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1、JL/7.5.1-02 生产作业准备验证记录 ：产品名称验证人日 期验证时机初次运行 材料改变 作业更改 运行间隔时间过长 定期验证 验 证 内 容验 证 结 果问 题 描 述生产与检验用设备齐备 不足良好 不良生产与检验用文件完整 不足原材料备齐 不足操作人员的能力确认 不足生产现场管理良好 较差上次批量生产控制计划的实施按计划 有变化上次批量订单的数据记录完整 不齐发现问题处理结果再验证结论验证人日 期JL/7.5.1-02 生产作业准备验证记录 ：产品名称验证人日 期验证时机初次运行 材料改变 作业更改 运行间隔时间过长 定期验证 验 证 内 容验 证 结 果问 题 描 述生产与检验用设
2、备齐备 不足良好 不良生产与检验用文件完整 不足原材料备齐 不足操作人员的能力确认 不足生产现场管理良好 较差上次批量生产控制计划的实施按计划 有变化上次批量订单的数据记录完整 不齐发现问题处理结果再验证结论验证人日 期JL/7.5.1-03 过 程 确 认 表 过程名称：确认日期年 月 日工艺参数作业文件：工艺确认情况过程加工产品名称型号规格生产数量合格数量合格率%时 间控制要求过 程 监 视 记 录确认结论工艺合理，满足生产要求 工艺不合理，修改后再确认设备确认情况设备编号设备名称设备能力确认确认结论满足要求 能力不足 故障待修OK NO满足要求 能力不足 故障待修OK NO满足要求 能力
3、不足 故障待修OK NO满足要求 能力不足 故障待修OK NO人员确认情况姓名岗位经历资质文化知识技能考核确认结论OK NOOK NOOK NOOK NOOK NOOK NOOK NOOK NO生产技术检验JL/7.5.1-05 应急计划实施情况记录 ：日 期序号发生问题处理情况效果记录： 审核：JL/7.5.1-05 应急计划实施情况记录 ：日 期序号发生问题处理情况效果记录： 审核：JL/7.5.4-01 顾 客 财 产 登 记 表 ：顾客名称财产名称接收日期图号数量检验/验证结果结论备注检验员： 接收人： JL/7.5.4-02 顾客财产问题反馈表 ：顾 客 名 称财 产 名 称规 格 型 号数量发生问题描述: 签名/日期:与顾客协商处理意见: 顾客签名/日期: 公司人员签名/日期： JL/7.5.4-02 顾客财产问题反馈表 ：顾 客 名 称财 产 名 称规 格 型 号数量发生问题描述: 签名/日期:与顾客协商处理意见: 顾客签名/日期: 公司人员签名/日期：
