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1、泓域咨询/黎城县农村公路路网服务项目企划书黎城县农村公路路网服务项目企划书xxx（集团）有限公司目录第一章 项目总论7一、 项目名称及建设性质7二、 项目承办单位7三、 项目定位及建设理由7四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成8六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划9九、 项目综合评价9主要经济指标一览表9第二章 行业分析和市场营销11一、 提升运营水平，构建高效优质的农村公路运输服务体系11二、 市场营销与企业职能12三、 提升养护水平，建立科学高效的农村公路养护体系14四、 基本原则16五、 新产品采用与扩散16六、 指导思想20七、 营销部门
2、的组织形式20八、 提升建设水平，构建广泛覆盖的农村公路网络体系23九、 整合营销传播执行24十、 提升管理水平，完善法治现代化的农村公路治理体系26十一、 品牌资产增值与市场营销过程28十二、 市场细分战略的产生与发展29十三、 品牌资产的构成与特征32第三章 企业文化42一、 企业文化的完善与创新42二、 企业文化管理的基本功能与基本价值43三、 品牌文化的塑造52四、 培养现代企业价值观62五、 企业文化的创新与发展67六、 企业文化管理规划的制定78七、 企业伦理道德建设的原则与内容81八、 “以人为本”的主旨86第四章 SWOT分析说明91一、 优势分析（S）91二、 劣势分析（W）
3、93三、 机会分析（O）93四、 威胁分析（T）94第五章 经营战略方案98一、 技术来源类的技术创新战略98二、 资本运营战略的含义102三、 企业使命及其重要性104四、 营销组合战略的类型106五、 集中化战略的实施方法109六、 企业经营战略环境的概念与重要性110七、 企业文化的基本内容111第六章 运营管理模式116一、 公司经营宗旨116二、 公司的目标、主要职责116三、 各部门职责及权限117四、 财务会计制度121第七章 人力资源124一、 基于不同维度的绩效考评指标设计124二、 员工福利管理127三、 组织岗位劳动安全教育129四、 职业与职业生涯的基本概念130五、
4、绩效考评标准及设计原则131六、 企业培训制度的执行与完善137七、 人力资源时间配置的内容138第八章 项目经济效益141一、 经济评价财务测算141营业收入、税金及附加和增值税估算表141综合总成本费用估算表142固定资产折旧费估算表143无形资产和其他资产摊销估算表144利润及利润分配表145二、 项目盈利能力分析146项目投资现金流量表148三、 偿债能力分析149借款还本付息计划表150第九章 财务管理分析152一、 筹资管理的原则152二、 企业财务管理目标153三、 短期融资的分类160四、 短期融资券162五、 财务可行性评价指标的类型165六、 应收款项的日常管理167七、
5、短期融资的概念和特征170第十章 项目投资计划173一、 建设投资估算173建设投资估算表174二、 建设期利息174建设期利息估算表175三、 流动资金176流动资金估算表176四、 项目总投资177总投资及构成一览表177五、 资金筹措与投资计划178项目投资计划与资金筹措一览表178第十一章 项目综合评价180第一章 项目总论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称黎城县农村公路路网服务项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人陆xx三、 项目定位及建设理由坚持统筹协调、融合发展。统筹城乡交通运输协调发展，提升城乡
6、公共交通服务均等化、法治化水平。推动农村公路与乡村旅游、产业发展、特色小镇和美丽乡村建设融合发展，因地制宜建设旅游路、资源路、产业路。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2250.05万元，其中：建设投资1282.77万元，占项目总投资的57.01%；建设期利息16.28万元，占项目总投资的0.72%；流动资金951.00万元，占项目总投资的42.27%。（二）建设投资构成本期项目建设投资
7、1282.77万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用719.92万元，工程建设其他费用536.82万元，预备费26.03万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资2250.05万元，其中申请银行长期贷款664.47万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：8900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：6659.90万元。3、净利润（NP）：1644.02万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：3.48年。2、财务内部收益率：56.75%。3、财务净现值：4819.09万元。八、 项目建设
8、进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2250.051.1建设投资万元1282.771.1.1工程费用万元719.921.1.2其他费用万元536.821.1.3预备费万元26.031.2建设期利息万元16.281.3流动资金万元951.002资
9、金筹措万元2250.052.1自筹资金万元1585.582.2银行贷款万元664.473营业收入万元8900.00正常运营年份4总成本费用万元6659.905利润总额万元2192.036净利润万元1644.027所得税万元548.018增值税万元400.649税金及附加万元48.0710纳税总额万元996.7211盈亏平衡点万元2462.97产值12回收期年3.4813内部收益率56.75%所得税后14财务净现值万元4819.09所得税后第二章 行业分析和市场营销一、 提升运营水平，构建高效优质的农村公路运输服务体系推进城乡客运一体化。统筹协调区域间、城乡间交通运输发展，完善农村客运服务网络，
10、巩固拓展全省建制村通客车成果，在城镇化水平较高的地区，有序推动城市公交线路向乡村延伸，发展以县域为中心的农村客运公交化班线，鼓励毗邻县间农村客运班线实施公交化，推动具备条件的地区实现全域公交。推动购买农村客运服务，确保农村客运“开得通、留得住、服务好”。大力推进运游结合，因地制宜发展旅游客运、旅游专线、旅游公交，构建旅游客运网络，加强旅游景区客运站建设，推广运游一体化经营模式，培育集约化经营、规范化管理的经营主体。着力提升农村物流发展水平。加快推动集管理、养护、客运、货运、邮政、快递、商贸物流等功能于一体的乡镇运输服务站建设。持续深化客、货、邮、递融合发展，整合农村交通、供销、邮政快递服务网点
11、，完善县、乡、村三级物流配送体系，推广客运班车代运邮件快件等农村物流组织模式，推动城乡物资双向流动，打造农村物流服务品牌，推动构建集约高效、安全绿色的农村寄递物流服务新体系。强化农村公路运输安全监管。严格市场准入管理，强化农村客运班线通行条件联合审核，推广安全绿色车型，严禁不符合条件的线路开通客运班车，严禁农村客车超员超载，严禁农用车违法载人。加快淘汰老旧客运车辆，提升客车安全性和舒适性，推动具有行驶记录功能的卫星定位装置安装应用，鼓励有条件的地区在农村客运车辆上应用智能视频监控报警装置。督促企业严格落实安全生产责任制，落实客运车辆定期维护和性能系统检测制度，有效防范农村客运生产安全事故。积极
12、构建以信用为基础的新型监管模式，依法建立守信联合激励、失信联合惩戒制度。二、 市场营销与企业职能迄今为止，市场营销的主要应用领域还是在企业。在下一节我们将会看到，市场营销学的形成和发展，与企业经营在不同时期所面临的问题及其解决方式是紧密联系在一起的。在市场经济体系中，企业存在的价值在于它能不断提供合适的产品和服务，有效地满足他人（顾客）需要。因此，管理大师彼得，德鲁克指出：“顾客是企业得以生存的基础，企业的目的是创造顾客，任何组织若没有营销或营销只是其业务的一部分，则不能称之为企业。”“市场营销和创新，这是企业的两个功能。”其中，“营销是企业与众不同的独一无二的职能”。这是因为：（1）企业作为
13、交换体系中的一个成员，必须以对方（顾客）的存在为前提。没有顾客，就没有企业。（2）顾客决定企业的本质。只有顾客愿意花钱购买产品和服务，才能使企业资源变成财富。企业生产什么产品并不重要，顾客对他们所购物品的感受与价值判断才是最重要的。顾客的这些感觉、判断及购买行为，决定着企业命运。（3）企业最显著、最独特的功能是市场营销。企业的其他职能，如生产、财务、人事职能，只有在实现市场营销职能的情况下，才是有意义的。因此，市场营销不仅以其“创造产品或服务的市场”标准将企业与其他组织区分开来，而且不断促使企业将营销观念贯彻于每一个部门。在现实中，许多企业尽管对市场营销及其方法颇为重视，但并未真正把它作为企业
14、核心职能进行全面贯彻。如一些经理认为营销就是“有组织地执行销售职能”。他们着眼于用“我们的产品”，寻求“我们的市场”，而不是立足于顾客需求、欲望和价值的满足。但是，市场营销并不等于销售。市场营销的核心是清楚地了解顾客，并使企业所提供的产品（服务）适合顾客需要。不做好这一工作，即使拼命推销，顾客也不可能积极购买。因此，企业尽管也需要做销售工作，但市场营销的目标却是要减少推销工作，甚至使得销售行为变得多余。全面构建和贯彻面向市场（顾客）的企业职能，关系到企业能否生存和健康成长。三、 提升养护水平，建立科学高效的农村公路养护体系加快推进养护市场化改革。进一步夯实以公共财政为主的农村公路养护资金来源渠道基础，落实省、市、县三级财政农村公路养护预算资金，形成财政投入职责明确、社会力量积极参与、多方监督有效、激励考核的格局。深化农村公路养护生产市场化改革，将人民群众满意度、受益程度、养护质量和资金使用效率作为衡量标准，分类有序推进农村公路养护市场化改革，
