供应部则需每月购原煤约3000035000吨，另外还要购部门高热值、高挥发份的烟煤及高热值，挥发份在12-17之间的半无烟煤，确保公司正常生产。其他材料：根据生产月需求计划进行采购，并以此作为绩效考核依据
3、。计划全年采购石灰石250万吨，矿渣22万吨，包装袋1700万条，助磨剂1万吨，粉煤灰15万吨，铝矿废石21万吨，砂岩30万吨，石膏15万吨。 二、培训员工，规范管理孙子兵法说：“间于天地之间，莫贵于人。”员工是企业的根本，员工素质是企业优质服务的基础。我们将把培养一支专业、高效、严格管理的服务团队作为20xx年供应部开展内部管理的基本战略，实行严格管理，善待员工的方针，开展系列的培训计划、绩效考核，推进企业文化，巩固品牌意识，提高团队的凝聚力以及向心力。 培训目标：1、人员培训覆盖率达到100%2、人员培训考核合格率达到100%管理目标：1、人员月前制定计划完成率达到90%2、各材料采购价格
4、（同等质量）低于市场价格达到5%措施：1.每月1次员工培训。2.每月2次部门会议。3.每周一次工作总结。4.每月多次材料价格调查。 三、上传下达，协调沟通供应部20xx年会一如既往的做到让员工了解公司规划，及时了解公司动态，与各个部门沟通解决问题。 最后，希望通过供应部每个员工的不懈努力，为公司的不断发展贡献力量，为公司创造出更大的价值。祝愿公司20xx年，兔年大吉！ 供应部工作计划二：供应部工作计划（2127字） 本人自接手供应部工作以来，一直以服务生产需要，控制采购成本，提供高性价比物资材料为己任。经过不断的学习和实践，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现对20xx年的工作做出如下计划：
5、 一、供应商的选择。 首先我们供应部要积极开发新的物料资源，做好市场价格调查，做到所有原材物料货比三家，并且同种物料至少一家的网络比价（淘宝或阿里等），控制价格审核流程，让供应部的采购工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。完成现有原材料供应商的评级工作，为公司后期的大批量生产采购做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。 二、账务的清理。 物资供应是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退、换、修、废等情况发生，这些情况又会直接或间接增加产品的成本。因此必须对
6、每一批物资的采购以及合同执行情况进行监控记录，并且做好跟踪检查。做到每笔定单和采购计划的进行情况都可追溯，可查核，流程清晰，账目清晰。 三、品质保证。 做好本部门人员的日常培训工作，更多更快的掌握原材物料采购标准，减少不必要的浪费。及时与车间、技术、仓库沟通，了解相关物资的使用状况，对所采物资的使用状态进行跟踪。与质检部门沟通了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比，并及时对供应商的选择和采购计划作出调整。 四、成本控制。 20xx年供应部将在日常工作中进一步提高工作效率，合理安排采购时间减少人力和物力的浪费。提前做好信息搜集工作，除采购价格方面的控制外，物资运输成本也应控制在内，尽量
7、做到最低。 五、采购效率。 20xx年供应部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，做到采购有计划性（配合车间生产、仓库库存合理制定采购计划），有目的性（跑最少的路干最多的事）。尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物料的采购周期进行统计计录，以提供各请购单位制定物料申购单时参考。 六、异常情况的处理。 因供应商产品质量、交期或其它原因引发采购异常时，供应部应第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。 七、部门之间的协调 供应部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为
8、重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益最大化，为公司发展提供助力。 附录： 采购流程 与产品有关的原材料及辅料，均需与合格厂商购买.并提供相应的产品合格证,质保书及材质单等. 1.与产品有关的原材物料必须送样确认后方可购买. 1.1 原材物料送样、采购原则: a所有生产所需原材料需先送样确认方可下单采购; b必须满足质量交期单价要求. 2物料需三家以上供货商提供询、比、议价，同时有不少于一家的网络供应商进行比价、评估。 3物料申请: 3.1 生产所需原材料、辅料由生产部门根据产品订单、生产计划、物料库存状况确定采购产品的数量及采购进度制定物料申购单申购原材料、辅料。经领
9、导审批后进行采购； 3.2 机器设备、仪器设备生产用零配件、工具由各部门填写物料申购单经领导审批后进行采购； 注：机器设备及其零部件的购买与维修，需先经过技术部评估确认规格后再交由采购进行处理（购买或维修）. 4采购物料： 4.1物料申购单若数量、单价如有变更应及时重新填写物料申购单原单据及时作废。 4.2原材料采购计划原材料采购合同制定和审批 原材料采购计划由供应部根据生产部或仓库的物料申购单制定。 原材料采购合同由供应部和供应商谈判后协商起草，如有特殊约定必须在合同中明确提出。（执行标准、材质、壁厚、长度、喷标、第三方检测等） 原材料采购计划由总经理审核并由集团董事长批准，原材料采购合同由
10、公司总经理或董事长批准。 4.3原材料采购合同经核准后传给供货商并请供货商签回并由采购与供货商电话确认. 合同复印件或传真件交由财务审核留档，合同正本交由资料室保管留存。 4.4原材料采购合同执行： 按合同约定严格执行（包括产品质量、交期等），有条件的话定期对合同执行情况进行现场跟踪检测。所有到货原材料必须随货提供原材料质保书（炉号，执行标准，生产厂家、检测机构等）、发票等与原材料相关的证书单据。 4.5机器设备、仪器设备生产用零配件、工具采购： 物料申购单经签字批准后由采购直接进行比价购买，必要时需求部门须提供配件或工具样品、生产厂家、品牌等以便及时准确的进行采购。 4.6日常用易耗品、工具
11、等采购：（带锯条、刀具、焊条、包装材料、油漆、石墨等简称耗材） 所有物料必须经生产部门、技术部门进行耗材使用评估认可后方可进行采购，并跟踪使用情况及时进行调整（生产部门、技术部门应及时对耗材使用情况进行反馈）。做到经济、实用、适用减少不必要的浪费。 物料申购单暂时交由仓库保管，由仓库及时的转交财务。 5.物料入库： 采购回来的所有物料应及时入库，由仓库根据物料申购单进行数量核实，并及时通知质检部门进行检验合格后及时入库并提供入库单，采购凭入库单、发票或购货清单及时进行报销。 供应部工作计划三：供应部安全工作计划（1137字） 我们要树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制
12、定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，本年度主要安全工作计划如下： 一、组织实施“将被动采购改成主动采购”公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督。本年度我们要进一步加强采购工作的透明度，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务监督。即确保工作的透明，同时保证了工作进度。 1、完善制度，职责明确，按章办事： 我们本着“分工不分家的原则”，在做好自己本职工作的同时，也
13、要互相协助部门里其他人员一起做好采购部工作。 2、公开公正透明，实现公开寻价： 采购部按生产计划部下单，询比议价都在三家以上，真正做到降低成本、保护公司利益。同时要调整部份工作程序，增加采购复核环节，采取由采供部经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。 二、本年度采购部要进一步加强对供应商的管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而可进一步扩大了市场信息的空间。1、建全并完善供应商档案，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析，合格者
