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1、word食品质量管理体系审核检查表受审核部门： 公司各部门编制/日期：何虎,2016/4/11批准/日期： 审核准如此：ISO9001&ISO22000、体系文件、适用法律法规审核日期：4/13-4/15审核员：何虎、曾蓓蓓、鲍巧飞ISO9001&ISO22000条款检查项目受审核部门是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查ISO9001组织是否有文件化的质量管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？行政/管理层与质量管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？与受审部门相关的文件有多少？组织结构图、质量方针等是否保存完好？电子形式文件的使用是否有效？质量管理
2、体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求？过程间相互作用关系是否给予确定与描述？行政/管理层质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001：2008的要求？质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？查询相关文件的途径行政/管理层有否规定查询相关文件的途径？文件是否便于查阅？ISO22000检查有无形成文件的食品安全方针、目标行政/管理层有无形成文件的食品安全方针、目标？检查有无ISO22000要求形成文件的程序和记录？行政/管理层有无ISO22000要求形成文件的程序和记录？检查文件的充分性行政/管理层现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新？ISO9001质量手册的覆
3、盖面是否完整？如对ISO9001：2008标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？行政/管理层质量手册是否包括管理体系的X围质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？质量手册是否引用或包括程序文件？质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述质量手册和程序是否相互协调，是否有可操作性质量手册的控制情况行政/管理层手册的发放、更改是否符合文件控制要求ISO9001& ISO22000制定的文件控制程序是否符合要求生产/行政/技术/供销/仓管文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？程序文件是否有效版本？外来文件如标准是否包括在控制X围
4、之例？是否规定了文件夹的保管方法？是否规定了适时和定期评审文件的有效性？对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？是否规定了失效文件的处置、管理方法？文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况生产/行政/技术/供销/仓管所有文件是否字迹清楚？所有文件标识是否明确？文件发布前是否得到授权人的批准？所有文件是否均注明制定或修订日期？文件修改后是否重新批准？识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？使用处是否都使用适应文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？外来文件的控制生产/行政/技术/供销/仓管是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充、
5、和作废等作了规定？执行的如何？作废文件的管理生产/行政/技术/供销/仓管是否对保存的作废文件进展标识和管理，以防止误用？7.7预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划的文件的更新ISO22000预备信息的更新、描述前提方案和HACCP计划的文件的更新生产/行政/技术/供销/仓管编制操作性前提方案和或HACCP计划后，是否根据需要，适时对如下信息进展了更新：产品特性；预期用途；流程图； 过程步骤；控制措施。必要时，是否对HACCP计划以与描述前提方案的程序和指导书进展了修改？ISO9001& ISO22000是否有对记录进展管理的程序生产/行政/技术/仓管程序中是否对记录的标识、收集、编目、
6、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定？本组织与有关的记录有哪些？与受审部门有关的记录有哪些？ 程序中是否包含对记录的质量要求？是否有保存期限的规定？保存期限是否合符合法规要求？记录管理的实况生产/行政/技术/仓管是否对记录进展了清理，并列出了清单？对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？记录是否填写正确、字迹清楚？贮存是否便于存取和检索？贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？过期记录是否按要求进展处置？现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系
7、统获取相应信息？5管理职责ISO9001最高管理者对其建立和改良管理体系的承诺能够提供哪些证据？行政/管理层总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方客户的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工？各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？是否认期进展管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性是否为每项活动提供充分的资源以顾客为关注焦点ISO9001组织是怎样做到以顾客为关注焦点的？行政/管理层组织是通过什么方法掌握顾客对产品质量的要求？组织如何将顾客的要求转化为各项工作
8、的要求并实施，从而达到顾客的满意？质量方针IS09001&ISO22000质量/安全方针的制定生产/管理层/行政/技术/供销/仓管是否制定了文件化的食品安全方针？食品安全方针是否经最高管理者批准？质量/安全方针的内容生产/管理层/行政/技术/供销/仓管是否与组织的宗旨相适宜是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模？是否对满足顾客的要求，对持续改良做出承诺是否提供建立和评审目标的框架是否与公司的其他方针一致 食品安全方针的传达与沟通ISO22000生产/管理层/行政/技术/供销/仓管如何向全体员工传达的？采取了哪些方式？询问员工，看员工是否了解食品安全方针？ 食品安全方针是否得到实施ISO22
9、000生产/管理层/行政/技术/供销/仓管检查食品安全目标统计结果，确认方针是否得到实施？食品安全方针的评审与修订ISO22000生产/管理层/行政/技术/供销/仓管是否有定期评审食品安全方针的规定？最高管理者是否认期评审过食品安全方针？如何对食品安全方针进展修订？评审、修订的依据是什么？ISO9001组织是否设定了质量目标生产/管理层/行政/技术/供销/仓管目标是否形成文件？是否经领导批准？是否分解到有关的职能和层次？设定目标应考虑的内容生产/管理层/行政/技术/供销/仓管目标的内容是否符合方针的要求？目标的内容是否包括产品要求与满足产品要求的所需的内容？目标的内容是否表现了持续改良的精神？
10、目标是否具有可测量性，有无测量目标的方法？是否为目标的实现设置完成时间？目标的实现情况生产/管理层/行政/技术/供销/仓管受审部门是否均有相应的目标？目标是否具体并量化？是否设置了必要的可测量参数？企业资源是否能保证目标的实现？是否明确了执行部门和负责人？是否已向有关人员传达？有关人员是否清楚？有无目标实现的证据生产/管理层/行政/供销/仓管检查目标统计结果，确认目标是否得到实现？目标是否认期评审、修订生产/管理层/行政/技术/供销/仓管目标是否认期评审、修订？依据什么评审、修订？目标的评审、修订是否表现持续改良？IS09001&ISO22000策划是否满足质量/食品安全目标与质量/食品安全管
11、理体系总要求？质量/食品安全管理体系策划的输出是否形成文件？生产/管理层/行政/技术/供销/仓管如何保证策划能满足质量/食品安全目标与质量/食品安全管理体系总要求？现有质量/食品安全管理体系策划后形成了多少文件情况？有多少份程序文件？是否满足要求？质量/食品安全目标是否实现以此确认质量/食品安全管理体系策划的有效性？是否提供了实施质量/食品安全目标的资源？生产/管理层/行政/技术/供销/仓管实施质量目标/食品安全目标的资源是否充足，有多少质检员？有多少计量员？多少内审员？是否发给内审员聘书？有多少设备、计量器具？对与质量有关的人员是否进展了培训？质量管理/食品安全体系策划是否表现了持续改良？生产/管理层/行政/技术/供销/仓管现有文件是否表现了质量管理/食品安全体系的持续改良？质量管理/食品安全体系策划是否受控？更改期间质量管理/食品安全体系的完整性是否得了保持？生产/管理层/行政/技术/供销/仓管文件的更改是否受控？质量管理体系策划是否表现了持续改良？生产/管理层/行政/技术/供销/仓管现有文件是否表现了质量管理体系的持续改良？质量管理体系策划是否受控？更改期间质量管理体系的完整性是否得了保持？生产/管理层/行政/技术/供销/仓管文件的更改是否受控？
