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1、二 00 七年二月集团有限公司V1.0 版房地产开发管理流程团集118192021三、 财务管理篇1、终审审批权限的说明2、集团月度总结、计划呈批流程3、月度财务报告报送流程4、集团资金管理流程说明161714151、法律案件处理流程2、法律文件办文流程 第四部分投融资管理1、融资管理工作流程2、投资管理工作流程7、办公用品采购管理流程 第三部分法务管理4、会议室使用流程5、公务车管理流程6、公务车使用流程7891011121323456第一部分人力资源管理1、员工招聘流程 2、员工入职流程 3、转正、晋升及调薪流程 4、员工离职及交接流程 5、员工福利申请流程 第二部分行政管理1、收发文管理
2、流程 2、印章使用审批流程 3、集团档案借阅流程 二、 日常管理篇1言 一、前录目则第一部分总383940414243444546474849505152535421、集团招标小组成员名单 22、 招标文件收发一览表 23、 开标会议签到记录表 24、 低价中标评标统计意见表 25、 评估报告 26、 中标通知书 27、 集团公章使用申请表 28、 集团合同会签审批表 29、 合同会审流程 30、 结算流程 31、 结算须注意事项 32、 最终结算审核报告 33、集团合同终审结算审批表 34、集团合同现场签证审批表 35、 签证管理流程 36集团合同现场签证单 37、 签证管理规定 四、 工程
3、管理篇19、 招标拟请合作伙伴一览表（表 2.1） 3620、 单位基本情况简介（表 2.2） 3717、 合约任务立项报审表 18、 投标单位推荐表 13、 招标立项14、 招标流程15、 评标流程16、 招标公告22232425262728293031323334355、资金管理流程（收支两条线管理流程）6、资金调拨流程7、集团月度资金计划审批流程8、项目工程进度款付款审批流程9、项目营销类付款审批流程10、 项目行政费用报销审批流程 11、 集团本部行政费用报销审批流程 12、 借支审批流程 828384858610、 材料设备出库流程11、 材料设备退货流程12、 材料设备盘点对账流程
4、13、 工程预算流程（招标前）14、 工程预算流程（招标后） 第四节竣工验收阶段68707274757879808163646566676162555758591、控制原则2、管理权限一览表3、工程管理部门职责划分（总部）4、工程管理部门职责划分（项目公司） 第二部分工作流程第一节项目立项阶段1、投资估算流程2、概算流程 第二节设计阶段1、房地产开发设计总流程2、概念设计流程3、方案设计进度计划编制流程4、方案设计评审流程5、施工图设计操作流程 第三节施工阶段1、项目进度计划流程2、工程进度监督控制流程3、工程延期控制流程4、合同变更调整流程5、阶段性成本分析与改善流程6、质量事故处理流程7、
5、重大工程变更流程8、材料设备入库流程9、材料设备大批量直接移交流程112113109110111五、 销营管理篇第一部份：销售管理控制流程总分类图一、 销售管理流程 二、 认购书签订流程 三、 商品房买卖合同签约流程 第二部份：各项销售管理工作控制流程图四、 现场销控认购流程 五、 认购资料管理流程 9293949596979899100101102103104105106107108878889901、阶段验收工程2、竣工验收流程3、物业接管验收流程4、工程维修流程 第三部分程序化表格附件 1、概算和预算差异分析表 附件 2、预算和结算差异分析 附件 3、预算合同调整审批表 附件 4、工程结
6、算条件审核表 附件 5、申购单 附件 6、询价单 附件 7、采购联系单 附件 8、材料设备采购订单 附件 9、变更联系单 附件 10、质量事故单 附件 11、质量整改通知单 附件 12、零星工程竣工验收报告 附件 13、公建项目验收表 附件 14、设备设施验收表 附件 15、工程维修单（适用维修单位用） 附件 16、工程维修整改通知单（原施工单位用） 附件 17、工程维修报修单（业主用） 117118119120121122123124125126127128129130131132八、 挞定处理流程 九、 新建物业验收及移交流程 十、 催缴房款流程 十一、断供处理流程 十二、退楼手续办理流程 十三、房地产权证办理流程 十四、面积差异补款流程 十五、面积差异退款流程 十六、档案管理流程 十七、交楼工作对接流程 十八、更改装修处理流程(备用) 十九、变更设计处理流程(备用) 二十、索赔处理流程（备用） 二十一、退还契税处理流程(备用) 二十二、提前收楼申请处理流程(备用) 二十三、交楼工作流程 六、 接听电话流程 114七、 商品房买卖合同签署流程 115 七1商品房买卖合同签署流程 115 七2商品房买卖合同签署进度表 116二 00 七年二月集团有限公司善的管理流程，实现 规模发展和项目发展的和谐健康发展。集团追求每一个项目都成为中国房地产的成功典范，通过先
