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1、质量控制流程一、目的:控制进料品质、检验生产过程、保障产品合格出厂。二、范围：采购、生产、仓储、销售、物流。三、流程：3.1 进料检验流程图：3。1。1 材料检验是指采购来的生产性原辅材料以及外协加工的半成 品、成品。3.1.2 材料进厂相关部门应在第一时间通知 IQC 进行检验,不允许未 经检验即办理入库。3。1.3 检验依据和标准：3.1.3。1 客户要求质量标准或样品；3。1。3。2 与供应商双方确认标准；3。1。3。3 与采购单相符；3。1.3.4 行业标准和国家标准。3.1.4 抽检方法:3.1。4.1 主要原辅材料、纸张、胶水、膜、亮皮、油墨、淀粉;按每 批到货50 件以内的不低于
2、3 件,100件以内的不低于5件，100 件以上的每增加 100 件须增加 3 件,有内包装的每件不低于 35 包。3.1。4。2化工类材料项目中的环保性和保质期抽检率不低于20%.3。1。4。3 从运输工具的上、中、下、左、右不同的地方抽样。3.1。5 检验合格处理流程：检验合格后的材料填写进料检验记录表,通知仓库入库同时在入库单上签字。3.1.6 检验异常处理流程：检验有质量异常的材料不能入库，立刻填 写原辅材料采购质量异常报告，详细说明质量异常原因。3。1.6。1 名称不符，级别不同,规格错误拒收；3.1。6.2 有明确要求的标准与实物不符拒收；3.1。6.3 过保质期或即将到保质期拒收
3、；3。1。6.4 有破损、部分受潮、散落等能够通过返工的，整改后复检 合格的可入库；由IQC跟踪其使用情况，发现异常及时处理。3。 1。 6。 5填写采购质量异常信息反馈表给采购部,由采购部通知供 应商整改；3.1.6.6不良品整改结果复检报告和不合格品退货报告.3.2 生产过程检验流程图客户订单及生产施工单客户样品、标准或行规国标实施过程检验11 1检验合格处理检验不合格处理材料使用异常处理VV1填写合格品检验单填写不合格品检验单材料使用异常报告改良改进111Jr检验合格检验不合格处理报告单11标识逐级移交F1V产品终检待处理中心整改退货11l包装入库销毁处理记录责任追踪记录整1理完善所有检
4、验记录和整改记f1录制订各类统13计报表13.2。1生产签样（首检）公司生产各工序首件签样实行三级确认制，既机长/组长、车间 主任、IPQC三级确认,经过三方确认后机台/班组方可正式生产。3.2.1。1生产或插单后再生产或转机台再生产过程中,车间主任主动 跟进机台生产状况，根据样稿、蓝图及工单要求，对产品质量 进行检查，确认无任何问题后签生产样，印刷和模切工序，车 间主任需对照签样确认表内容逐一检查并签字确认。3。2。1.2当班IPQC应根据样稿、蓝图及工单要求，对照签样确 认表3.2.1.3工单注明需客户或业务人员签样的，经授权人签字后机台方 可正式生产。属于公司操作要求或质量检验要求中应发
5、现而未发现的问题，不因有外部授权人的签字而减免机台、车间 主任和IPQC的责任。3.2.2机台检验（自检）在每个工单的生产过程中，机长应按以下抽样计划抽检工序产品:工序抽样计划记录印刷每工单/每300张抽查不少于1次半小时记录次模切、凹凸自动模切机每500张抽查不少于1次半小时记录次表面处理每200张抽查不少1次1小时记录次白料切纸每2000张最少抽查一次1小时记录次切成品每刀最少抽查一次半小时记录次自动糊盒每500个最少抽查一次半小时记录次手工、装订每100个最少抽查一次1小时记录次折页每10分钟抽查不少于1次半小时记录次骑钉每100本抽查不少于1次1小时记录次裱纸自动对裱机每300张抽查不
6、少于1次，半小时记录次贴窗机每200张抽查不少于1次1小时记录次瓦楞每200张抽查不少于1次半小时记录次3。2。3 IPQC检验（巡检）巡检首先依据是客户订单和生产施工单，再依据客户提供的质量 标准或样箱，客户未提供任何标准的，可依据行业标准和国家标准进 行检验。在每个工单的生产过程中，IPQC各个工序/机台抽查频次不低于 30分钟一次，抽检数量按生产数量比例进行,100以内按不低于20% 进行抽样，100至1000按不低于15%抽样，大于1000按不低于10% 进行抽样.重点工序印刷、模切、糊盒工序要加大巡检频次和抽样数.检验过程必须做好核实记录：过程检验报告、质量异常报告、不 合格品处理记
7、录、材料使用异常质量报告、整改通知、不良品记录、 整改及处理结果验证、按月统计各工序质量原因分析报表。工序不合格品控制生产过程中发现不合格品，由IPQC填写生产过程不合格品处理 记录，并插上红色“不良品指示卡”，单独堆放。(1) 对于返工后能达到最终产品质量标准要求的，车间主任有权 直接做出返工处理。IPQC负责跟进车间对不良品的处理，并对返工 后的产品进彳丁检验，检验合格的填写合格品检验单。(2) 对于不能返工，或可以采取补救措施但可能影响最终产品质 量的，车间主任应通知品质、技术部门负责人协商处理，必要时组织 不良品会议,签“生产限样”给相关部门。协商未达成一致的，应及 时升级处理，直至总
8、经理。(3) 整张不合格，需要报废的，由机台移交到待处理中心，经 IPQC确认处理结果后进行报废处理，待处理中心须对报废产品进行 销毁处理记录登记，由IPQC对报废处理结果进行验证。3。24交接班检验(互检)交接班时，接班机长、IPQC应核对生产签样是否与客户或公司 样稿相符，发现问题及时向上级反馈处理。3。2。5检验说明(1) 对各工序需检物件，应根据生产工艺流程单要求、样稿、 蓝图以及本工序操作指引、质量检验标准等相关文件进彳丁检查。(2) 各工序机长/组长、IPQC在日生产检验记录中如实记 录生产过程中的品质状况，各车间主任做好各工序检验的跟进工作， 并在日生产检验记录上予以确认，短单生
9、产时间不足1小时的， 车间主任除首件签样外抽检次数不得少于一次.每张日生产检验记 录只允许填写一个生产工单的情况。(3) IPQC在制程中发现品质异常时及时通知机长解决，若未能 及时解决或已生产出产品存在不可接受之缺陷，通知该部门主任并反 馈至本部门主管，问题未解决之前，机台不得生产。(4) 印刷机台机长要将生产过程中的校版纸、过版纸同正品严格 区分开，校版纸保留在印刷车间，过版纸要存留在印刷车间报废，不 允许流入下工序。3。3成品检验流程3.3。1 OQC参照蒙牛公司质量检验标准文件进行全检和抽检。3。3。2 OQC检验每版货前都必须核对样稿，生产工艺流程单，从不 同角度、不同板次进行抽样进
10、行全面检验，检验完成后在产品流程标 牌上做检验状态标识，品质部判定合格的产品方可入库。3.3。3抽样标准:抽检率按5%。在每板的上中下抽检(见抽样计划表)。3。3。4成品抽检完毕，OQC需在此批成品的产品标识卡上做出“合格”与“不合格”的判定.3。3。5对于抽检出来的不合格品，OQC应在其缺陷处做出相应标识， 以便与“合格品”区分开来.未达到返工数量的“不合格品的换补， 由OQC把检验合格后的产品零头数补齐。3.3.6 OQC完成抽检后须填写成品检验报告，品质部主管必须每 日审阅成品检验报告。成品检验不合格品控制经验验不合格的成品，由OQC填写成品检验不合格品处理报告。(1) 对于返工后能达到
11、最终产品质量标准要求的，应要求生产主 任直接做返工处理。(2) 对于整批产品不合格或不合格数量过多，不便作报废处理的， 如放宽检验标准不影响客户最终使用，品质部主任可以通知销售、生 产、技术部门负责人协商处理，协商不能达成一致的，应及时升级处 理,直至总经理。(3) 不合格品需要报废的，由品质部统计在工单完工3个工作日 内填写成品检验不合格品处理报告，交相关部门主管确认，相关部 门主管应在2个工作日内确认完成并将成品检验不合格品处理报 告返回品质部，品质部在收到经审批的成品检验不合格品处理报 告后一个工作日内完成半成品和成品的报废工作。相关部门主管在 2个工作日内不确认也不反馈意见的，品质部主
12、任有权直接作报废处 理。(4) 返工后的产品应经过重新检验合格后方可放行.各部门共同 裁定留用的物料、工序产品、最终产品，应填写不良品处理报告经相 关人员签字确认后由品质部统计归档保存。(5) 所有废品的报废由车间主任安排切纸机分切后才能打废纸，完整的废品不能直接打废纸，IPQC负责对报废过程的监控。3。3.7成品退货处理流程3.3.7. 1由OQC对产品退货数量进行验收，验收后插上红色“不良品 指示卡”并单独堆放。3.3.7。2填制成品退库检验报告，由部门主管在2个工作日内对产品 做出相应处理.(1) 对于返工或挑选后能达到最终产品质量标准要求的，应要 求生产主任直接做返工或挑选处理，IPQ
13、C负责对返工过程的质量检 验，由OQC对产品进行终检。(2) 不合格品需要报废的，由品质部统计在工单完工3个工作 日内填写成品检验不合格品处理报告，交相关部门主管确认，相 关部门主管应在2个工作日内确认完成并将成品检验不合格品处理 报告返回品质部，品质部在收到经审批的成品检验不合格品处理 报告后一个工作日内完成半成品和成品的报废工作。相关部门主管 在2个工作日内不确认也不反馈意见的，品质部主任有权直接作报废 处理。40附件抽样计划表批量数AQL1.00%1。50%2.50%ACREACREACRE抽样数抽样数抽样数28全检01全检01W5全检01915W13全检13抽检1301W8全检8抽检8015011625130180150126-50130180150151901301801201291150130132122012151280501232123223281500501250235034501120082380348056120132001253412556125783201100002005620078200101110001-35000315783151011315141535001-150000500101150014155002122150001-500000800141580021225002122500001以上1250212280021225002122
