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1、平度南村大型秸秆生物天然气项目现场管理工作流程及时间要求一、目的： 为进一步规范工程签证、材料批价、设计变更、工程款割算等管 理工作，有效控制工程造价，加强工程各项管理力度，做到管理有章 可循，为正常维护公司的合法权益特制订以下工作流程。二、适用范围： 本工作流程适用于平度南村大型秸秆生物天然气项目的现场签证、材料批价、设计变更、工程款割算等管理工作三、工作流程：（一）工程签证施工单位项目部提报现场工程签证申请单监理项目部造价控制单位项目部，若此签证不合理则立刻返还给施工单位，若合理则需审核 签证内容（含预算）代建单位（需走内审流程后审核确认）建设单位代建项目部将审核完毕的现场工程签证申请单下
2、发给施工单位项目部施工单位项目部根据审核完毕的现场工程签证申请单，方可施工，施工完毕 后提报工程签证单，完成工程签证（二）批价流程:施工单位项目部提报材料（设备）价格定价申请表监理单位项目部提报监理批价意 造价控制单位项目部提报造价控制单位批见书，需打印、盖章且总监签字 价意见书，需打印、盖章且项目经理签字代建单位根据材料（设备）价格定价申请表以及各方意见，填报材料（设备）批价审核表并完成会签，出具材料（设备）批价表建设单位根据材料（设备）批价审核表，盖章材料（设备）批价表代建单位向施工单位下发材料（设备）批价表，完成批价工作（三）工程进度割算流程：施工单位项目部提报进度款拨付资料，含付款申请
3、、本月完成工程进度情况描述、产值报表 （需付详细明细）、已完成合格工作的验收报告监理单位项目部提报监理审核意见书，含工程进度情况描述、产值审核等，需出具打印、盖章审核报告且总监签字造价控制单位项目部提报造价审核意见即产值审核意见书，需出具打印、盖章审核报告且项 目经理签字代建单位根据各方意见审核工程进度款，出具审核意见，填写工程割算会签表建设单位根据工程割算会签表，进行最终审核，支付工程进度款4、设计变更施工或监理单位提出设计变更申请监理单位审核，提出审核意见造价控制单位审核，提出审核意见代建单位审核，提出审核意见建设单位根据各方意见以及自身需要进行设计变更，出具审计变更图纸将变更图纸下发给代
4、建单位、监理单位、施工单位施工单位和监理单位二、提报及审核时间要求：（一）工程签证：1、签证内容在施工前，施工单位项目部必须提前15天填报现场工程签证申请 单，只有现场工程签证申请单经过审核批准后才可进行施工；2、监理单位在收到资料后，2日内必须完成审核，并签字、盖章；3、造价控制单位在收到资料后，2日内必须完成审核，并签字；4、代建单位在收到资料后，8日内必须完成审核，并签字；5、建设单位在收到资料后，3日内必须完成审核，并签字；6、签证施工完成后，代建单位根据批准的现场工程签证申请单，施工单位提 报后5 日内办理完成工程签证单。（二）批价：1、施工单位应提前 30天提报材料（设备）价格定价
5、申请表（以下简称申请表）；2、监理单位、造价控制单位在收到施工单位申请表后，5 日内提报监理及造价 控制单位批价意见书；3、代建单位在收到申请表以及监理、造价控制单位批价意见书后，20 日内会签 完成材料（设备）批价审核表，出具材料（设备）批价表；4、建设单位在收到材料（设备）批价审核表以及材料（设备）批价表 后，应在 3 日内完成审核，盖章材料（设备）批价表；5、代建单位在收到材料（设备）批价表后，2 日内下发给施工单位，并要 求施工单位盖章完成本次批价工作。（三）工程进度割算：1、施工单位按合同约定的时间，每月 25 日前报出本月工程进度款拨付资料；2、监理单位在收到施工单位进度款拨付资料
6、后，2 日内提报监理审核意见书；3、造价控制单位在收到监理单位审核意见后，3 日内提报造价审核意见书；4、代建单位根据各方意见审核工程进度款，出具审核意见，7 日内填写完成工 程割算会签表转建设单位；5、建设单位根据工程割算会签表，进行最终审核，支付工程进度款。三、附件：现场工程签证申请单签证单编号: 日期： 号 同 合无 口 减 口 增 口 况 情签证原因签证内容位 单 理 监m: 项 盖监: 总 盖备注：1、签证工程施工前审批用单，不作为结算依据，未经审批，签证工程不得施工。2、代建单位项目经理签字前需走代建单位内审流程。现场工程签证内审单签证单编号: 日期： 号 同 合无 口 减 口 增
7、 口 况 情签证原因签证内容人 核 审见 意 核 审巳5 领 管 分备注：1、签证预算书 2000元以上签证需分管领导及总经理签认2、需付现场工程签证申请单；3、本表用于代建单位内部工程签证内审；4、现场工程签证内审单会签完毕，代建项目经理才可在现场工程签证申请单签字确认。工程签证单签证单编号: 日期： 号 同 合签证原因签证内容位 单 理 监m: 项 盖监: 总 盖备注：签证工程完成后确认用单，用于竣工结算。工程名称：申报单位：（盖章）材料（设备）价格定价申请表申报表编号部位、用途附：1、每种材料施工单位需提报 3种品牌厂家报价及联系方式；2、需提报所选用的不同品牌厂家材料的合格证、检验报告
8、、备案证等相关的合格证明文件。3、施工单位填报定价申请用单。材料（设备）批价审核表工程名称： 编号料费用。2、代建单位内部审批用单。材料（设备）批价表工程名称：编号：施工单位：部位、用途料费用。2、建设单位批价用单，用于竣工结算。工程割算会签表编号：工程名称：承包单位：割算内容：申报价：监理单位：签字：年 月 日造价控制单位：签字：年 月 日代建单位：签字：年 月 日建设单位：签字：年 月 日签字：年 月 日注：1、本表为工程进度款割算会签用单；2、代建单位签字前需走代建单位内审流程。设计变更审批单项目名称提出部门编号变更说明变更原因（明确变更原因类别）变更内容（明确变更范围、涉及专业、变更前后做法差异）监理单位签字：日期：造价控制单 位签字：日期：代建单位签字：日期：建设单位签字：日期：签字：日期：设计变更通知单项目名称设计单位适用范围申批单编号序号图号变更内容签字栏建设单位监理单位施工单位备注：1、审批单编号一栏必须填写，应为该通知单相关联的设计变更审批单的编号，以便查询2、本表一式伍份，建设单位存二份，代建单位、监理单位、施工单位各存一份。
