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1、火电建设公司项目管理文件特殊过程控制规定（版本：1）I1刖舌本规定描述了电厂项目特殊过程控制规定等管理要求。 本规定起草人：本规定会审人：本规定审核人：本规定批准人：本规定于X年X月X日发布，自发布之日起实施。1范围本规定描述了电厂工程项目建设现场施工的特殊过程的管理要求。2职责1项目工程部负责本项目特殊过程的管理工作，对各工程承包商的特殊过程的确定、 策划和控制情况进行检查、管理。2.2项目专业工程师负责对现场施工的特殊过程进行全过程监督、控制（包括特殊过程 方案的审批、施工过程的监督）。3定义本规定采用下列定义：2. 1特殊过程指对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。3.2电
2、力建设过程中的特殊过程一般有（但不限于）：3. 2. 1关键设备的运输、吊装过程。3. 2.2承压设备的焊接、热处理及无损探伤。3. 2. 3锅炉及管道化学清洗过程。3. 2.4主要设备油系统油处理循环过程。3. 2. 5厂用电系统受电。3. 2.6重要的油漆防腐过程。3. 2.7汽轮机扣盖。3. 2.8锅炉水压试验。3. 2.9蒸汽冲管。3. 2. 10大体积役的灌注。3. 2. 11屋面防水。3. 2.12高边坡开挖、大跨度洞室开挖、软土地基开挖。3. 2. 13爆破工程。4管理要求1特殊过程的识别项目专业工程师应审查承包商对特殊过程识别的充分性和准确性。4. 2特殊过程的确认2. 1各施
3、工承包商应针对影响过程能力的关键因素进行特殊过程的确认，确认的内容 可采用以下一项或几项的组合：4. 评审和批准准则的确认，即对特殊过程的工艺参数、验收准则及审批权限等进 行确认。评审和批准准则的确认由项目工程部负责。4. 设备认可，当特殊过程承包商所使用的设备对过程的质量、安全和环境产生重 要影响时，应对设备进行认可，项目工程部应确认设备认可的时机、职责和周期。4. 2. 1. 3人员资格的鉴定，当人员的技能水平和实践经验等对过程的质量和安全产生很 大影响时，应对从事特殊过程作业的人员的资格进行鉴定，鉴定方法包括资质证书核实、 上岗前考试、能力评价等。4. 2. 1. 4方法和程序的确认，当
4、采用新工艺、新技术、新方法或过程重大、复杂时，应 对特殊过程所使用的方法和程序的正确性和适宜性进行确认，确认的方法包括进行工艺 评定、模拟试验等。4. 记录要求的确定，应对特殊过程的监测测量记录的充分性、正确性进行确认。4. 当过程的输入（如材料、设备、人员等）发生较大变化、过程持续和间隔时间 较长或发现过程能力不能满足规定要求时，应对上述确认的内容进行再确认。4. 2.2各施工承包商采用附录A施工过程控制策划表对特殊过程的控制方法进行策 划，并报工程部审查。4. 3特殊过程的实施3. 1承包商依据审批的施工过程控制策划表中确定的控制方法，对特殊过程进行 确认，确认应形成记录。4. 3.2承包
5、商在进行特殊过程确认时，应有项目专业工程师进行旁站，监督特殊过程确 认的有效性和充分性。3. 3.3特殊过程的实施应按确认的人员、工艺方法、设备、评审准则和记录等要求实施。4. 3.4特殊过程的安全措施、环境防护、气象条件、先期措施应符合特殊过程要求。4. 3.5项目专业工程师对整个特殊过程的实施进行监督，确认施工承包商严格按确认的 要求进行作业。5记录1各施工承包商应保存“施工过程策划表”以及“特殊过程确认记录”。序 号过程名称过程 控制方法图 纸 会 检作 业 指 导 书检 验 / 试 验 计 划安 全 环 境 控 制 计 划开工报全 技 术 交 底产可 追 溯 性 标 识采 购 物 资
6、检 验顾 客 财 产 验 证质 量 签 证顾 客 / 监 理 方 验 评产防 护 措 施确 认 审 核 和 批 准 准 则人 员 资 质 鉴 定设 备 认 可施 工 方 法 和 程 序 确 认确 认 记 录 要 求备注工程名称/机组号:批准：审核：编制:施工过程控制策划表专业：特殊过程检查记录表工程/项目名称专业名称被检查承包商特殊过程名称序号检查内容检查结果合格不合格需整改1施工的组织机构与过程要求是否相符合2投入特殊过程的设备技术性能是否达到过程所必需 的基本性能要求3用于过程的材料是否符合规定，备料数量是否影响 过程的连续实施。4实施的工艺流程、操作方法、是否符合作业指导书、 相关规程、规范、导则的要求。5施工人员实施的检验手段是否符合作业指导书、相 关规程、规范、导则的要求。6特殊过程的安全措施、安全装备是否己落实到位6施工时环境防护、气象条件是否符合特殊过程要求8特殊过程的施工人员，是否经过专业培训并具备相 应资格，持证上岗910检查结论及整改要求：被检单位签名：检查人员签名：需整改情况封闭记录：整改人签名：项目专业工程师签名：
