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1、浙江亦轩化妆品有限公司文件名称HACCP计划表文件编号YS/R-WI-修改/版本0/A1.目的：HACCP计划书用以规定八大类产品的生产过程的风险评估。依照评估的CCP点加以控制，使产品质量得到良好的保证。2.范围：适用于公司司产品实实现各过过程中的的危害控控制。3.HACCCP小小组成员员名单及及简历：小组职务姓名性别公司职务学历专业工作岗位组长陈敏男厂长本科有机合成厂长副组长邱冬冬女品保部主管管大专质量检验组员倪成武男采购部经理理大专林天津男销售部经理理大专郑小宏女行政部主管管大专黄炜男生产部主管管高中彭军男生产部技术术组长中专李伟岸男生产部技术术组长高中叶爱惜女品保部副主主管大专吴逢雷男
2、物流部主管管大专魏飞舞男生产部技术术组长高中李原原男生产部副主主管初中包日德男生产部副主主管大专4. HAACCPP小组职职责及分分工：4.1制定定 HAACCPP计划，验验证活动动，确认认危害分分析和HHACCCP计划划的完整整性，确确保建立立、实施施、保持持和更新新HACCCP管管理体系系。4.2品保保部：负负责制订订HACCCP计计划书并并评估生生产过程程中的CCCP。质质量控制制日常作作业中针针对相关关的进料料检验、过过程巡检检、成品品检验中出现现的CCCP进行行管控 。4.3 生生产部：协助制制订HAACCPP计划书书并评估估生产过过程中的的CCPP。针对对计划书书中配料料、灌装、包
3、包装过程程出现的的CCPP进行管管控。针针对计划划书中设设备维修修、保养养的CCCP进行行管控4.4生产产部技术术组：协助制制订HAACCPP计划书书并评估估生产过过程中的的CCPP，针对产产品开发发中包材材、标识识的符合合性进行行评定。4.5 物物流部：针对所所有物料料在接收收、储存存、发运运过程中中出现的的CCPP进行管管控。4.6 采采购部：针对供供应商的的选择和和评估、储储存、发发运过程程中出现现的CCCP进行行管控。4.7 销销售：针针对客户户投诉、客客户需求求的改变变、法规规的变更更和出口口国法规规的要求求进行评评估和反反馈处理理。4.定义： 参见进进出口化化妆品HHACCCP应用
4、用指南SSNTT5.内容：5.1.一一般液态态单元护护肤水类类HACCCP计计划书（以以卸妆油油例）5.1.11.产品品描述产品名称卸妆油主要成分辛酸/癸酸酸甘油三三酯、矿矿物油、辛辛基十二二醇、橄橄榄油、甘甘油三酯酯、VEE、香精精预期用途面部卸妆消费对象一般公众销售方式产品全部返返销给委委托加工工客户包装方式内包装：容容器；外外包装：彩盒、纸箱保质期限3年标签说明品名、规格格、成份份、使用方方法、净净含量、保保质期、生生产日期期、三证证信息等等贮存要求常温、干燥燥、通风风运输要求普通运输工工具，避避免受潮潮或污染染5.1.22.生产产工艺流流程图A1原料验收A2原料储存、领用A3配料CCP
5、1 CCP2A4制料A5出料半制品检验A6半制品储存B1内包材验收、储存、领用A7灌装（充填）制程检验A8包装C1外包材验收、储存、领用成品检验A9入库储存A10出库工艺流程验验证时间间：20013.01.15 验验证人：邱冬冬冬 5.1.33.生产产工艺流流程简述述5.1.33.1原原料验收收、储存存、领用用：A.供应商商提供CCOA及及MSDDS检验验报告。B.依据到到货日期期，批量量抽样，实验室作外观及理化指标检测、微生物检测。C.储存，原原料仓库库必须保保持常温温，通风风，干燥燥的现场场。D.领用，依依据定单单的需求求量开据据领料单单，按单单发料。5.1.33.2配料：A.配料前前要保
6、证证电子称称计量准准确，如如有误差差，应校校正在正正常合理理范围下下方可使使用。B.在称量量前对称称量器具具进行清清洁、消消毒，并并经班组组长确认认合格后后方可使使用。C.按照YYS/RR-FMM-0117生生产配方方要求求进行配配料。D.配防腐腐剂时必必须两人人共同操操作，一一人称量量，一人人复称；其他原原料一人人称量，一一人复核核。E.称好的的原料应应以高温温袋封好好，并贴贴上标签签，包含含原料编编号、批批号、数数量、日日期等信信息。 F.配配制完成成的原料料，应按按规定卫卫生要求求储存，以以便下道道工序操操作。 55.1.3.33制料、出出料 A.将将各项物物料根据据YS/R-FFM-0
7、017生生产配方方工艺艺文件要要求的加加料顺序序及搅拌拌转速、搅搅拌时间间进行搅搅拌。 B.自自检外观观合格后后过滤出出料，将将半制品品从搅拌拌锅转移移至储存存桶内，过过程中工工具、容容器的清清洁消毒毒按照SSSOPP中相相关要求求进行。 C.出出料完成成后，取取样待检检，结果果合格后后入半制制品储存存间暂存存。 55.1.3.44 半制制品储存存 A按按照半制制品储存存间的温温湿度等等环境要要求储存存。 55.1.3.55 内包包材验收收、储存存、领用用 A.内内包装材材料包括括塑胶瓶瓶、泵等等。 B.仓仓管员负负责清点点数量是是否与送送货单的的数量相相符，并并作好记记录。 C.品品控员每每
8、批核查查供应商商COAA(出厂厂合格证证明)，内包装的取样检验按照YS/Q-WI-002原料、配件检验作业指导进行。依对应的包材检验指导书和标准检查各项指标是否符合要求，按照检验结果填写检验报告及张贴状态标识。若有不合格，开具“品质异常报告单”交上级处理。 D.包包装材料料储存时应应保持清清洁、干干燥和通通风，严严防被鼠鼠害、虫害污染染。 E.车车间领料料员根据据生产执执行单领领取对应应包材，内包装使用前必须先在脱包间进行预处理，确认没有携带虫子及其他异物才能进入包装间。 55.1.3.66灌装（充充填）A.灌装前前检查工工作台保保持清洁洁，灌装装机出料料口洁净净度是否否符合要要求。B.灌装过
9、过程严格格按公司司的卫生生管理制制度操作作，避免免直接接接触化妆妆品内容容物。C.除袋，将将瓶体来来货时自自带的塑塑料袋除除去后放放在周转转箱内，过过程中注注意防止止污染。D.灌装，灌灌装速度度要适当当，灌装装量须符符合作业业指导书书要求，已已灌装的的要及时时放到流流水线上上，防止止空瓶、满满瓶混淆淆。E.旋泵头头，操作作员按要要求佩戴戴手指套套，保持持泵头清清洁，检检查是否否有空瓶瓶、泵头头是否旋旋到位。F.填写首首件确认认表，品控员员对制程程进行检检验，不不合格立立即停止止罐装，调调整至达达到标准准再继续续进行灌灌装。5.1.33.7外外包装材材料验收收、储存存、领用用 A.外包装装包括标
10、标贴、彩彩盒、中中箱、外外箱。B.仓管员员负责清清点数量量是否与与送货单单的数量量相符，并并作好记记录。C.品控员员每批核核查供应应商COOA(出出厂合格格证明)，依对对应的包包材检验验指导书书和标样样检查材材质，尺尺寸规格格，外观观印刷及及功能性性指标是是否符合合要求，按按照检验验结果填填写检验验报告及及张贴状状态标识识。若有有不合格格，开具具“品质异异常报告告单”交上级级处理。D.包装材材料贮存存时应保保持清洁洁、干燥燥和通风风，严防防被鼠害害、虫害污染染。E. 车间间领料员员根据生生产执行行单领取取对应包包材。 55.1.3.88包装 A.产产品彩盒盒易划伤伤，生产产时注意意保护，并并注
11、意色色号区分分。 B.贴贴防伪标标，按照照标样及及配件明明细表要要求的位位置及方方向贴标标。 C.折折彩盒、内内衬，全全检彩盒盒外观及及配套性性是否符符合产品品要求，折折盒时先先折底部部，同时时注意有有无划伤伤及污染染；内衬衬折成型型后装入入彩盒，方方向参照照标样。 D.装装瓶，操操作员佩佩戴手套套或手指指套以免免留下指指纹，按按作业指指导书要要求方向向将瓶体体装入彩彩盒。 E.填填写首首件确认认表，品控员员对制程程进行检检验，不不合格立立即停止止包装，调调整至达达到标准准再继续续进行包包装。 F.装装中盒、外外箱，按按照作业业指导书书要求数数量装中中盒、外外箱，彩彩盒正面面对应中中盒正面面，
12、中盒盒要平整整的放入入外箱内内，空余余处用波波浪板填填满，外外向指定定位置贴贴我司装装箱明细细。5.1.33.9成成品检验验、入库库储存、出出库A.检验成成品按YYS/QQ-WII-0005成成品检验验作业指指导中中的要求求进行检检验并填填写成成品检验验报告。B.成品仓仓库管理理员核对对生产入入库单上上的品项项、批号号、数量量点收，办理入库。C.检验结结果合格格后，贴上合合格标签签。D.仓管员员按照出出货单（品品名、规规格、数数量等）及及时核发发出库产产品，并并检查运运输车辆辆是否卫卫生、无无污染。5.1.44.危害害风险评评估表 加工工步骤确定在此步步骤中引入、增增加或控控制的潜潜在危害害危
13、害风险评评估危害评分是否为显著著危害发生概率危害程度A1原料验收生物性危害害：致病病菌存在在122否化学性危害害：超标标重金属属汞、铅铅、砷、甲甲醇224是物理性危害害：异物物，如头发发、玻璃璃。111否A2原料储存、领领用生物性危害害：微生生物、虫虫害224是化学性危害害：无物理性危害害：无A3配料生物性危害害：微生生物污染染122否化学性危害害：过量量防腐剂剂224是物理性危害害：无A4制料生物性危害害：微生生物污染染122否化学性危害害：润滑滑油122否物理性危害害：无A5出料生物性危害害：超标标菌落总总数、霉霉菌、酵酵母菌及及检出粪粪大肠菌菌群、铜铜绿假单单胞菌、金金黄色葡葡萄球菌菌224是化学性危害害：无物理性危害害：无A6 半制制品储存存生物性危害害：微生生物224是化学性危害害：无物理性危害害：无A7灌装（充充填）生物性危害害：微生生物12否化学性危害害：无
