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1、第一章 仓库管理制度一. 仓库全体员工要自觉遵守员工手册的所有条款及其他公司的规章制度。二. 仓库所有员工必须需 服从公司的领导，尊重仓库主管，服从仓库主管、生产主管及公司领导根据 实际 的生产需要的合理调配与安排。三. 热爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地按照仓库流程操作，不得马虎或偷 懒。四. 仓库所有人员有权禁止非工作需要而进入仓库的其余人员，对仓库的所有存储的布、辅料、生产工具及 用品、办公用品等的流失负责。五. 凡非工作需要进入仓库的其他员工，经劝说仍不听者，可上报行政部依据员工手册的相关规 定对 其进行处理。六. 公司运营除饭堂的食品类采购不入仓库之外，其余一应物
2、品的采购及收发都必须入仓登记、签收之后才 能发放到其他部门使用。七. 仓库主管对所有仓库员工的工作内容与职责必须交待活楚，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训 仓库员工在活楚知道自己的岗位职责后才能够上岗。八. 所有仓库人员都要熟悉了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、 用途、状态方面的知识，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重根据 员 工 手册的相关规定进行处罚。九. 仓库主管对采购、入仓的所有材料的收与发、对所有物品的检验、盘点、所有的收发记录与收发签收单 据、仓库工作用品、所有的存仓物品的摆放、所有物品的标识等的工作安排及工作监管、 仓库安
3、全等 负责。+ .根据实际的生产需要，对收发数据的准确性负责。十一.做好 7S 工作，仓库所有人员自觉轮值，对仓库的活洁与安全管理负责。 十二.仓库所有人员必须配合生产的需要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等， 不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按 员工手册相关规定进行处理。第二章 仓库运作流程 一、仓库生产运作流程（公司产品生产类）1. 仓库主管及采购负责收集公司所生产的、或开发的产品所需要采购的各类供应商的信息， 并按价格便 易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人 指定或客供的供应商需要 分类整理并存档。2. 仓库主管及采购负责收取或主动
4、询问生管本公司所接客人的板单及大货订单情况，在收到 客人板单计划 或大货订单计划后需及时向开发部索取订单所需要的所有布、辅料用量表， 然后迅速而准确地按布、辅 料的不同做好米购计划表。米购计划表需明确米购品 种、采购数量、所采购品种编号及款号、 价格、交货日期。客人指定的供应商直接发采 购计划表给供应商，本公司开发的产品应按价格最便 易、质量最好、最讲信誉、货期最 准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。3. 采购向生管索要经客户公司相关负责人确认的布、辅料确认样品卡的相关样板交与供应商，已经开发 确认好的布、辅料在采购计划表注明所采购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的
5、布、辅料确认样品卡需要采购员在打板时做好交给客人审批，正 确后才能按正确的布、辅料确认样品卡进 行米购。4. 采购将采购计划表交给供应商后，仓库主管与采购需即时与供应商进行沟通，并要供 应商确认布、辅 料可以到我公司的准 确日期，按公司领导要求，根据客人的信用度，必要 时还需要与供应商签订采购合 同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便丁 IE部安排生产计划。5. 采购过程的进度追踪。1）如果订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做采 购计划单时 就必须将计划做好。2）提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、 辅料按照我司
6、客户批核的布、辅料确认样品卡进行核对，将核对情况记录在采购情 况记录表内，对供应商 送货的数量与价格进行核对，与采购单无误后，正确的布、辅料 入仓，不正确的或质量不达标的要退 货，仓库不收不合格的布及辅料。所有来料必须当天 登记入库或退货。3）根据采购的实际供 应商确认期 提前跟进进 度，直到按照采购单的数量全部收完。将每次 所 收货记录 完采购情况记录表后供应商的送货单交给财务做采购统计报表。6. 对大货布、辅料的检验工作负责。1）大货布回来后，仓 库采购、收 发除按规定 对照布、辅料确认样品卡检查 布种、颜色、 数量与价 格外，仓库主管及采购需要通知验布员验布。验布的程序按客人提供的或供应
7、商 提供的验布标 准规定进 行，验布后，要将 验布报告情 况进行分析，如：布 色不均匀、边差、 段差、头尾差、短码、窄布封、 掉色、抽纱严重、粗纱严重、烂洞、斜纱纹、密度不够等 等，根据客人 所接收的标准，质量问题严重的 要报告公司生产主 管、经理、总经理并责 成 供应商退货，及时告诉公司的客户实际出现的情况。2）对大货辅料的检测，按客户提供的布、辅料确认样品卡的标准检测及其他的检测标准（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。3）如果是客户在我司是成品采购，布料、辅料还需要送去做商检，检测结果没有问题才能够 进行大货生产。4）根据客户的要求，还需要将布料、辅料
8、交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的 检测工作。根据QA或QC部出的大货布洗水报告与仓库验布员的验布报告判定布、辅料是 否合格。5）对合格的布、辅料要及时做好活楚的标识，并分类及时入库上架放置。不合格的布料、辅 料放置丁待处 理区，经公司领导或客人确认后的意见进行处理。7. 大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经 客人批复正确 后仓库主管及相关负责人要参加产前会，对仓库应注意的事项做好详细记录8. 产前会后，按规定责成仓库收发按生产计划排期表的计划出货先后顺序发布及辅料给 生产加工厂或自 己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发
9、放要有生产主管或车 间主任的大货试产通知单或大货生产通知单，并按单规定的时间、数量发料。所 有的布、辅料发料出仓要做好活楚的记录，开 具出仓单且必须签收存档，并核对库存 数量是否正确，填写活楚 库存处的实际的布、辅料数量，重 新做好标识。9. 仓库采购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发现因检查没有发现的质量问题或车 间生产中出现 的错误而少数时要及时做好生产情况记录，并积极与供应商沟通协调，补充 不足的布及辅料，以便车间及时生产保证订单数量及准时交货给客人。10. 仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品及时收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱 的库存不能够 超过 2 箱，下到仓库装好箱的
10、成品必须按款号、颜色、码数、数量等分类标 识好分类上成品仓的专用货 架待出货。同时将下货数录入仓库的生产管理看板（生产 管理看板的要求如附表要求）。11. 仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货 量大，有必要的时候 可以根据实 际需要请公 司外的搬运 工搬货，但必须经 过公司经理 同意12. 大货生产完成后，要对布、辅料的生产情况进行分析总结，对出现的问题进行综合评估并 整理，然后在 以后的采购中避免出现类似的情况发生。13. 每个月对所下的“采购单”已收货情况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只 有在核对数据 无误后才能够付款给供应商。14.
11、对所有的采购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评 估的结果要记 录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在 以后的供应商的选择上做 决策。、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。1. 采购负责收集公司生产所需要采购的及办公应用所需要采购的各类商品的供应商的信息， 并按价格便 易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后顺序进行归类整理并存档。客人 指定或客供的供应商需要 分类整理并存档。2. 向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供采购时的选择。3. 将公司需要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所需要的数量存档。4. 根据实际需求下采购单给供应商并跟进进度。5. 对采购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收 数签收后根据 种类标识活楚分类入仓摆放，不合格的直接退给供应商。6. 各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必须要签名，仓库发出后要扣库存，在公示 牌显示余下的 数量。7. 在公示牌显示每个月各部门的领取情况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗情况。8. 定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知采购 下单购买。
