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1、第一章 总 论1.1项目名称：年产100万平方米三层实木复合地板项目1.2项目建设单位：黑龙江省*国有林场管理局1.1.2法人代表及法定地址：*国有林场管理局：黑龙江省*市大直街158法人代表：* 职务：局长 职称：高级工程师1.3经营范围：三层实木复合平面地板、手刮三层实木复合仿古地板、钢刷三层实木防滑地板。1.4建设规模：年生产各类三层实木复合地板100万平方米。1.5项目单位概况*国有林场管理局是全省重点商品材基地之一，是以森林经营为主、多种经营和木材加工为辅的事业单位，实行企业化管理。全局现有8个国有林和1个贮木场和1个中外合资的龙升木业公司。全局现有12个木材综合利用项目，主要产品有
2、：多层胶合板、胶合板、实木辊漆地板、机拼细工板、实木门窗、实木实具等。经营面积198770公顷。其中，林业用地面积193470公顷，在林业用地面积中，有林地面积为139200公顷，中林为地面积的71.9；在有林地面积中，天然林面积为105204公顷，占有林地面积的75.58，森林蓄积量1000万立方米。其中，天然次生林蓄积量898万立方米，占森林总蓄积量的86.3。树种多数以杨、桦、椴为主的软阔混交林和以柞、榆、色为主的硬阔叶混交林。林令结构于合理。年平均采伐木材6万立方米，造林2万亩。现有固定资产 8000万元，职工2700人，年创产值2亿元左右，年实现利润1000万元左右，1997年，被林
3、业部授予“全国林业十大标兵单位”。1.6 项目提出的背景随着人类工业文明的日益发展，森林资源遭到严重破坏，我们赖以生存的星球环境日益恶化，洪水泛滥、土地沙漠化、全球气候变暖等一切灾害无不与过度采伐森林有关，为此世界各地的人们已把环境保护当成了最重要的课题，许国国家采取措施限制采伐来保护仅有的森林资源。几十年来欧美等发达国家投入大量的资金，专注研究森林保护与森林合理采伐问题，已取得了明显的效果，目前欧洲和美国等国家的年木材生长量已超过年木材采伐量，形成了一个良性的资源利用模式。我国是世界上木材及木制品的生产大国，也是一个消费大国，同时是人均占有森林资源很少的国家。中国由于人口快速增长和改革开放以
4、来经济的快速增长，造成的对资源的过度采伐，森林资源日趋匮乏。1998年，国家“天保”工程实施以来，对森林采取逐年减少采伐措施，使国内木材市场出现较大供应缺口。特别是林业“六大工程”的实施和“五大转变”政策的出台，天然林采伐全国减少近三层，作业方式也由主伐转向抚育，材种质量发生了明显的变化，优质天然木材越来越少。同时由采伐天然林为主转变以采伐人工林为主。以消耗天然优质木材和珍贵木材的林产加工项目受到限止。因而木材深加工也转向以利用人工林和非珍贵的高产树种为主的产业项目上。国家已制定相应的政策，限制实木地板等资源性产品的出口。三层实木复合地板则因主要采用速生材与非珍贵的高产树种为原材料，最有效的利
5、用木材资源，符合国家森林与环境保护政策，因而近年来迅速在国内推广开来。项目单位是全国林业标兵，是林业建设的楷模，在全国有一定知名度。在产业结构调整上，我们加大调整力度，从1992年到2004年末，共投入了 1000万元的自有资金进行林产工业改造，使产品由原来单一的板方材发展到现在有12品类的产品。林产工业产值由1992年的899万元发展到2004年的3000万元。特别是2003年投资1000万与新加坡合资建设了以生产樟子松实木辊涂地板为主的木业有限公司，公司生产全部产品全部出品日本市场。使产业结构趋于合理，但全局没有一个拳头产品和龙头加工业，现有林产工业大都存在规模小，产品品种单一，产品研发投
6、入严重不足，产品缺乏市场竞争力。全局林产工业发展到了关键的时期，也需要一个龙头加工业带动。经过详细的市场调查论证认为三层实木复合地板是最理想的项目。1930年瑞典康树集团开发研制了世界上第一块三层实木复合地板，其特殊三层结构，通常表板为2-4mm阔叶材，芯板为8mm速生杨木，背板为2mm旋切速生杨木等。具体优点与特性如下：节约木材，珍贵树种的用量较小。三层纹理互相交错，科学的结构有效克服了木材的应力与缺陷，有着良好的稳定性和平衡性，不易膨胀或收缩，变形非常小，仅为实木地板的八分之一。软硬木材搭配，脚感舒适。符合人们在居室装饰中回归自然的要求。美观坚实而经久耐用。铺装简便，结合紧密，不会产生积尘
7、，容易清洁，从而保障良好的室内卫生环境。正是因为以上优点，从上世纪80年代开始，三层实木复合地板已成为欧洲市场地板消费的主流产品，并逐步推广到美洲、亚洲等其他地区。全球业已建成的三层实木复合地板高端生产线达100条以上，年生产能力超过8000万，中国经过10年的发展，目前在国内已有十几条高端生产线，年产2000万三层实木复合地板。目前全球实木复合地板的消费总量已达到2.6亿以上，且每年以超过20%的速度持续增长。欧洲作为成熟的市场年消费总量达到9000万以上，北美市场潜力巨大，年均增长15%以上，是实木复合地板的新兴市场。中国实木复合地板年消费总量已达到2500万，三层实木复合地板近三年消费年
8、均增长达到40%。黑龙江省*国有林场管理局地处哈绥公路中段，临近绥芬河，可以通过绥芬河口岸进口俄罗斯远东地区优质阔叶材，而且还可合理利用自产木材。成品可以通过黑龙江省发达的公路与铁路运输网络，发往大连港口出港。同时我局有着多年的木材加工基础，现有加工项目有细木工板、多层胶合板、实木门窗、集成材及家具等工业产品，这些产品的生产为管局培养了大量的生产技术管理人才与技术工人，加之已有加工实木地板技术，有足够的经验与技术作为基础发展三层实木复合地板项目。1.7经济效益与社会效益该项目达产后，每年可创造产值超过1.1亿元人民币，年净利润超过874万人民币，年项目净收益1740万元，并可解决300人的就业
9、；同时拉动全局林产加工业提档升级快带发展。1.8总投资总投资：4618万元。其中：新建三层实木复合地板生产线，厂房、干燥室、锅炉、配电、消防等基础设施投资 2618万元，流动资金投入2000万元。1.9项目主要经济技术指标：序号项目名称单位指标1用电量万度/a4702用煤量t/a20003总装机容量KW14004总建筑面积平方米132605总占地面积平方米600006职工定员人2977其中：生产工人人2678管理人员人189后勤人员人1210总投资万元261811其中：设备万元159412总产量万平方米10013流动资金万元200014年销售收入万元1100015年总成本万元886816销售税
10、金万元88017年均销售利润万元125218年均所得税万元37819年均所得后利润万元87420年均出品退税万元75921增值、所得税优惠万元10822内部收益率38.8623投资回收期年静2.75动3.1724经营年限年1025年均净现金流量万元1648.8426投资利润率18.92项目主要经济技术指标表1.10结论与建议1.10.1结论：本项目的提出符合国家当前加快林业发展，建立比较发达的林业产业体系建设的方针、政策，产品符合国家产业政策。建设项目可以变林区的资源优势为经济优势，调整林业产业结构、产品结构和经济结构，有利于提高企业的生产力，安排林区富余劳力，提高职工的生活水平。该项目有可靠
11、的原料资源，交通便利，条件优越，产品适应市场，发展前景广阔。通过财务分析表明，本项目的各项经济指标都达到了项目的要求。年均实现所得税后净利润874万元，整体投资回收期按静态计算2.75年，动态回收期 3.17 年，该项目建设可行。1.10.2建议：把基层林场及木业公司现有工业生产设施及产品作为该项目的配套和材料供应统筹考虑，以减少投资及管理难度。此项目关键设备采用德国进口机械，其他设备用台湾或国产机械配套，使三层实木复合地板生产线既能达到国际市场质量要求，又能够节省一大笔设备投资。本项目是投资大，涉及面广，在项目实施中要统筹兼顾、全面考虑，项目要尽实施以免失去最佳的投资机遇。项目产品“立足国际
12、市场，生产优质产品”；做到“高起点，高经济运行质量”。达到原料基地化、经济规模化、经营国际化、品种多元化、技术现代化，企业信息化、营销理性化、产品国际化，管理科学化，利润最大化的最终目标。以三层实木复合地板生产为龙头带动全局林产加工业进一步发展。第二章市场调查与预测 伴随我国经济的迅猛发展和人民生活水平的不断提高，我国的木地板生产业进入了高速发展时刻。2004年，我国实际木地板产量已达2.57亿，仅次于欧盟，一跃成为世界上名副其实的木地板生产大国。其中：强化木地板1.5亿，实木地板7000万，实木复合地板3300万。木地板产品年创产值已达300多亿人民币。我国木地板生产业已经成为我国木材产品行
13、业中一支举足轻重的生力军。大量的木地板产品，一方面大大满足了国内人民装饰装修的巨大需求，另一方面大量出口海外如北美、欧洲、日本、韩国、东南亚等诸多国家和地区。出口地板主要是实木复合地板。我国目前正由一个木地板生产大国向生产和出口强国迈进。2.1实木地板面临资源瓶颈首先，从实木地板来看。实木地板的基料是天然木材，越是高档实木地板，越是需用大量珍贵木材。我国现在木材资源状况，根本无法满足这一需求，只有依靠东南亚产南洋材、俄罗斯产北洋材及欧洲产阔叶硬木和非洲、南美等地所产热带雨林珍贵的阔叶硬木。但众所周知，由于环保问题以及灾难问题（如火灾、海啸、泥石流等），世界各地木材生产国无一不调整保护本国森林资
14、源政策，禁伐，限伐林木或只允许加工木材产品出口，以提高附加值。总之，木材资源的紧缺已成为实木地板再图辉煌的瓶颈或死结。加之原油涨价，运费增加，成本越来越高。而且伴随时代进步，越来越多的消费者环保意识和消费观念逐渐提高和改变，对把大量森林资源铺在脚下的作法已逐渐远离。强化木地板：强化木地板已成为木地板消费的主力军。从这一点来看，也可以说明这一品种确实是因其克服了实木地板的最大弊端，而又能在色泽、耐用度等方面继承甚至是发扬了实木地板的长处，受到了市场的肯定和消费者的欢迎。强化木地板的基材为中、高密度板。该板种无须天然林木的支持，速生人工林木材作为原料便可。该地板耐磨、美观、整齐、易铺装、便于打理保
15、养，而且因其科技含量高，品种多样化，非常受追求时尚和个性化的现代人士的青睐。但其在发展过程中的诸多困难和障碍也是显而易见的，如国内强化木地板市场始终缺乏一个良好的秩序，产品竞争激烈；素板供应数量和质量的稳定问题长期以来都是强化木地板再图发展的最大障碍之一。而且原创的、稳固的、市场权威的知名品牌产品很少，至于能在国际上形成影响的品牌更是微乎其微；研发和创新是强化木地板行业最薄弱环节，专利权已成为我国强化木地板走向欧美发达国家的要害；在国际上，我国强化木地板屡遭反倾销等贸易壁垒；在国内，假冒伪劣产品层出不穷。强化木地板要实现跨越式的质的发展，必须进行一场资源大整合的彻底革命。即便如此，强化木地板产品一直存在的脚感生硬、噪音较大的毛病，也常常是令消费者颇感不满又很无奈的一个问题。2.2实木复合地板前景广阔当实木地板、强化木地板和实木复合地板在铺装材领域形成“三分天下”的
