《企业内部审计人职员作总结》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业内部审计人职员作总结（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、企业内部审计人职员作总结 审计工作是一项经济监督活动，领导重视才能有监督力度。加强内部审计工作，有利于杜绝和降低损失浪费，使我校能愈加自觉遵守财经法规，促进廉政建设。xx整理了仅供参考，期望能帮助到大家！一年来，在企业领导的亲切关心和指导下，我在审计科主任的岗位上，率领审计科的全体同仁严格根据审计计划，紧紧围绕企业提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，主动主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，关键表现在：1、从企业内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变，实现了从创立到各项工作得以
2、健康发展的良性过渡。2、从个人的工作能力发面，实现了从最初的不了解、不熟悉，工作过分谨慎小心，甚至有些领域不敢介入，到现在能大胆的、全方面的开展工作的转变。能够说经过大半年的努力，我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中，但这和领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有企业领导的信任，有在座的各位部门领导的大力支持，再加上我们全体审计人员的勤奋工作，企业的内审工作一定能一年比一年有起色。同时也会得到企业领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作：一、2021年的关键工作1、严格审计的纪律和制度审计部是一个比较新的部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知
3、责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展，自从我调到审计科后的第一次全体会议上，就依据制订的年度工作计划，并结合内部人员的详细业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的标准，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了详细的要求。这些基础工作的进行，为我们工作的顺利展开打下了扎实的基础。2、主动开展对分企业财务管理的监督和评价xx科技园是我企业在xx设置的生产明胶的企业，因为种种原因，该企业一直没有建立起完整、严密的内部核实管理制度，从而使会计信息的反应带有很大的不真实性，也给总企业的财务管理带来了一定的风险性。依据企业领导的要
4、求，我们在8月份对其帐目及库存进行检验审核的同时，前后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参考总企业的相关制度，帮助该企业制订其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作步骤，健全会计核实的账簿体系，规范会计核实程序，建立严格的、定时的会计汇报制度。第二阶段，对规范后的会计核实制度，实施正常的审计检验，经过这一系列工作，规范了该企业核实制度的同时，也教育了会计人员，增强了她们做好工作的责任心，起到了很好的效果。3、严格费用报销要求，严格费用审核审计是实施多种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合要求的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的
5、业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、发货费的审核、车间修理费的审核等，基础上包含了全部的支出。为了确保这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台公布的新要求，新同志为了立即提升自己的技能，主动请教老同志，并对关键点立即做好笔记，所作的这一切全部为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不停增大，但基础上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了企业的财务管理工作。4、准期实施内部核实制度，加强了职员的节能降耗、挖潜增效的责任心。首先组织核实人员到车间进行摸底，测算出第一手的基础数据，帮助生产实施定产、定员、定岗，重新修订和健全了工资定额
6、，以后又制订出对应的节能降耗的奖惩制度，如网胶使用率由20%提升到40%。在组织摸底的过程中，我发觉企业的废胶皮、网胶全部做垃圾处理，经过审计科的不停咨询调查，发觉市场上对该类废品有很大的需求，现在这些废品每个月能够为企业增收近万元。5、为供给部门提供市场信息，降低采购成本针对部门反应出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部2021年工作计划的一项基础内容。核查中，为了把问题核查清楚，把市场调研正确，主动地和用户沟通，多方搜集市场信息资料，这一切全部为我们后期的采购积累了丰富的第一手资料。比如，采购的钛白粉由原来的每千克xx元降到xx元，棕榈油由原来的每千克xx元降到xx元
7、，胶囊壳由原来的每万粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采购成本，为企业获取了更多的利润。6、加强企业内部审计在本部门全体人员的通力配合下，对企业内部比较主要的工作岗位的工作情况进行了审计，并发觉了一系列问题。比如对财务及外协出纳的审计过程中发觉的帐目混乱及现金短缺的等问题。由此，深入规范财务内部定时对帐和稽核制度，对相关物资、现金、银行存款和其它财产进行有效控制，保障企业资产的安全性。二、工作中存在的不足1、审计工作还不够深入、细致审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中，既要本部门主动主动，也需要其它科室部门的合作，更需要按企业计划进行。不过一年来因为审计部门和各个部
8、门缺乏沟通，也可能因为各个部门对审计工作的不了解，造成了我们工作中常常表现出开拓性不高的弱点。2、审计的职能有待加强回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成份多，审计评价的成份少。之因此出现这种现象和我的思想认识相关，更和我开拓意识不强相关。我一直认为这只是刚开始，一切还不规范，审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在，使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。三、2021年的工作计划2021年审计部的总体工作目标是：在2021年审计工作在企业经营管理中取得了重大突破的基础上，主动主动地开展企业的效益审计，加强对企业财务管理及会计资料的审计，评价其真实性
9、、合规性及效益性。充足发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在详细的工作中，深入调整工作思绪，关键是要把审计工作的重心前移，将事后审计同事前、事中审计并重，努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为企业的2021创业目标的实现做出应有的贡献。详细的工作有以下五个方面：1、继续做好费用及工资的审核这项工作做好了，就表现了审计是企业经济卫士的作用。2021年因为我们很重视和财务部的交流和沟通，这项工作开展得还是比较顺利的。尤其是对车间定额计件工资实施单人单算，表现了审计的公正、公开、公平。2、关键对企业基建项目进行审计企业的基建工程既是一个投资大的地方，也是一个轻易出问题
10、给企业造成损失的地方。参考2021年我们进行的工业园区基建项目标工程验收、施工单位报价查对的工作，即使过程很顺利，也维护了企业的正当权益，不过这只是浅层次、简单的、事后的审核，并不能很好的表现内部审计对投资项目标管理监督的作用。2021年我们要确保不但从形式上，还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计，主动争取总企业及相关部室的配合，努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及详细施工协议的签署、施工过程中项目标变更签证、建筑材料的选定和价格确实定，直至完工决算的全过程参加，为审计工作能深入细致的开展打下基础，绝不只做最终收方工作的随从者。3、主动开展对企业财务信息的核查和审计2021年
11、制订的审计工作职责中已经明确要求了要定时开展对企业财务活动的审核任务。但因为我没有把关键精力放在这项工作上，因此极难对企业的财务管理作出正确的评价，也没能为企业领导提供过有效的管理信息。2021年我们审计部将每三个月对企业的财务收支凭证审计一次，关键监督检验各项制度的实施情况和会计处理情况。整年分两次对总企业的经济效益进行全方面的审计，评价其真实性、合理性及有效性，努力为企业决议层提供立即有效的财务情况和企业经营管理情况的信息。2021年我们还要加强对生产一线成本核实的监管，整年计划对每一个生产车间进行一次全方面的成本核实管理的核查，以帮助生产车间严格成本核实制度，降低浪费、增加收入。1审查产
12、品的生产是否是按计划生产的，是否有审批手续。2原材料的耗用数量是否是真正的耗用，有没有出库单，出库单的办理是否严格按手续，程序是否合规，包装物的耗用是否和产量一致。3生产产品的成本计算是否正确，包含直接材料、直接人工等是否有依据手续，并要和计划消耗数量相比较，找出节、超原因4设备的保养保护。4、继续做好对分企业的制度实施和经济效益的审计在马上过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利，2021年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作，每三个月对驻外分企业的财务收支和制度实施情况进行审计，全方面反应其现金流转及经济效益情况。5、主动配合销售企业，加强对市场营销的监督检验。整年计划安排两次对企业的市场营销情况进行核查，关键从业务人员实施企业价格要求、营销政策、是否存在挪用用户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况和用户满意度等多个方面进行检验，以此评价其市场驾驭能力并为企业对业务人员的考评提供尽可能具体的资料依据。规范业务部人员实施企业财务要求的自觉性。总而言之，内部审计作为企业发展的卫士，审计部作为企业后勤的主要一环，明年的工作仍然是艰巨的，我要戒骄戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，实事求是地提出问题及处理问题，切忌主观、武断。为企业的不停壮大作出最大程度的贡献！
