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1、工艺危害害分析管管理程序序编 号：AHHHS-HHSE-P06版 本：A版 次：1编 制制：丁德文审 核核：李 毅毅审 定定：马进平高旭批 准准：陈 庆 斌斌20122年月日批准准20112年月日实施施安徽华塑塑股份有有限公司司 发发布目录1.范围围和应用用领域111.1目目的11.2适适用范围围11.3应应用领域域12.参考考文件113.术语语和定义义14.职责责25.管理理要求225.1应应用类型型25.2应应用时机机35.3实实施步骤骤45.4计计划和准准备45.5危危害辨识识65.6后后果分析析65.7危危害分析析75.8风风险评估估85.9建建议提出出和回复复95.100工艺危危害分
2、析析（PHHA）报报告95.111建议的的追踪1105.122重点分分析因素素106.管理理系统1126.1复复核与更更新1226.2培培训和沟沟通1226.3解解释122附录A PHAA再确认认方法113附录B 工艺危危害分析析（PHHA）流流程图117附录C 工艺危危害分析析（PHHA）检检查表示示例188附录D 定性风风险评估估规则223定性风险险评估规规则233附录E PHAA报告编编制指南南30安徽华塑股份有限公司工艺危害分析管理程序编号：AHHS-HSE-P06版 本：A版 次：11. 范围和应应用领域域1.1 目的为规范工工艺危害害分析（简简称PHHA）管管理，辨辨识、评评估和控
3、控制工艺艺设备设设计、生生产、停停用、拆拆除和报报废过程程中的危危害，预预防火灾灾、爆炸炸、泄漏漏等生产产工艺危危害事故故的发生生，特制制定本程程序。1.2 适用范围围本程序适适用于华华塑公司司所属企企业，包包括华塑塑公司控控股的合合资企业业，以及及为华塑塑公司服服务的承承包商。1.3 应用领域域本程序应应用于化化学品生生产、化化学品储储运、电电力生产产等具有火火灾、爆爆炸、泄泄漏等潜潜在风险险的活动或或过程。2. 参考文件件工艺安全全管理程程序工艺技术术安全信信息管理理程序质量保证证管理程程序机械完整整性管理理程序应急响应应管理程程序启动前安安全检查查程序工艺和设设备变更更管理程程序操作规程
4、程管理程程序事故管理理程序3. 术语和定定义本程序采采用工工艺安全全管理程程序中和下列术语语及定义。3.1 共因失效效(CCCF)在一个系系统中,由于某某种共同同原因引引起两个个或两个个以上单单元同时时失效。3.2 高危害工工艺（HHHP）任何生产产、使用、贮贮存或处处理某些些危害性性物质的的活动和和过程。这些危害性物质在释放或点燃时，由于急性中毒、可燃性、爆炸性、腐蚀性、热不稳定性或压缩，可能造成死亡、不可康复的人员健康影响、重大的财产损失、环境损害或厂外影响。危害性物质包括任何产生上述影响的以下物质，如压缩可燃气体、易燃物、高于闪点的可燃物、反应性化学品、爆炸物、可燃粉尘、高度或中度急性中
5、毒性物料、强酸、强碱以及蒸汽发生。3.3 低危害操操作（LLHO）生产、使使用、贮贮存或处处理某些些物质的的任何活活动和过过程。这这些物质质很少由于于化学、物物理或机机械性危危害而造成死死亡或不不可康复复的人员员健康影影响、重重大财产产损失、环环境损害害或对厂厂界外影影响。低低危害性性物质包包括低于于闪点的的物质、惰惰性低温温气体、蒸蒸汽分配配和冷凝凝水回用用系统（所所有压力力等级）、低低压燃料气气、低毒毒性物质质、少量量的危害害性物质质。较低的的危害性性操作如如：挤压压、空压压制氮、干干燥、化化验分析析、供取取水、水水处理等等。4. 职责4.1 生产技术术部组织织制定、管管理和维维护本程程序
6、。4.2 直线组织织推行、实实施本程程序，并并提供资资源保障障，并对对本程序序实施提提出改进进建议。4.3 公司PSSM(工工艺安全全管理)委员会会负责制制定公司司工艺危危害管理理及相关关技术标标准，提提供工艺艺危害分分析（PPHA）技术支持和方法指南，组织开展工艺危害分析（PHA）培训，对重大项目工艺危害分析（PHA）结果进行审核，参与生产工艺事故调查和相关法律法规符合性审查。4.4 相关职能能部门具具体负责责本程序序的执行行，并提提供培训训、监督督、考核核。4.5 生产技术术部对本本程序的的执行提提供咨询询、支持持和审核核。4.6 员工接受受工艺危危害分析析（PHHA）培培训，参参加工艺艺
7、危害分分析（PPHA）活动，并提出改进建议。5. 管理要求求5.1 应用类型型工艺危害害分析（PPHA）是工艺生命周期内各个时期和阶段辨识、评估和控制工艺危害的有效工具。下列情况应进行工艺危害分析（PHA）。 研研究和技技术开发发； 新新改扩建建项目； 在在役装置；停用用、封存存装置；拆除除、报废废装置。存在下列列情况时时也可应应用工艺艺危害分分析（PPHA）。低危危害性操操作；工艺艺设备变变更； 事事故调查查； 贮贮存物质质的性质质和数量量符合高高危害工工艺定义义的实验验装置、仓仓库、槽槽区和其其它贮存存设施。5.2 应用时机机5.2.1 研究和技技术开发发存在危害害性物质质的研究究和技术术
8、开发单单位可进行工艺艺危害分分析（PPHA），特别是存在危害性物质的试验或设备启用前应进行工艺危害分析（PHA）。同时，新工艺、新产品的开发应重点考虑其本质安全。5.2.2 新改扩建建项目项目目建议书书阶段的的工艺危危害分析析（PHHA）。在项目目建议书书编制阶阶段进行行危害辨辨识，提提出对项项目产生生方向性性影响的的建议，包包括考虑虑使用本本质安全全技术，以以降低和和控制风风险。可行行性研究究阶段的的工艺危危害分析析（PHHA）。可行性性研究报报告完成成后（项项目批准准前），在项目建建议书阶阶段的工工艺危害害分析（PPHA）基础上，重新开展工艺危害分析（PHA），包括对设计变更进行危害辨识，
9、确认所有的工艺危害均已得到辨识并提出控制措施。按照国家法规要求进行项目安全预评价的，满足本程序要求的，可不再进行项目批准前的工艺危害分析（PHA）。初步步设计阶阶段的工艺危危害分析析（PHHA）。完成初初步设计计后，评审审前期的的工艺危危害分析析报告（包包括安全全预评价价报告），对工艺过程进行系统深入的分析，辨识所有工艺危害和后果事件，提出消除或控制工艺危害的建议措施。 施施工图设设计和施施工阶段段。若在施工图图设计和工工程施工工过程中中出现重重大变更更应补充充进行工艺艺危害分分析（PPHA）。最终终工艺危危害分析析报告。开车前前应形成成最终工工艺危害害分析（PPHA）。最终工艺危害分析（PH
10、A）报告应是项目建议书阶段、可行性研究阶段、初步设计阶段、施工图设计和施工阶段工艺危害分析（PHA）文件的汇编。该报告应在装置启动前安全检查前完成，并作为启动前安全检查的一项重要内容。该报告应作为装置使用单位永久性工艺危害分析（PHA）档案的一部分。5.2.3 在役装置置在工艺装装置的整整个使用用寿命期期内应定期进行行工艺危危害分析析（PHHA）。 对对于在开开车期间间未出现现影响工工艺安全全变更的的新装置置，其最最终工艺艺危害分分析（PPHA）报告经过再确认可作为工艺危害分析（PHA）基准。如果开车期间出现了影响工艺安全的变更，在正式运行一年内将重新进行工艺危害分析（PHA）。工艺危害分析（
11、PHA）基准是对工艺危害的初始评审，可作为周期性工艺危害分析（PHA）或再评估的基础。工艺危害分析（PHA）基准可能是5.2.2各阶段所形成的最终工艺危害分析（PHA）报告，也可能是上一次的再确认报告。再确认的方法见附录A。工艺艺危害分分析（PPHA）基准应确定下一次工艺危害分析（PHA）时间。对于高危害工艺，周期性的工艺危害分析（PHA）评审间隔不应超过3年；对于低危害操作不应超过5年。周期性工艺危害分析（PHA）可采用再确认的形式来更新，应作为下一周期性再确认的基准。5.3 实施步骤骤工艺危害害分析（PPHA）过程通常分为计划和准备、危害辨识、后果分析、危害分析、风险评估、建议的提出和回复
12、、工艺危害分析（PHA）报告、建议的追踪。具体流程见附录B。5.4 计划和准准备企业应制制定工艺艺危害分分析（PPHA）工作任务书，规定工艺危害分析（PHA）工作组职责、任务和目标，选择工作组成员、提供工作组所需的资源和必需的培训。5.4.1 工作组成成员根据工艺艺危害分分析（PPHA）研究对象所需的专业技术和能力选择工作组成员，全程参加人数一般宜56人。工作组成员应具备以下技能：了解解与工艺艺和设备备操作有有关的技技术，以以及设备备设计依依据；工艺艺或系统统的实际际操作经经验；工艺艺或系统统的实际际维修经经验；接受受过工艺艺危害分分析（PPHA）方法的资格培训，或对所使用的专门方法有丰富的经
13、验；为完完成分析析所需的的其它相相关知识识或专业业技术（如如机械完完整性、自自动化等等）。 5.4.2 工作组成成员培训训工作组组组长和全程参参加的人人员应有有工艺危危害分析析（PHHA）的的经验，且每次工艺危害分析（PHA）之前都应接受选择和应用的工艺危害分析（PHA）方法的培训。其他成员应接受工艺危害分析（PHA）步骤以及方法使用的培训。5.4.3 工作组准准备工作作组讨论论工艺危危害分析析（PHHA）工工作任务务书，包包括工作作目标、范范围、完完成时间间及所需需资源等等；工作作组应制定工工艺危害害分析的的工作计计划，包包括工作作组成员员任务分分工、完完成计划划的总体体时间表表；工艺艺技术
14、资资料的准准备，主主要包括括危险化化学品安安全技术术说明书书（MSSDS）、工艺设计依据、设备设计依据、操作规程、操作卡片、上次工艺危害分析（PHA）报告、自上次工艺危害分析（PHA）以来的变更管理文件和事故调查报告。5.4.4 工作职责责工艺艺危害分分析（PPHA）项目负责人。制定项目工艺危害分析（PHA）实施计划，下达工作任务书，选择工作组成员，提供实施工艺危害分析（PHA）相关资源，确认、跟踪工艺危害分析（PHA）建议，沟通工艺危害分析（PHA）结果，监督工艺危害分析（PHA）实施；工艺艺危害分分析（PPHA）工作组长。选择适宜的工艺危害分析（PHA）方法，按照工作计划组织实施工艺危害分
15、析（PHA），对工艺危害分析（PHA）进度、质量负责，并将工艺危害分析（PHA）进展情况及结果报告工艺危害分析（PHA）项目负责人；工作作组成员员。参加工艺艺危害分分析（PPHA）会议，现场察看和分析、提出工艺危害清单和相应的控制措施建议，编写工艺危害分析（PHA）报告，并对所分析工艺的安全可靠性作出结论。5.5 危害辨识识5.5.1 初始危害害清单在工艺危危害分析析（PHHA）起起始阶段段，对可能导导致火灾灾、爆炸炸、有毒毒有害物物质泄漏漏或不可可康复的的人员健健康影响响的工艺艺危害进进行辨识识，并列出清清单。危危害清单单应作为为下一步步分析和和重点讨讨论以及及对相关关人员进进行培训训和沟通通的重要要内容。5.5.2 危害辨识识技术（方方法）有助于辨辨识和归归类工艺艺危害的的方法和和技术如下下：审阅阅相关事故故报告及及以往的的工艺危危害分析析（PHHA）报报告；审阅阅变更管管理文件件；通用用危害辨辨识检查查表（见附
