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1、采购价格管理办法1. 目的为规范公司采购价格管理，明确采购价格管理流程，有效控制采购成本，实现采购成 本降低，根据公司价格管理办法的相关规定,制定本办法。2. 适用范围 本办法适用于各公司各种零部件、试制件、漆辅料、材料运输费、委外加工费、劳务 费等报价、核价、定价、监督、控制等业务流程。3. 引用文件无4. 术语4.1 采购件：指为生产产品所使用的配套件、协作件；4.2 漆辅料：指生产所耗用的辅助性材料；4.3 试制采购件价格：新产品零部件开发过程中，为保证供应商提供给公司技术中心进行 试制试验的能够正常结算而制定的一次性结算价格；4.4 采购业务单位：负责采购件、漆辅料、试制件等采购业务的
2、部门或科室。5、组织机构 为规范公司采购价格管理工作的开展，确保采购价格的科学性、合理性，成立公司采购委员会，组成人员包括综合管理部、技术部、质量部、财务部、采购部各部长6. 职能职责6.1 采购委员会6.1.1 负责公司采购价格管理体系建设；6.1.2 负责公司采购成本平台的建立与完善；6.2.5 负责年度采购、设计成本降低目标与专项采购、设计成本控制目标的制定；6.2.6 负责组织公司投入模具件的成本核算、价格评审（含模具与零部件）与台帐管理6.2.7 负责执行公司相关的价格管理政策及价格通知；6.2.8负责价格管理档案的建立、维护以及对 CMMP 系统内维护的采购价格进行审核；6.2.9
3、 负责供应商差价多退少补统计的审核；6.2.10 负责配套件、生协件月度采购/设计成本降低的审核。6.3 采购部：公司采购成本的控制与实施部门6.3.1 负责采购价格的成本分析与采购价格管理平台的建立；6.3.2 负责公司年度与专项采购降成本目标的提出与落实；6.3.3 负责组织供应商报价，并进行成本分析与价格洽谈，初步制定采购价格；6.3.4 负责组织各部门共同进行采购件价格评审；6.3.5 负责对评审有异议的采购价格进行落实及组织再评审；6.3.6 负责公司投入模具件的成本核算、价格评审（含模具与零部件）与台帐管理；6.3.7 负责供应商体系、采购价格向公司采购管理本部的报批；6.3.8
4、负责组织业务单位进行市场考察，开展招标工作；6.3.9 负责批量返利等优惠政策的协商制定和汇总提报；6.3.10 负责月度采购成本降低统计；6.3.11 负责向 CMMP 系统内采购价格录入，向供应商发布公司价格通知；6.3.12 负责执行公司相关的价格管理政策及价格通知。6.4 技术部：设计成本的技术状态归口管理部门6.4.1 负责设计成本的控制管理与设计降成本工作的开展；6.4.2 负责采购件设计参数、明细状态、目标设计成本的输出；6.4.3 负责参与采购件成本分析与采购价格管理平台的建立；6.5.2 参与采购件价格评审，从质量保障角度会签成本控制意见。6.6 综合管理部6.6.1 对本公
5、司独家供货现象每月统计并进行专项检查，检查通报结果发集团企管办；6.6.2 负责对未按规定执行的相关单位及个人下发考核通报。7. 价格管理内容7.1.管理原则7.1.1 分类管理原则：分零部件、试制件、漆辅料、材料运输费、委外加工费、劳务费等 分类制定、评审、报批的管理原则。7.1.2 一次性结算与批量结算价格分开管理原则：一次性结算价格通知注明结算数量。7.1.3 平台化管理原则：根据采购件类别及计价属性（重量、长度、面积、体积、工艺、 技术配置参数等）分别建立、完善价格管理平台。7.1.4 联动管理原则：根据原材料市场波动情况，建立零部件涨/降价联动机制，采购价格 的制定、调整与执行进行动
6、态管理。7.1.5 时间管理原则7.1.5.1 采购价格实行周度评审制，时间原则上为每周五（如遇节假日顺延）。7.1.6 评审定价原则：由各部门组成的审计委员会，按流程共同评审定价的原则。7.1.7 同一图号采购件不同供应商均执行相同的采购价格原则：不同供应商供应同一采购 件原则执行同一价格，若因公司政策导致同件不同价的，在保证供货质量的前提下，适当 加大低价采购件的供货系数。7.1.8 定期（每月）抽查的原则：对以重量为主要计价参数的采购件，定期（每月）进行 抽查与价格调整的原则。7.1.9二次布点降成本的原则：新布点价格降幅不得低于同零部件同期价格的 2%以上。7.1.10 定价方法f7
7、i r c rF A a 、r Z/ ?/-!-* vV/ nrZr Zz-I Z/ 4tX/ r 1/ vV/ nrZr Zz-I Z/、r Z/ vV/ nrZr Zz-I Z/ 4tX/ I-1/ vV/ nrZr Zz-I 、新车型按开发计划提报至采购部；7.2.1.1.2 对于重要性采购件，由技术中心与制造技术部共同输出目标成本； 7.2.1.1.3采购部自收到“专用件目标价格测定单”后，体系内零部件10 个工作日内、体 系外零部件 15 个工作日内，对需供应商报价的采购件，组织供应商报价并在进行相应成本 分析的基础上，经过与采购件价格管理平台的比较，完成价格的协商、谈判工作，初步制
8、 定采购价格（见附表 1）；7.2.1.1.4 供应商报价应提供详细的报价分析及对比分析，并在报价单上必须注明零部件 毛重、净重、长度、面积、状态、所用材质及构成比例、制造工艺等数据，并加盖单位公 章；7.2.1.1.5 供应商报价资料应完整（见附表 2），真实可信，符合价格管理平台需要的各项 参数，严禁虚报、错报价格。7.4.1.2 评审定价7.4.1.2.1采购部根据初步制定的采购价格，按模板形成“采购价格评审表”（见附表 3）， 于每周五组织各部门价格管理人员进行价格评审。7.4.1.2.2 新采购件定价要求进行实物评审，采购部负责准备实物，对大件采购件组织现 场评审；属商改采购件的，原
9、商改采购件一同准备。7.4.1.2.3 对采购价格评审有异议的，采购部负责重新与供应商谈价，按流程重新组织评 审。7.4.1.3 价格报批7.4.1.3.1 价格评审完成后 3 个工作日内，采购部落实评审价格差异并汇总评审结果编制 “采购价格审批表”（见附表 4）,由采购部长审核、财务部长会签，采购主管厂长、财务 总监共同审定，厂长批准。7.4.1.3.2 对采购价格审批过程中存在的异议项，采购部负责重新与供应商谈价，按流程7.4.2.2.1联动机制下，由采购部编制“采购价格调整评审表”（见附表 5），组织各部门价 格管理专员进行评审，评审流程同新采购件评审流程；7.4.2.2.2 年度与日常
10、专项采购降成本项目实施过程中，需进行采购成本下调的，由提出 部门编制“采购价格调整评审表”，报采购部与财务部各一份，并由采购部组织各部门价格 管理专员进行评审，评审流程同新采购件评审流程；7.4.2.2.3 通过对采购价格管理平台的梳理与完善，对发现的不同平台采购件需进行采购 价格下调的，报采购部与财务部各一份，并由采购部组织各部门价格管理专员进行评审， 评审流程同新采购件评审流程；7.4.2.2.4 经评审调整的后的采购价格，由采购部与供应商进行沟通、洽谈后，出具“采 购价格调整审批表” （见附表 6），按新采购件定价报批流程报批；7.4.2.2.5 价格下调中涉及批量采购的采取返利政策，由
11、采购部负责批量返利等优惠政策 的协商制定和汇总提报。7.4.2.2.6 各部门提出的采购降成本项目经实施后，纳入部门年度降成本项目统计与激励。7.2.3 设计变更7.2.3.1 产品设计变更（商改除外）引起材料成本增加的，须经工艺确认，采购部、财务 部会签，厂长批准后实施；7. 2.3.2 由于产品技术、质量改进或设计降成本需要，对产品的技术状态进行调整引起采 购件成本变化需下发新图号，由采购部根据技术中心设计变更明细表，对成本变化采购件， 收集供应商成本变化分析资料，洽谈后初步编制“设计变更产品价格评审表”（附表 7）； 7.2.3.3 采购部组织各部门价格管理专员进行评审，评审报批流程同新
12、采购件评审报批流 程。7.2.4 价格发布与执行7.2.4.1 价格发布 公司采购部采购的累计 20 台套以内的商改车型小批量试制专用采购件件，原则上在采购件 批产价格制定后再进行结算；如果试生产采购件在试生产后不再量产或使用，由公司采购 或使用部门写明原因、数量、状态后，按新采购件价格评审报批流程，经批准后予以发布 一次性结算价格，并仅限结算发布价格日期前的产品。ry cATTZ亠亠 rvt-J* -err? r、r、* 厶土 厶宀 口 AA /人丄X? 7- /丄 Trz /r+t P iLrZ、4 V- kt Xz 丄口 丄厶-err?7.2.4.2.4 多退少补、批量返利7.2.4.2
13、.4.1 由于价格管理平台的建立、临时结算、价格调整、价格检查等须多退少补、 批量返利的，由采购部核算员每月度 10 日前，对上月度多结算部分进行统计汇总，形成“月 度多退少补、批量返利统计报表”（见附表 8），主管采购部长审核后报财务部；7.2.4.2.4.2 财务部管理会计二科对多退少补、批量返利金额进行会签确认、财务部长审 核、财务总监批准后执行；7.2.4.2.4.3 多退少补、批量返利统计报表批复后，由采购部督促供应商在 10 个工作日内 完成调账工作。7.2.5 价格保密 相关部门价格管理人员在接收到价格文件后，应单独存放，电子版应设置专用密码，同时 禁止备份，财务部将不定期进行检
14、查，严禁对外提供，具体操作流程见价格保密管理办 法。8. 激励规定8.1 对外考核8.1.1 供应商报价资料不符合公司要求，报价单上没有注明零部件毛重、净重、长度、面 积、状态、所用材质及构成比例、制造工艺等数据，没加盖单位公章的，对供应商给予100 元/采购件的考核，由采购部提报执行。8.1.2 采购入库单按采购回票及挂账结算管理办法规定考核。8.2 对内考核/次。8.3 对内奖励8.3.1 根据了解到的市场信息向公司提出价格调整建议，使采购成本降低，为公司带来经济效益的，给予提出部门或个人降低成本额 1%-5%的奖励； 检举、揭露有关违反公司价格规定，经检验属实，避免公司损失的，给予部门或
15、个人奖励 100-500 元 / 次；9 其它9.1 本办法由财务部制定并负责解释：9.2 招标定价参照公司经营招标管理办法执行；9.3 本办法自批准之日起执行，此前有关零部件价格管理的规定自本办法执行之日起自行 失效。10.附则10.1 本办法自下发之日起执行。11.附件附件一： 公司专用件价格测算流转单附件二： 公司零部件报价单附件三： 公司采购价格评审表附件四： 公司采购价格审批表附件五： 公司采购价格调整评审表附件六： 公司采购价格调整审批表附件七： 公司设计变更产品价格评审表附件八： 公司月度多退少补统计报表附件九： 公司采购价格流程图附加说明: 本办法提出部门：财务部本办法归口部门：财务部本办法起草人：管理会计科本办法审核人：谭红林本办法会签人：陈文奎、韩学春、王拥军、高志金、郭同金 本办法审定人：陈高本规定批准人：诸德春本文件使用范围：公司各部门附件一： 公司专用件价格测算流转单专用件价格测算流转单编号：顺序号：项目名称零部件图号零部件名称技术状态描述：（例如）在消声器总成1102712000295基础上改
