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1、湖南佰佳人力资源有限公司制度编号RL-SOP-(P-005)-001版 本00人员编制管理作业指引 编 制： 审 核： 审 查： 批 准： 生效日期： 修改记录序号修改页码修订内容摘要修改单号生效日期1.0 目的 为规范公司人员编制管理，强化人力成本预算和人员编制预算执行力度，充分体现人员编制管理对公司战略落地和组织运营的支持，依据一定科学方法对机构设置、人员配备进行合理管控，特制定本制度。2.0 适用范围 适用于集团公司，同时可指导各分子公司人员编制管理工作。 3.0 适用部门 集团各部门4.0 职责4.1 人力资源部职责4.1.1 负责制定和修改公司人员编制管理制度及其他相关制度和管理办法
2、；4.1.2 负责审核各部门人员配置（主要指岗位配置和岗位人员数量配置），提供科学建议；4.1.3 负责组织制定年度人员编制方案；4.1.4 负责制定和更新月度人员编制报表；4.2 各部门职责4.2.1负责按本制度要求合理管控人员配置（主要指岗位配置和岗位人员数量配置）；4.2.2负责配合制定本部门年度人员编制方案。5.0 作业指引5.1 人员编制管理原则5.1.1效率最优原则5.1.2 统一标准原则5.1.3定岗定编、动态管控同时进行原则5.2 战略指标指导人员编制5.2.1 人力成本投入产出比：以各年度实时标准为依据，该指标年度目标及各月度分解目标均须控制在标准内，具体体现在人力资源报表组
3、织效率表中。5.2.2人力成本占毛利比：以各年度实时标准为依据，该指标年度目标及各月度分解目标均须控制在标准内，具体体现在人力资源报表组织效率表中。5.3 岗位设置管理（定岗）5.3.1 依据企业战略目标分解到部门职能，再由部门职能分解到岗位职能，然后依事设岗的方法，设置每一个岗位；遵循“职责模块+职衔”的岗位命名方式，规范岗位命名；5.3.2 公司依据各中心/部门总人数按比例控制管理岗位的人数，原则上各中心/部门内部管理岗位的编制人数不超过编制总人数的20%（不含项目管理岗）。a) 如需增加设置，需满足“该管理岗位所辖人员3人”的条件；b) 界定是否管理岗位，需参照干部管理相关制度规范。5.
4、3.3设置中心或部门副职岗位（含总经理助理、副总助理、总监助理、副经理）须有明确分管领域；5.3.4各中心/部门岗位设置需在年度规划时充分考虑，如在年中因战略发展需要扩增岗位，需递交人员增补单，按人事审批权限进行审批通过后生效。5.4 岗位人员数量管理（定员）5.4.1各中心/部门总体人员编制控制采用预算控制法，匹配编制人数的人力成本不能超出总体预算范围；5.4.2制定人员编制预算的方法有：按劳动效率定员、按设备定员、按岗位定员、按比例定员、按组织机构、职责范围和业务分工定员等；由集团公司及分子公司各分支机构按机构各自体系类型，采用恰当方法进行定员；5.5 人员编制的制定5.5.1每年11月初
5、，由人力资源中心启动下一年度岗位设置及人员编制工作。5.5.2具体操作步骤如下：序号步骤内容说明责任人一项目启动拟定年度岗位及编制总体规划方案，启动项目人力资源部二确定下年度人力总成本公式：人力成本（E）=贡献毛利（CGP）*人力成本占毛利比注：贡献毛利、人力成本占毛利比数据均来自公司下年度战略指标人力资源部三确定各部门下年度可支配人力成本公式：（下年度）各部门人力成本=（下年度）公司人力总成本*（上年度）各部门所占人力总成本比人力资源部确定各部门各层级月费率公式：各部门各层级人员月费率=（上年度）各部门人力成本总额/各部门该层级人员各月在岗人数之和人力资源部四年度计划填报与沟通1） 各部门填
6、写年度编制计划（含岗位、岗位人员编制总数、各月度计划引进人数）；2） 公式：各层级年度人力成本（月费率*层级人数*12）之和部门可支配人力成本总额3） 与人力资源部沟通并达成初步一致各中心/部门负责人人力资源部五预算匹配基于年度人力成本预算，核算各中心/部门人力成本是否在控制线内人力资源部六审批依据预算匹配情况进行调整/确认，由各分管领导确认后，递人力资源审核，最后由总经理审批生效各分管领导人力资源部总经理5.5.3 年度签批的人员编制表由人力资源部存档管理，作为该年度岗位与人员编制管控的最高标准。5.5.4每月底由人力资源部更新人员编制表，主要对扩编的岗位、人员编制及在岗人员情况进行修订和更
7、新。5.6 人员编制动态管理5.6.1人员编制的动态管理是指针对年度人员编制计划外增加人员编制的管理。5.6.2 基本公司不同岗位的特征，我们初步分为：生产、质量、研发、营销、职能和管理共六大类。每类岗位我们都会根据行业惯例和公司的历史数据制定特定的人员编制基准线。5.6.3超出基准线的人员编制可依据以下两种情况做动态调整：a) 因公司战略发展需要扩编的岗位和人员所产生的人力成本，可单独申报预算，不计入该中心/部门人力成本考核范围；b) 在人力成本占毛利控制线内，因贡献毛利增长或降低，人力成本可对应增减。l 例：如在一定时期内，营销中心回款在目标值范围内持续增加，则在人力成本占毛利保持不变的情
8、况下，营销中心的人力成本可对应增加预算。该预算可用于人员编制扩增或作为人员薪资调整的依据。l 例：如生产中心产能降低，则该时期内应进行减员增效等措施压缩控制人力成本。5.6.4各中心/部门扩编人员编制需递交人员增补单，按人事审批权限进行审批通过后生效。6.0 关键控制点6.1岗位及编制属于人员管理的先决条件，若无岗位或编制空缺，则不得实施相应岗位招聘、录用、入职等操作。6.2职位手册、人员编制表、人力资源管理软件系统、各档案资料等相关资料文件中，所有岗位名称、人员编制数量均应进行统一，以人员编制表为最高标准。人员管理过程中不得随意变更岗位名称。6.3组织结构、岗位设置、人员编制、岗位级别等信息属于公司秘密，各经办人员需遵守保密规则，未经许可不得对外泄露。7.0 支撑制度7.1 招聘管理制度7.2 组织架构及定编定岗管理制度7.3 人力资源报表与分析管理制度7.4 人事审批权限一览表8.0 支撑记录8.1 人员编制表8.2 组织效率表8.3 人员增补单OA流程8.4 职位手册 /
