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1、本制度适用于中铁十局集团有限公司灌云制梁场的质量管理工作。一、总则根据有砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁质量要求，针对我梁场 的具体情况及管理模式，制定本质量管理制度。二、工程质量目标1、按照验收标准，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率 达到100%。2、顾客满意率90%以上，或实现0投诉。3、预制箱梁外形外观尺寸关键项点合格率100%，主要项点平均得分 不低于85分，单件梁得分不低于80分。三、质量管理机构建立质量管理领导小组灌云制梁场质量管理领导小组组长：张世军副组长：曹体帅孙晋强 吉红飞成员：来敏刚廉政寇成龙陈维董忠州韩倩四、质量管理职责1、质量管理领导小组的主要质量职责1.1认
2、真贯彻国家、铁道部有关工程质量的法律、法规、条例以及 规范、规定、标准等；1.2建立健全工程质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规划, 建立质量管理的规章制度，完善管理机制和质量责任制；1.3定期组织召开质量管理领导小组会议，研究解决存在的问题， 确保工程质量保证体系及工程质量处于良性运转和可控状态；1.4定期或不定期地组织工程质量检查和评比，促进工程质量水平 的不断提高。形成和建立工程质量监督机制，严格奖惩制度，调动员工 争创优质工程的积极性。2、梁场场长执行国家质量政策和法规，领导制定并并发布质量场质量方针和目 标，并对质量体系的完整性和有效性负责；负责正确处理质量与数量、 进度、投入的
3、关系；授权安全质量部独立行使职能，不受任何部门和个 人干预，正常行使鉴别、把关、预防、报告的职能，行使质量否决权； 对梁场的产品质量和质量体系运行负总责。3、梁场副场长协助场长推行质量管理，督促分管部门坚持贯彻实施质量管理的有 关法律、法规，负责参与梁场重大质量决策和政策的制定；负责实现质 量体系要素中关于生产现场管理、保证梁场质量方针、目标、质量体系 文件贯彻执行；审定梁场生产作业计划，发布生产命令，组织好均衡生 产、安全生产、文明生产；掌握生产进度，把握质量动态，处理好产量 进度与质量的关系；严格控制物资供应环节的质量，提供合格的原材料、 外协件。4、总工程师协助场长推行质量管理，参与梁场
4、重大质量决策和质量政策的制定， 并保证体系有效运行；负责梁场综合技术管理，组织技术设计和施工设 计，制定、批准梁场产品的技术文件和资料，确保梁场的技术文件和资 料的统一性、有效性、正确性、完整性；批准质量计划；负责组织对重 大不合格品的评审，组织重大纠正和预防措施的实施；负责梁场内职工 技能培训管理工作，审定培训计划、考查实施情况；负责考核分管部门 的质量职责。5、工程部根据顾客合同要求编制均衡作业计划，作到周密组织、精心生产， 在质量与产量发生矛盾时，服从质量；严格执行质量体系关于生产过程 控制的要求，组织生产单位按标准对过程中人、机、料、法、环、测六 因素的质量控制。定期检查考核各施工队对
5、生产过程控制的实施情况； 在总工程师的领导下开展技术工作，负责收集国家、行业有关技术标准、 规范，负责组织制定梁场技术标准；负责产品标识设计；负责过程控制 中的工艺归口管理，承担产品工艺审查、编制工艺流程图、施工图、作 业指导书等；考核工艺纪律执行情况；负责技术文件及资料的管理工作。 负责质量记录的归口管理，对质量记录的格式、填写、收集好业务范围 所分管的记录。6、安全质量部协助场长建立完善梁场质量体系，协助质量体系正常运行；负责管 理评审资料的准备和评审纠正措施的跟踪验证工作；负责梁场内部质量 审核归口管理，对纠正措施跟踪验证；负责产品出场检验和试验的归口 管理；负责组织实施对质量体系文件资
6、料的控制管理；负责对不合格品 控制实施归口管理；协助工程技术部对产品和预防措施的分析及实施； 参与合同评审，协助处理售后顾客的质量争议问题，为顾客服务好。7、物机部（物资部分）严格执行物资管理制度，对采购的全部物资质量负责，做好物资质 量记录。按规定对分承包方进行评价；建立原材料消耗定额，对因材质 问题造成材料超耗负责；对采购物资的搬运、贮存、防护、发放、标识 负责；8、物机部（机械部分）负责设备采购计划与设备安装，使用过程中的维护、保养、检修、检定等工作的归口管理，建立健全设备安全操作规程等设备技术标准， 建立设备档案；评定设备技术性能，负责贯彻设备管理制度，检查执行 状态，对因设备事故造成
7、的产品质量事故负责，提出纠正措施或预防措 施，验证实施效果。9、技术人员负责编制工艺技术文件，并对文件的正确性、完整性、可行性负责; 解决生产过程中的技术质量问题，提出纠正或预防措施：实施验证措施， 对有效的纠正和预防措施，应书面报告技术部门负责人；负责监督、检 查、考核工艺规程和工艺纪律的执行情况；做好和保管好质量检验原始 记录，保证产品质量具有可追溯性。10、检验人员按产品检验标准对半成品、成品进行检查，对检验结果的正确性负 责；做好检验状态的标识；督促班组对不合格品进行隔离；及时报告质 量信息，分析产生质量问题的原因，督促产品不合格品纠正预防措施的 实现。11、计量管理人员建立健全计量管
8、理制度并付诸实施，对梁场的量值传递正确性负责； 编制检验、试验和测量设备管理台账，对状态实施统一管理；编制周期 检定表，按期送检，确保周检率和周检合格率达到要求，保存校验记录; 根据产品技术规范要求提出配置检验、测量和试验设备的计划，报请梁 场配备，满足检测需要；检查现场有效量、检具、仪表、仪器的标识状 态。12、设备管理人员负责按设备管理制度编制设备检修保养计划并组织实施，确保 设备完好率符合要求，对因设备管理造成的产品质量问题负责；建立设备台帐和设备档案资料，对设备的编号、配置、状态实施统一管理；检 查考核设备管理制度的执行状态。13、采购人员执行物资采购和管理程序（程序文件汇编），按合格
9、分承包方 目录定点采购物资，对所采购物资的质量负责；及时向分承包方反馈物 资质量信息，及时办理不合格物资的退换手续；负责索取所采购物资的 质量保证书。14、物资仓库保管员做好原材料、外协件、半成品、成品的保管发放工作，对因物资管 理混乱造成的产品质量问题负责。对进场物资进行初验，包括外观、数 量，并书面通知安全质量环保部检验；执行物资采购和管理程序（程 序文件汇编），招待状态标识，建立物资账卡，做到账、物、卡三相符。15、操作人员执行“三按”即：按图纸、按标准、按工艺文件要求进行操作，做 好自检，对所制造的产品的质量负责；正确使用、维护和保管好设备、 工具夹、模具、胎具、计量器具、工位器具，做
10、到工前检查，满足生产 使用；按专业管理制度规定及时、准确、完整地填写原始记录，按时上 交；做好标识工作，搞好安全文明生产。16、试验室贯彻执行有关试验、计量认证工作的标准、规范、规程及规章制度; 负责梁场检验和试验工作。制定检验和试验设备检定计划，及时完成周 期检定，满足精度和准确度要求，以保证各类检测、计量设备的有效性 和准确性。对梁场的检验和试验设备汇总登记，并掌握其技术情况；负 责确定原材料、外协件的检验和试验状态；做好试验工作，并对检验和 试验的正确性负责；监督检查执行标准、操作规程、规章制度等情况，解决试验工作中的有关问题；掌握梁场试验工作动态，收集上报试验报 表，做好试验人员的培训
11、、管理工作。17、架子队队长负责对员工进行质量意识教育；组织各工班严格按施工规范、操作 规程、作业指导书进行施工、并督促检查实施效果；随时掌握工程进度 和质量状况，主持工序交接检查和分项、分部工程质量评定，针对存在 的质量通病，制订纠正和预防措施。18、相互关系全面质量管理控制网相互关系规定：生产班组级工序作业质量对工 班一级质量管理工作负责；工班一级质量管理工作对架子队一级质量管 理工作负责；架子队一级质量管理工作对场部质量领导小组（设在安质 部）一切质量管理负责；各级质量管理工作最终对桥梁产品质量负责。五、质量保证措施1、组织保证建立健全保证体系：建立质量保证体系，制梁场场长与施工现场副
12、场长、各部门主管、各工序技术干部、工序质检员逐级对质量负责。工序负责制：推行工序质检员责任制，质量终身负责制。2、思想保证教育和学习制度：有计划地进行学习和教育活动。定期和不定期地 对全体职工进行全面质量意识教育，增强法制观念和质量责任感，规范 质量行为，做到依法生产。有计划地组织质量管理和施工技术人员进行 技术培训，针对性的组织有关人员学习客运专线相关施工规范、验标和 有关文件，提高技术和质检人员的业务素质。创优动员：施工前，通过组织工程技术人员、质量检查人员及相关 人员编制本工程的各工序作业指导书及制定本项目的创优目标，对管理 人员和工程技术人员进行全面的质量意识教育，并针对不同工序适时组
13、 织施工人员进行工前培训，提出质量标准和相关要求。3、技术保证坚持设计文件分级会审和技术交底制度，重点工序由总工程师和工 程技术部长审核，每份图纸必须经过两名以上技术干部复核并填写审核 意见。技术交底：在严格审核的基础上，由技术人员进行详细的技术交底， 将设计意图、工艺标准、施工方法传达至各作业层，并有书面记录。测 量结果必须经过换手复核。作业指导书：依据工程特点，编制各工序的作业指导书，有背于作 业指导书的施工坚决停工。工序检查：严格执行三级质量检验制度，加强工序控制，工班兼职 质检员与主管工程师自检，项目部质检工程师专检合格的基础上，报监 理工程师验收，并做好质量记录。每道工序合格后，才能
14、转入下道工序 施工。小组活动：针对工程施工中的技术难题，成立QC小组，广泛开展 QC小组活动。4、监督保证定期考核：定期依据质量评分标准，对施工班组进行综合检查评分 计价，实行优质优价，单价浮动。对内部管理人员按评分进行考核评比， 并和岗位工资、生产奖金挂钩。内部旁站监督：箱梁混凝土施工实行内部旁站领工员责任制。不定期检查：工程质量管理小组成员对施工质量随时进行不定期检 查，对每次质量检查或抽查中发现的问题随即处理，并及时做好记录， 作为评优和质量奖惩的依据。检查落实：接受业主、监理、局指各级领导检查。检查出的问题， 制梁场有关人员逐条逐款不折不扣地落实到位。5、方案保证混凝土生产供应方式的保
15、证：混凝土集中搅拌、搅拌车运输，输送 泵车输送。模具的保证：箱梁预制模板采用特制大块组合钢模，内模为液压式。钢筋加工的保证：采用工厂化统一加工制作，设整体钢筋绑扎胎具。6、制度保证场部质量管理小组定期对各工班进行质量检查评比进行考核。凡经检验合格的工程，按规定填写分项、分部工程检验评定表进行 评定，作为考核质量成绩和验工计价的凭证，检验不合格的工程按未完 工程处理。六、内部日常管理1、日常质量管理坚守岗位，技术员、质检员在关键部位或隐蔽工程、试验员在混凝 土作业时要全过程旁站坚守岗位。2、检查制度坚持周检内业资料制度，每周安全质量部部长将对质检员、试验员 的内业资料进行检查，并总结通报。七、安全质量部与各职能部门之间的业务接口1、安全质量部与工程技术部协助工程技术部做好施工过程的控制管理。安全质量部与工程技术 部共同做好施工全过程的质量控制，工程技术部向施工班组四交底：设 计意图交底、施工方案交底、质量标准交底、工艺措施交底。安全质量 部与工程技术部共同将施工全过程在受控状态下进行。协助工程技术部做好箱梁交付前的验收评价及交付后服务。2、安全质量部与试验室原材料进场后，试验室按委托单检验和试验，将其结果返回安全质 量部。3、安全质量部与物机部安全质量部与物机部共同做好机械设备的安全管理。协助物机部做好产品标识，实现产品的可
