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1、扶持方式：财政补贴项目扶持类别：畜牧养殖（山羊）项目代码：123456广西壮族自治区2011年全州县某某公司3000只山羊养殖新建项目可行性研究报告项目单位：某某单位项目建设地点：某某地点可研报告编制时间：2011年10月目 录第一章 总 论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况11.1.3 法人代表基本情况11.2 项目建设方案11.2.1 项目名称、建设性质及建设地点11.2.2 建设规模及产品方案21.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）21.3 投资结构及资金来源31.3.1投资结构31.3.2资金来源31.4 项目效益31.4.1经济效益31.4.2生态
2、效益31.4.3社会效益41.5 可行性研究报告编制依据41.6 综合评价41.6.1项目建设的必要性41.6.2项目建设的可行性51.6.3风险评估51.6.4带动作用51.6.5制约因素及解决方案51.6.6结论与建议6第二章 背景及必要性72.1 项目建设背景72.1.1国家产业政策72.2项目建设的必要性7第三章 建设条件93.1 项目区概况93.1.1 建设地点选择93.1.2 自然条件103.1.3 社会经济状况103.1.4本行业及关联产业发展现状103.2 项目建设条件优劣势分析113.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等113.2.2 主要障碍因素及解决方案12第四
3、章 市场分析与销售方案134.1 市场分析134.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析134.1.2项目产品的市场竞争优势分析134.2 营销策略、方案、模式144.2.1营销策略144.2.2营销方案144.2.3营销模式144.3 市场风险分析144.3.1 项目产品市场风险因素分析144.3.2 防范和降低风险的对策15第五章 建设方案165.1 产品方案和建设规模165.1.1建设规模165.1.2产品方案165.2 建设规划和布局165.2.1 建设规划165.2.2 建设布局175.3 建设标准和产品标准175.3.1建设标准175.4 工艺（技术）方案185.4.1 工艺（技术
4、）路线及流程图185.4.2主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性185.4.3 主要工艺（技术）参数185.4.4 物料消耗定额195.5 设备方案195.5.1 设备选型195.5.2 设备清单195.5.3 设备来源205.6 建筑方案205.6.1 建筑物（主体工程）205.6.2 辅助工程、其它工程215.7 节能措施225.8 实施进度安排225.8.1项目建设工期225.8.2分月进度安排225.8.3 绘制工程建设进度表22第六章 环境影响评价236.1 环境影响236.2 环境保护与治理措施236.3 评价与审批23第七章 项目组织与管理247.1 组织机构与职能划分247.1
5、.1组织机构247.1.2职能划分247.1.3运行模式247.2 劳动定员257.3 经营管理措施257.3.1 加强领导257.3.2明确责任257.3.3严格项目管理257.3.4搞好项目建设的监督检查和竣工验收267.4 技术培训267.5 劳动安全、卫生与消防267.5.1劳动安全267.5.2卫生267.5.3消防26第八章 投资估算与资金来源288.1 投资估算依据288.2 投资估算288.2.1 总投资288.3 资金来源298.4 资金使用和管理298.4.1 财政资金使用和管理298.4.2 自筹资金的使用和管理30第九章 财务评价319.1 财务评价依据319.2 销售
6、（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算319.2.1 销售（营业）收入319.2.2 销售（营业）税金及附加319.3 总成本及经营成本估算329.3.1 单位产品生产成本估算329.3.2 项目总成本估算329.3.3 经营成本估算329.4 财务效益分析329.4.1 盈利能力分析329.5 不确定性分析329.5.1 盈亏平衡分析329.5.2 敏感性分析339.6 财务评价结论35第十章 社会效益分析3610.1 社会评价基本结论3610.2 农业产业化经营3610.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析3610.2.2 建设现代农业，促进产业化发展3610.2.3 辐射带动能力分析
7、3710.3 农牧民增收、农业增效评价3710.3.1 农牧民增收3710.3.2 农业增效3710.3.3 对比分析37附 录38第一章 总 论1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况项目单位名称:全州县某某公司所有制形式：独资企业发展历程: 红旗绒山羊专业合作社，2007年5月开始筹备，9月5日正式挂牌运行。主营业务:养殖经营优质肉山羊产品、为周边农户提供品种改良、信息咨询、技术培训及产品销售服务。人员结构: 本项目定员60人，其中技术人员5人，管理人员5人，饲养人员50人。1.1.2 财务状况项目单位资产总额 万元，固定资产 万元，流动资产 万元，净资产 万元，负债总额 万元，所有者权
8、益 万元，销售（营业）收入 万元，净利润 万元，净资产收益率 %，资产负债率 %。1.1.3 法人代表基本情况法人代表 ， 岁， 高中学历，从事绒山羊养殖工作多年，具有丰富绒山羊养殖和管理经验。没有破产、银行欠资等问题。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：广西全州县某某公司3000只肉山羊养殖新建项目2、建设性质：新建3、建设地点：全州县某某地点1.2.2 建设规模及产品方案1、建设规模：建设肉山羊养殖小区，发展肉山羊1260只。2、产品方案：年出栏肉山羊种羊1838只。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1、主要技术及来源的可靠性、可得性：为了不断
9、提高公司技术人员的水平，壮大技术队伍，项目单位先后与内蒙古家畜改良站、内蒙古畜牧科学院和兴安盟畜牧研究机构建立了稳定的技术合作关系。通过引入辽宁绒山羊，进行有计划的纯种繁育，并采用人工授精技术，对地方品种进行技术改良，提高肉山羊的质量和产肉量。内蒙古家畜改良站和内蒙古畜牧科学院是全区从事山羊、绵羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技术服务、培训、咨询的高科技单位，拥有一流的胚胎移植专家和技术精湛的技术人员。拥有超数排卵技术、活体采卵技术、胚胎分割技术、MOET育种等国内外先进胚胎生物工程技术。多年来为区内外的客户进行过近万枚的牛羊胚胎移植技术服务，在业界有很好的声誉和口碑。盟、旗两级畜牧研究机构也
10、具备多年的改良技术经验。从项目依托单位技术成果的先进程度来看，本项目的技术来源具有先进性、可靠性和适用性，可以达到同行业的先进水平。2、主要设备名称、数量：秸杆粉碎机、饲料加工机、配套水槽、料槽、供水设备、供电设备、兽医设备、电脑等共204台（套）。3、主要建筑物（主体工程）类型、面积：主体工程为砖混结构，建筑面积3720平方米，其中，建羊舍2520平方米；饲草料库房1000平方米；饲养人员值班室200平方米。4、建设期限：2009年1月-2009年12月。1.3 投资结构及资金来源1.3.1投资结构1、投资规模：项目总投资360万元，其中：建设投资331.4万元，建设期利息10万元，流动资金
11、28.6万元。2、投资结构(1)建筑工程费176万元，占建设投资的53.11%；(2)设备购置费23万元，占建设投资的6.94%；(3)安装工程费1.8万元，占建设投资的0.54%；(4)其它投资130.6万元，占建设投资的39.41%。1.3.2资金来源本项目总投资360万元，拟申请中央财政资金70万元，地方财政配套资金28万元，合作社自筹资金262万元。1.4 项目效益1.4.1经济效益1、年营业收入：261.2万元（第三年）。2、年利润总额：56.96万元。3、全部投资利润率：17.4。4、财务内部收益率：20.91。5、财务净现值（ic8%）：230.58万元。6、投资回收期：5.32
12、年（含建设期）。7、盈亏平衡点：58.24。1.4.2生态效益近年来，由于圈养技术的推广应用，有效地控制了肉山羊对天然植被的破坏，同时由于秸杆及稻草的利用，减少了焚烧秸杆和稻草对环境造成的污染，实现了资源的全面整合利用，随着绒山羊养殖规模的不断扩大，种草面积不断增加，秸杆利用率逐渐提高，生态效益也明显改善，同时项目产生的粪尿是良好的肥料，有利于提高农作物的产量，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。1.4.3社会效益农业产业化企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成以公司形式的农业产业化经营模式。建设全州县肉山羊养殖新建项目，旨在通过公司的带动，促进全州县肉山羊养殖向规模化、高效化、
13、产业化方向发展，从而带动全旗农业增效、农民增收。1.5 可行性研究报告编制依据1.5.1国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；1.5.2国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.5.3国家农业综合开发办公室2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；1.5.4 2011年国家农业开发产业化经营项目申报指南；1.5.5项目单位提供的其他有关资料。1.6 综合评价1.6.1项目建设的必要性广西的肉山羊养殖已有多年的历史，但过去的肉山羊品质低，产量少，效益不高，因而只是零星养殖，并没有形成规模。只有开展规模化养殖，才能占有市场的高份额、农业才能实现高效
14、益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。通过本项目建设，引进优良的肉山羊品种，通过杂交繁育，实现规模化养殖，从源头上确保肉山羊饲养天然，有利于全州县肉山羊产业兴旺，农民增收。本项目建成后，将以稳定的生产基地作依托，形成以公司为单位的肉山羊产业化经营模式。1.6.2项目建设的可行性本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。本项目的承建单位是全州县某某公司，该公司在全州县肉山羊产业的发展过程中作用明显，技术力量雄厚，已形成规模养殖，内部设施和外部环境均具备建设条件。因此，项目的实施是可行的。1.6.3风险评估本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益和社会效益均佳，抗风险能力强。1.6.4带动作用本项目以公司形式为基本运作模式，建立肉山羊养殖为专业化生产，除可直接提供44个就业岗位外，其相关的带动功能，将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展。1.6.5制约因素及解决方案建设现代化的肉山羊养殖小区，需要较大的资金投入，仅靠公司自有资金无法开展项目建设，因此，资金短缺是本项目
