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1、增收节支_从我做起 采取有效措施 确保扭亏增效 俗话说“勤是摇钱树，俭是聚宝盆”，勤俭节约是中华民族的一种美德。当前外部环境 的恶化导致公司生存越来越难：材料涨价，人力资源紧及成本上涨，过度竞争打压价格与利 润；部管理遭遇发展瓶颈靠人的经验已无法控制混乱，销售部门对于销售订单的采购、 生产执行状况模糊，面对客户的问询无法及时给出一个明确的承诺，产品质量好坏，决定着 企业有无市场。现在公司的销售服务不能跟上客户要求，接单时不能在交期、单阶、交货数 量上向客户提供可靠承诺； 订单全程跟踪缺失，信息滞后或失准，无法应对客户询问； 存 货积压与停工待料现象同步上升，严重影响交付及资金周转； 无法快速应
2、对日益频繁的订 单变化； 委外、品检与排产缺乏有效控制。面对上述种种缺失和困境，面对企业多重困难和挑战，2013 年，企业要实现扭亏增效， 经营持平”的目标，只有坚持以人为本，创新思维，开拓进取，从强化经营管理、挖掘发展 新用户，提高创收等多方入手，向管理要效益，从大局着眼，从细微处入手，从人人做起， 努力节约一纸、一滴水、一度电、一个螺丝、一升油等。通过开源节流，挖潜增收，稳健经 营工作的深入开展，提高绩效管理水平，为企业营造健康向上的工作氛围，为提高企业经济 效益，实现扭亏增效特制定以下具体措施：一、指导思想贯彻公司增收节支精神，充分认识和理解关于开展增收节支活动的重要性、必要性和紧 迫性
3、，紧紧围绕公司的经营中心工作，进一步开拓创新，不断完善和规各项管理制度，真抓 实干，注重实效，强化措施，强化执行力度，努力确保增收节支活动的顺利开展和各项任务 目标的全面完成。1. 树立艰苦奋斗过紧日子的思想。各部门主管要清醒的认识到当前和今后一段时间，科 鑫正处在一个发展的重要时期，机遇与挑战、希望与危机，相伴相生，同时并存。为了企业 的生存和发展，必须牢固树立艰苦奋斗过紧日子的思想。2. 在关键时期不同的态度，决定不同的精神状态，决定不同的工作结果。要切实做到思 想认识到位，具体要求到位，责任落实到位，奖惩措施到位。树立“利润有一部分不是挣回 来的、而是省出来的”、“省一元钱比挣一元钱容易
4、”的新观念和“节支增收、降耗提效”的 思想意识，积极改变固有的思维方式和习惯，在思想上克服安于现状、不思开拓的倾向，克 服“家大业大、浪费点没啥”的倾向，以“我”为表率，把“增收节支”的理念融入到大家 的头脑中，落实到平凡的岗位上。3. 要结合本单位、部门实际，从自我做起，从小事做起，从细节做起。要把过去我们不 以为然的一颗螺丝钉、一个螺丝帽等全都纳入到“增收节支”的新视野中来。同时建章立制， 量化班组考核围，明确每道工序、每个环节物耗增收节支的具体措施和步骤，做到环环相扣， 层层落实。把强化经营管理工作做实、做细。管理人员要率先垂，用高度的责任心、使命感、 危机感去从事管理、投入生产、搞好工
5、作，从身边的具体工作做起，精打细算、堵塞各环节 存在的漏洞，取得应有的成效。4. 坚持用“对标分析、定量管理”的工作理念方法，统领增收节支、节能降耗工作，进 一步精细各项工作，形成“大事做细，小事做精,事事做实，事事做好”的良好习惯，夯实 增收节支、节能降耗活动成果，促进年度经营任务完成。二、具体目标在增收节支活动中，公司将本着节支降耗、杜绝浪费为原则，认真总结经验、寻找差距、 开源节流、降耗增效，努力在办公费用管理等方面，通过强化措施，强化执行力度，强化成 本意识和强化责任意识，强化激励机制，努力降低各项费用支出，力争除刚性支出外，制造 费用比上年下降 5%、管理费用较上年下降4%、财务费用
6、较上年下降2%的节支目标。三、具体措施（一）、制造费用1. 加强生产过程中的技术操作要求，严把质量关，将废品率控制在3%以。2. 提高产品质量，降低返修率，降低返（维）修过程中的油漆消耗、人工消耗、差旅费 开支、低耗品消耗、备品备件及劳保消耗，将返修费用纳入消耗考核中。3. 合理利用边角料，在工艺裁剪上多动脑子，精心剪裁，争取将定额降低3%。（二）、营业费用、管理费用中1. 差旅费控制：严格控制超标准报销。每次出差前要对人数、任务、行程进行合理计划， 报销差旅费时必须认真附注出差明细，经部门主管初审、财务部复审、总经理批复后，方可 报销。非紧急业务均乘坐公交车办理，不得要公车。其它费用严格按报
7、销制度执行。2. 办公费用控制：总经理办公会议决定，个人办公使用的笔、笔芯、橡皮、笔记本等小 用品，以后公司不再统一购买，由个人购买；各部门打印用纸要按计划领用，不存档的文件 资料均使用废纸；降低个人费补助，办公室按个人业务量核定限额，有效控制办公室费。3. 业务招待费：因业务往来需要进行业务招待的，由当事人填写费用申请对人数、费用 进行预算，主管领导初审后，报总经理批准、确定标准后进行招待，必须控制在预算，超出 预算由当事人自负。4. 车辆费用控制：凡是因公用车，必须经总经理批准。由此产生的过路费、油费及修理 费必须经财务审核，总经理批准后报销入账。5. 其他费用控制：尽力减少不必要的开支，
8、发生意外开支，必须由各部门主管领导报总 经理批准后，财务方可报销入账处理。（三）、财务费用1. 融资成本：在贷款到期资金短期拆借上尽力减少开支，力争下降35个百分点。2. 贷款成本：想尽办法努力降低贷款利息，力争下降3个百分点。（四）、创收1. 企业发展办：要充分利用好政府给予的政策平台，力争市级小巨人企业申报成功；同 时做好专、精、特、新和成果转化项目的申报和巩固工作，努力增收3550 万元；2. 营销部门：一方面要抽调骨干和专人抓紧应收帐款的清收工作，力争到年终清理并收 回欠款800 万元（不含预付款和工程进度款）；另一方面要采取措施努力增加销售量。通过 深入研究本行业的外部环境、政策变化
9、以及企业经营发展中存在的问题，全力以赴拓展业务， 增加订单及销量，增长销售收入。3. 财务部门：要推行预算管理，防经营风险，努力降低可控成本;强化资金管理，提高 资金使用率；完善资本运作，降低各种费用开支，减少各种漏洞及工作失误；重点抓好物资 管理，成本控制等工作，从细节入手。要利用高新技术企业这一有利政策，力争每年减免不 少于 6070 万元企业所得税；融资和拆借资金成本下降6580 万元；4. 生产部门：必须控制生产成本，提高产品质量，降低返（维）修率，努力将产能提高 20，直接成本下降23，废品率下降5，采购成本下降 2；5. 设计部门：要尽量减少设计变更和失误，提高设计质量，降低设计成
10、本；6. 行政人事部门：以实施绩效考核为主线，根据企业经营发展中存在的问题，全面实施 精细化管理，全面预算管理，促进管理水平迈上新台阶，向管理要安全、要稳定、要效益。 同时，不断完善绩效考核机制，逐步健全以经营管理为重点的制度建设，进一步夯实基础管 理，清晰明确管理界面和责任，不断拓展管理的力度和深度。把增收节支工作于绩效考核挂 钩，对取得显著成效的部门和个人进行表彰奖励。质检部门：质保部要严格质量管理，确定质量目标，完善责任确保产品合格率。把质量 第一，信誉至上的企业宗旨贯彻到每个项目。要让每个员工知道，技术革新不仅仅是公司质 保部的责任，各个部门的每一个员工都应该立足岗位，开展一些细小的技
11、术革新，立足本职， 时刻心存增收节支，降本增效的观念，创新思维，改革工作流程和方法，增进工作效率。四、具体要求一是干部职工要深入开展“增收节支”活动，重新审核各项消耗定额，制定好承包经营 合同，强化激励机制，努力降低各项费用支出，力争除刚性支出外，制造费用比上年下降 5%、管理费用较上年下降 4%、财务费用较上年下降 2%。二是加强对外投资管理，以赢得投资收入的及时收回。三是进一步推行百分考核管理办法等各项规章制度的落实，强化部制约机制及外部 协助机制作用，为实施扭亏增效助力。四是积极拓宽员工参与企业管理的渠道，发动广大职工为企业发展建言献策，推进企业 “两个效益”同步增长。五是强化人力资源管
12、理工作，以精干高效为目标，按照现行生产工序为岗位要求，科学 进行定岗定员。按定额、定员组织生产，提高劳动生产效率，提高单产、单进水平是节约人 力资源成本的根本途径。减少人浮于事和出工不出力的现象，做到出勤须做工，做工工作量 须饱满。1）切实把劳动力合理组织、减人提效和提高工效工作当作强化部管理实现增收节支的 一项重要工作抓紧抓好；采取多项措施把降本增效措施和目标细化分解到班组、岗位、机台、 人头，制定严格工序标准。掌握人员信息及企业的劳动力成本水平；2）通过工作分析、人力资源规划、员工招聘选拔、绩效考评、薪酬管理、员工激励、 人才培训和开发等一系列手段来提高劳动生产率。3）规机构设置，明确机构
13、职责；控制非生产人员和岗位配备，分别核定职数；科学设 置岗位，明晰岗位职责，梳理分类管理；核定定员标准，高效从紧用工；完善考核办法，设 计薪酬体系。4）突出抓好员工队伍稳定。在生产不满负荷的情况下，员工不放假、不下岗，进行全 员培训，提高技能。5）加强对员工的成本培训，进一步强化员工的成本意识，提高成品成分的控制能力。 广泛开展生产、营销、服务等不同领域的多工种、多层次、多岗位技能培训和技能大赛，特 别是加强班组长和中高级技工的培训，培养人才，积蓄力量。6）严格考核。要采取定期检查和不定期相结合的方法，实现对生产经营管理等全过程 的监督和控制。通过经济杠杆来调动各单位强化管理的积极性，使部管理
14、工作逐步向规化、 制度化和自觉管理方面迈进。将绩效考核指标与利润完成情况挂钩，将指标进行层层分解， 做到“千斤重担众人挑、人人身上有指标”。六是强化财务管理，快速建立起全员、全过程、全方位的全面预算管理控制体系。1）银行账户实行限额控制，减少资金沉淀。2）优化长短期贷款结构，减少利息支出。利用新的管理模式，减少银行贷款，进一步 优化财务费用支出。3）加强存量资金管理，增加资金使用收益。4）盘活企业资产，保证企业资产的完整、有效，达到保值增值。5）掌握现金流动信息，平衡资金余缺，提高资金利用效益，降低债务及资产负债率。6）认真研究并充分利用国家和市各项政策措施，积极申请各项优惠政策，尽全力争取
15、政策效益。7）对多年沉积物资进行了全面的清理，盘活资金。8）压缩库存资额，减少库存总量。9）进一步强化资金管理。一是从严执行集团公司货币资金管理的有关规定，按照“防 风险、确保安全、统一计划、先急后缓、重点优先”的原则，合理使用资金，决定部资金合 作额度，切实提高资金管理效益。高管层对计划项目要全新研究，能缓的缓，能压的压，能 砍的砍，集中资金确保重点项目建设。二是严格收支两条线、严格审批程序，严格资金体外 循环，对以各种名义套取费用的行为从严从重处理。七是强化物流管理，切实加强材料计划的编制、审查和考核，对不符合实际生产需要的 物资计划、多领或领而未用的要从严考核。认真开展清仓利库工作，积极
16、采取有效措施，减 少不必要的储备。同时，加强生产过程中各作业地点的材料管理，督促材料的回收、限期回 收和循环使用，减少材料的浪费和丢失、减少“跑冒滴漏”，将丢失和浪费控制在最低；控 制合理库存等,力争消化市场严峻变化对公司盈利水平带来的不利影响；优化生产组织和物 流安排,降低物流成本。八是强化安全生产管理，组织人员对生产中的问题进行系统梳理。要把握重点，特别是 引导广大职工主动查找当前生产经营中的薄弱环节，提出改进目标。1）以生产引导设计,坚持抓大与管小相结合。在保证安全生产基础上，细算投入的经济 性，提高系统的利用效率，以生产系统为重点，通过系统的优化把直接成本降到合理的水平。2）全力控制生产成本。要做到经济运行，杜绝设备空运转、“大马拉小车”现象。3）按照市场需求和效益最大化原则调整品种结构，将成本控制、产能发
