《ANC-EHSP-001 环境因素识别、评价与更新控制程序》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ANC-EHSP-001 环境因素识别、评价与更新控制程序（13页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、文件号： ANC-EHSP-001 文件名：环境因素识别、评价与更新控制程序第 3 页共 13 页艾维尼尔森工业紧固件(上海)有限公司Arvid Nilsson Logistics & Trade (Shanghai) Co., Ltd 文件名： 环境因素识别、评价与更新控制程序 文件号： ANC-EHSP-001 编制日期：2010年02月02日 生效日期：2010年02月02日 编制部门：品质保证部编制： 审核： 批准： 文件修订及版本号记录版本号修订日期修订内容修订人批准人A02010-02-02新版发行见封面见封面1. 目的确定本公司活动、产品和服务中能够控制的，或可期望对其施加影响的
2、环境因素，评价出现有的或潜在的重大环境因素，并进行控制策划与更新。2. 适用范围适用于本公司环境和职业健康安全管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中的环境因素。3. 职责3.1 环境和职业健康安全管理者代表：批准环境因素识别及评价表、重大环境因素清单。3.2 环境和职业健康安全管理体系推行小组：对环境因素进行评价。3.3 各部门主管：组织部门内的环境因素识别。3.4 品保部：组织、协调环境因素识别、评价、控制策划与更新工作，并负责审核环境因素识别及评价表、重大环境因素清单。4. 工作程序4.1 环境因素识别4.1.1环境因素识别的时机：环境和职业健康安全管理体系建立之初；新建、扩建、改建、技术
3、项目改造及新设备增添；法律、法规修订和新的法律、法规出台；相关方的要求变化；新的活动、产品、服务出现，或活动、产品、服务变化产生新的环境因素；发生重大环境事故。4.1.2环境因素识别范围划分的基本原则：以现场管理领域进行区域划分；以生产工序进行区域划分；生产活动，如材料准备、加工制造、调试、包装、厂内运输、仓储等；生产辅助活动，如设备维修、动力供应、厂区绿化及运输等；管理活动，如计划、生产、供应、销售、工艺等；作业场所内的所有设施，无论是由本公司还是由外部提供；产品；对外提供的服务。4.1.3环境因素的识别坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则。但在下列情况时可不进行环境因素的识别：明显的
4、轻微风险或影响，不会造成环境污染和人员伤害；控制措施不影响作业活动的正常进行；影响程度与其相应的控制措施完全被员工所理解；控制措施大大地严于有关法律、法规与其它要求的规定。4.1.4环境因素识别的方法：4.1.4.1环境因素的识别，一般采取调查法、头脑风暴法和现场巡查法相结合的方式。4.1.4.2识别过程中，应充分考虑环境因素的三种时态、三种状态和七个方面，以利于评价重大环境因素和针对性地制定控制措施。三种时态：过去过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响；现在现在正发生，且对现在和将来可能产生影响；将来尚未发生，将来可能发生，且对将来产生影响。三种状态：正常指活动、产品和服务的正常状态；异常
5、指活动、产品和服务的异常状态；紧急指活动、产品和服务所伴随的重大泄漏、火灾、爆炸等状态。七个方面：向大气排放；向水体排放；土地污染；能量释放；原材料自然资源能源的使用；废物污染；其它。4.1.4.3开展环境因素识别活动时应尽可能充分收集相关的基础资料，如：环境法律、法规与其它要求；相关机构出具的环境评估报告、批文及许可文件；社区规划图；平面布置图；原材料清单；化学危险品清单；化学品安全技术说明书（MSDS）；生产工艺流程和环保治理工艺流程；动力、排污管网图；设备设施布置图；消防布置图；物耗、能耗数据及成本分析信息；环境监测报告；废物清单及处置信息；活动分类情况；以往发生的事故、事件及调查处理结
6、果；环境记录；公司的方针、战略和规划文件等。4.1.5环境因素识别的流程：4.1.5.1体系建立之初，品保部组织各部门进行环境因素识别的培训。4.1.5.2各部门组织识别本部门内所有活动、产品和服务中已有的或潜在的环境因素，记录在环境因素识别及评价表中。4.1.5.3当发生4.1.1中所涉及的变化时，各部门应对变化的环境因素进行识别，并更新环境因素识别及评价表。4.1.5.4员工在各自岗位或工作范围内发现新的环境因素，应及时反映给部门主管，由部门主管组织识别，并记录在环境因素识别及评价表中。4.1.5.5识别/更新后的环境因素识别及评价表，由部门主管传递给品保部。4.2 环境因素评价4.2.1
7、环境因素评价的方法：环境因素评价的方法有两种：一种是直接判定法，一种是因子打分法。4.2.1.1直接判定法：符合下列判定原则的，直接判定为重大环境因素：国家和地方法律、法规有明确要求的环境行为或明令禁止的生产工艺、设备等所产生的环境因素；造成超标排放污染物或危害物质的环境因素；排放污染物虽不超标，但若设施故障，停水、停电或管理不善，仍能出现超标放污染物的环境因素；与环保部门下达的总量控制指标相关的环境因素；经常产生大量的危险废弃物的环境因素；有较大的事故隐患或机率，且一旦发生会对环境造成较大影响或破坏的环境因素；该活动曾发生重大事故，造成严重环境污染；对本公司信誉、生存有重要影响的环境因素，包
8、括来自相关方的；违反环境和职业健康安全管理方针；其它需要优先确定的重大环境因素。4.2.1.2因子打分法：因子打分法根据污染类、资源能源消耗类，分别制定评分标准。4.2.1.2.1污染类评价:环境影响评价A：A=a+b+c+d；因子经济技术可行性评价B：B=e+f；综合评价得分P:P= AB。污染类环境影响评价因子的评价标准如表1所示：表1 污染类环境影响评价因子的评价标准影响因子得分评价标准A.环境影响评价a.影响的范围1仅在现场，影响不会超出厂界2会影响临近区域，地方团体3整个区域的影响（地方、水域等）4非常大的地理区域影响，如洲际的，半球的，全球的b影响的严重程度1可以忽略的影响2不重要
9、（边缘）的轻微的伤害和影响，但易于发现，例如：化学品的溢流超出规定的界限3临界的/已真实发生的伤害和影响，可能的导致重大环境退化，导致违反或恶化已知的环境标准和规范的要求4生命威胁或导致灾难性的影响c发生的概率1不可能发生/不太可能发生的/非常罕见的，但低于10年发生一次的2较少发生，不太会发生的，低于一年发生一次的3很可能发生，或许会发生，超过一年一次的d持续的时间1瞬间的，不超过一小时2一天至10天的310天至几个星期或几个月的4超过一年的，持续的，或永久的B.经济技术可行性评价e改善的技术可行性1较大的技术困难，或对产品质量、生产发生不利影响。对该任务可供选择的方案未准备好3恰当的，可供
10、选择的技术方法已存在，实施它们对运作、生产产品质量会产生有限的影响5被验证是完全可行的可供选择技术方法已存在，实施它们有一些小的技术障碍要克服f改善的经济可行性1无经济可行性，投资回报是不能使人满意的，过多的资金或营业成本投入，没有充分的可利用资金支持3较小的经济可行性，较小的投资回报，有充分的资金或可能有充分的资金，资金投入意义有限5可行的，投资回报是令人满意的，可以获得充分的资金支持4.2.1.2.2资源能源消耗类评价：综合评价得分Q：Q=w x y z资源能源消耗类评价因子的评价标准如表2所示：表2 资源能源消耗类评价因子的评价标准影响因子得分评价标准w.浪费程度1无浪费，使用率已经很高
11、2基本不存在浪费，但使用率不高，存在节约的空间3管理薄弱，员工意识、自觉性不强，存在浪费的现象，但不严重4没有管理制度，员工意识、自觉性差，通过现场巡视经常发现浪费程度非常严重y.可行性1较大的技术困难，或对产品质量、生产、日常管理发生不利影响。对该任务可供选择的方案未准备好3恰当的，可供选择的技术方法已存在，实施它们对运作，生产、产品质量、日常管理会产生有限的影响5被验证是完全可行的，可供选择技术方法已存在x.节约能产生的效益1估计节约产生的效益，低于该成本的10%，或者绝对金额很小2估计节约产生的效益，介于该成本10%至20%之间，或者绝对金额小3估计节约产生的效益，介于该成本20%至30
12、%之间，或者绝对金额较大4节约产生的效益超过该成本的30%，或者绝对金额大z.目前需要的投入1投入的金额很大，或者需要进行大的改造，或者需要占用员工比较多的工作时间3只需投入简单的工具，或者改造工程量很小，或者只占用较少员工的时间5无须额外投入资金，无须额外占用员工的时间4.2.1.2.3重大环境因素的判定标准: 重大环境因素：P110或Q110； 一般环境因素：P110或Q110。4.2.2环境因素评价的流程：4.2.2.1品保部组织环境和职业健康安全管理体系推行小组对各部门识别出的环境因素进行评价，记录在环境因素识别及评价表中。4.2.2.2 评价出的重大环境因素，由推行小组进行适当合并，
13、记录在重大环境因素清单中。4.2.2.3 品保部负责将重大环境因素的控制策划，记录在重大环境因素清单中。重大环境因素的控制策划，通常可采取下述三种方法进行控制：设定目标、指标，策划管理方案；制定应急预案；制定相应的运行控制程序或管理文件。4.2.2.4 环境因素识别及评价表、重大环境因素清单完成或更新后，由品保部审核，提交环境和职业健康安全管理者代表批准。重大环境因素的控制策划，通常可采取下述三种方法进行控制：设定目标、指标，策划管理方案；制定应急预案；制定相应的运行控制程序或管理文件。4.3 相关文件和记录的管理，按记录控制程序和文件控制程序执行。5. 相关文件不符合、纠正和预防措施控制程序应急准备和响应控制程序记录控制程序文件控制程序6. 记录表单环境因素识别及评价表重大环境因素清单
