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1、泓域咨询/上海家用杀虫技术服务项目实施方案目录第一章 项目概况6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案7七、 项目预期经济效益规划目标7八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价8主要经济指标一览表8第二章 行业分析和市场营销10一、 行业基本风险特征10二、 消费者行为研究任务及内容11三、 主要产品13四、 品牌组合与品牌族谱14五、 市场规模19六、 客户关系管理内涵与目标19七、 行业发展概况20八、 行业竞争格局22九、 整合营销传播执行23十、 行业壁垒25十一、 营销信息系统的构成
2、29十二、 市场细分的原则33十三、 整合营销传播34十四、 体验营销的主要策略37第三章 人力资源40一、 企业培训制度的基本结构40二、 招聘成本及其相关概念40三、 员工福利计划的制订程序42四、 录用环节的评估46五、 招聘成本效益评估49六、 员工福利管理49第四章 企业文化方案51一、 企业文化管理规划的制定51二、 技术创新与自主品牌53三、 企业伦理道德建设的原则与内容55四、 造就企业楷模61五、 企业文化管理的基本功能与基本价值64六、 企业文化的整合73第五章 经营战略管理79一、 企业经营战略控制的含义与必要性79二、 企业品牌战略的典型类型80三、 差异化战略的适用条
3、件81四、 企业文化战略的概念、实质与地位82五、 人才的使用84六、 市场定位战略86七、 技术创新战略决策应考虑的因素91八、 营销组合战略的概念93第六章 公司治理95一、 信息与沟通的作用95二、 机构投资者治理机制96三、 公司治理与内部控制的融合99四、 证券市场与控制权配置102五、 股东权利及股东（大）会形式111六、 决策机制116七、 专门委员会120第七章 选址方案126一、 强化高端产业引领功能129第八章 投资估算131一、 建设投资估算131建设投资估算表132二、 建设期利息132建设期利息估算表133三、 流动资金134流动资金估算表134四、 项目总投资135
4、总投资及构成一览表135五、 资金筹措与投资计划136项目投资计划与资金筹措一览表136第九章 财务管理分析138一、 短期融资券138二、 影响营运资金管理策略的因素分析141三、 资本成本143四、 存货管理决策152五、 计划与预算153第十章 项目经济效益分析156一、 经济评价财务测算156营业收入、税金及附加和增值税估算表156综合总成本费用估算表157利润及利润分配表159二、 项目盈利能力分析160项目投资现金流量表161三、 财务生存能力分析162四、 偿债能力分析163借款还本付息计划表164五、 经济评价结论165第一章 项目概况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称上海
5、家用杀虫技术服务项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人刘xx三、 项目定位及建设理由家用卫生杀虫用品行业企业在生产经营过程中，采购的主要原材料包括农药原药、溶剂、粉料、功能性辅料和表面活性剂等原料，复合膜袋、支架、托盘、瓶罐、泵头、纸箱等包材与基材。一旦原材料出现供应不足或价格上涨，若无法采取有效措施予以应对，将直接影响行业的生产经营和盈利水平。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（待定），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建
6、设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1842.22万元，其中：建设投资1045.51万元，占项目总投资的56.75%；建设期利息10.74万元，占项目总投资的0.58%；流动资金785.97万元，占项目总投资的42.66%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1045.51万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用782.82万元，工程建设其他费用238.40万元，预备费24.29万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资1842.22万元，其中申请银行长期贷款438.39万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年
7、份）1、营业收入（SP）：7000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：5810.80万元。3、净利润（NP）：869.39万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.03年。2、财务内部收益率：32.73%。3、财务净现值：1626.68万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。主要经济
8、指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1842.221.1建设投资万元1045.511.1.1工程费用万元782.821.1.2其他费用万元238.401.1.3预备费万元24.291.2建设期利息万元10.741.3流动资金万元785.972资金筹措万元1842.222.1自筹资金万元1403.832.2银行贷款万元438.393营业收入万元7000.00正常运营年份4总成本费用万元5810.805利润总额万元1159.196净利润万元869.397所得税万元289.808增值税万元250.119税金及附加万元30.0110纳税总额万元569.9211盈亏平衡点万元2795.95产值12
9、回收期年5.0313内部收益率32.73%所得税后14财务净现值万元1626.68所得税后第二章 行业分析和市场营销一、 行业基本风险特征1、行业监管政策变化的风险农药管理条例于2017年2月8日国务院第164次常务会议修订通过，自2017年6月1日起施行，农药登记、农药生产、农药经营、农药使用和监督管理等方面提出了更高的要求。未来，随着行业的不断发展，监管部门可能进一步出台相关政策，对农药生产经营提出更高的要求。2、市场竞争加剧的风险家用卫生杀虫用品行业生产企业众多，国内存在较多小规模企业，市场集中度低，行业竞争较为激烈。随着个人健康意识的进一步提升和全球环保力度的加大，原料安全、配方温和、
10、产品绿色环保，掌握销售渠道优势和在工艺技术上具有创造力的企业将更具竞争力。与此同时，近年来政府和行业协会出具了一系列法规、政策对该行业进行规范，促使行业向规范化、专业化方向发展。3、品牌被侵权的风险随着居民人均收入水平的提升，消费者对于品牌消费的意识越来越强，品牌形象和口碑已成为人们购买消费品的关键考虑因素，良好的品牌口碑代表着消费者对品牌和产品的认可。品牌的塑造是一项长期系统的工作，需要持续地投入人力、物力和财力等，而消费者对品牌的信赖则需要更长时间的市场检验和积淀。4、销售模式以经销为主的风险经销模式下的业务收入占比较高，在未来一定时期内，行业内公司产品销售大概率仍将以经销为主。经销模式虽
11、然具有快速扩张销售渠道、降低销售费用等优势，但由于无法完全控制经销商的行为，不同经销商的终端销售能力不同，若不能及时实施有效管控，将可能造成不利影响。且随着市场而发生变化，电商平台的快速崛起，若不能及时根据市场发展状况调整经销商结构，将可能影响产品的正常销售。5、原材料价格上升风险家用卫生杀虫用品行业企业在生产经营过程中，采购的主要原材料包括农药原药、溶剂、粉料、功能性辅料和表面活性剂等原料，复合膜袋、支架、托盘、瓶罐、泵头、纸箱等包材与基材。一旦原材料出现供应不足或价格上涨，若无法采取有效措施予以应对，将直接影响行业的生产经营和盈利水平。二、 消费者行为研究任务及内容1、消费者行为消费者行为
12、指消费者在内在和外在因素影响下挑选、购买、使用和处置产品和服务以满足自身需要的过程。消费者行为直接决定了营销企业的产品研发、销售、利润乃至兴衰。消费者市场研究实质就是消费者行为研究。2、消费者行为研究任务消费者行为研究的任务有三个方面：一是揭示和描述消费者行为的表现，即通过科学的方法发现和证实消费者存在哪些行为，也就是观察现象，描述事实，所谓“知其然”。二是揭示消费者行为产生的原因，所谓“知其所以然”。把观察到的已知事实组织起来、联系起来，提出一定的假说去说明这些事实发生的原因及其相互关系。三是预测和引导消费者行为，即在影响因素既定的条件下预测消费者行为，并通过设置或改变某些条件来引导和控制消
13、费者行为。3、消费者行为研究内容消费者行为的研究内容分为消费者购买决策过程、消费者个体因素、外在环境因素和市场营销因素四个方面。消费者购买决策过程是消费者购买动机转化为购买活动的过程，分为确认问题、信息收集、产品评价、购买决策和购后行为五个阶段。个体因素指消费者自身存在的影响消费行为的各类因素，包括心理因素、生理因素、经济因素和生活方式等。外在环境因素指消费者外部世界中所有能对环境产生影响的物质和社会要素的总和。市场营销因素指企业在市场营销活动中可以控制的各类因素。市场营销因素通过个体因素和环境因素作用于消费者，又受到个体因素和环境因素的影响。本书其他章节主要内容就是市场营销因素对消费者行为的
14、影响，所以本章不展开这部分内容。以上四类因素中，“消费者购买决策过程”即为消费者行为，其他三类因素为消费者行为的影响因素。因此，消费者行为学的研究内容又可以分为消费者行为和消费者行为影响因素两大类。三、 主要产品居民用于防治蚊虫的日常卫生杀虫用品中大部分为驱蚊产品，是居民日常消费品，与人们日常生活息息相关，为夏秋季节灭蚊杀虫家用必备品。我国庞大的人口基数为驱蚊市场容量奠定基础。蚊香主要成分是右旋丙烯菊酯，其驱蚊有效成分是拟驱虫菊酯。菊酯类是国家允许使用的一种低毒高效杀虫剂，正规蚊香对人体不构成危害。目前我国形成了以盘式蚊香、电热蚊香片、电热蚊香液、驱蚊液、气雾剂为主体的市场。杀虫气雾剂、盘式蚊香在二三级县市及乡村具备较大的市场，而电蚊香片主要在中心城市及县级以上的城市使用，液体蚊香的消费习惯则有待于从中心城市逐步培养。四、 品牌组合与品牌族谱品牌组合涉及企业是自营品牌还是借用他人品牌，是采用统一品牌还是分类、分品设计，一个产品上标一个品牌还是一个产品上标两个或两个以上的品牌等品牌策略问题。品牌组合就是
