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1、不符合报告编号：08-02-03受审核部门配套分厂审核日期2009. 12. 10编号01审核依据 IS09001 2008条款号:7.5.1被审核方质量体系文件合同法律、法规不符合种类严重 一般不合格描述:公司工艺文件CKJ1128号规定：工艺卡规定:将定子放入烘箱，使温度漫漫升到20C （升温速度 不大于30C/小时），在1205C时保温1.52小时，并让定子在烘箱中自然冷却5至60C，然后放 入浸漆池中等主外搬,I审核组长到电机分厂的浸漆车间审核，在定子预烘的烘箱旁，几个工人正将定子从烘箱中; 审核组长注意到这台烘箱温度指示在0C左右便看了一下预烘工序的工艺卡这些定子不需要在烘家 中自然
2、冷却吗？。”以上事实不符合S09001 2008标准第7.5.1条要求及公司上述文件的要求。审核员：审核组长：被审核部门负责人：原因分析:主要是生产部负责人对工艺纪律的执行意义理解不够，认为工作较多且平时由有所监督，： 的的认识缺乏理解。被审核部门负责人：日期：纠正措施:组织技术质量部、等负责人按工艺纪律规定对各生产车间进行逐项检查，并作好记录。被审核部门负责人：日期：纠正措施跟踪情况:措施有效实施情况良好。审核员：日期：不符合报告编号：08-02-03受审核部门品管部审核日期2009. 12. 10 编号02审核依据 IS09001 2008条款号：7. 6被审核方质量体系文件合同口法律、法
3、规不符合种类严重口 一般不合格描述：公司文件检测仪表控制程序第3.1条规定：每年十二月技质部编制下年检测仪表周期校 计划，各部门根据计划执行周期校准：a）对需外校的设备，由专人负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。b）对需进行内部校准的设备，编制相应的内校规程定校准的方法、使用设备、验收标准 校准周期等内容，经技术负责人批准由质检部实施并填写内校i记录表在总装检验工序检杳时发现，该工序使用扭力扳手校验合格证有限期为 1012以上事实，不符合S09001 20080标准第7.6条款和公司上述文件的要求。审核员：审核组长：被审核部门负责人原因分析：主要是仪表管理人员对仪表校验认识不够，责任心不强所致。被审核部门负责人：日期：纠正措施：所有设备的仪表进行检查、清理将未送检的进行送检。被审核部门负责人：日期：
