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1、目 录第一章 总 论41.1 项目概况41.2 编制依据51.3 项目建设内容及规模51.4 项目投资概算及资金筹措141.5 产品方案151.6 原材料及动力161.7 主要技术经济指标171.8 项目实施进度181.9 研究结论18第二章 项目建设背景和必要性192.1 项目建设背景192.2 项目建设必要性20第三章 市场分析和预测223.1 市场现状223.2 *县市场233.3 全国市场233.4 鸡肉市场分析243.5 鸡蛋市场分析243.6 有机肥市场分析243.7 销售预测25第四章 项目区概况264.1 项目区基本情况264.2 项目区畜牧业生产现状274.3 水、电、路、通
2、讯、技术等条件27第五章 项目建设方案295.1 项目建设原则295.2 项目设计依据的规范与规程295.3 项目设计方案305.4 工程设计标准335.5 技术标准365.6 设备选型53第六章 消防安全576.1 消防依据576.2 消防工作程序576.3 消防安全流程59第七章 节水与节能607.1 节水工程与科技措施607.2 养殖节能措施617.3 饲料加工节能措施617.4 电气节能措施627.5 减排62第八章 环境影响和保护措施638.1 环境保护依据638.2 项目区环境现状638.3 环境影响评价648.4 工程环境保护措施648.5 “三废”处理措施658.6 环境影响综
3、合评价65第九章 项目组织管理679.1 基本思路679.2 组织管理679.3 施工组织及质量管理689.4 建设及运作方式69第十章 招投标方案7010.1 项目招标执行文件及标准7010.2 项目招标范围、组织形式及方式7010.3 招投标组织71第十一章 建设实施进度安排7311.1 项目建设期7311.2 项目建设进度安排73第十二章 投资估算和资金筹措7412.1投资概算7412.2 资金筹措方案86第十三章 财务分析评价8713.1 财务评价依据8713.2 经营收入、税金及附加估算8713.3 利润估算9013.4 财务现金流量分析9013.5 盈亏平衡分析9013.6 敏感性
4、分析9113.7 评价小结91第十四章 效益分析9314.1 经济效益9314.2 社会效益9414.3 生态效益95第十五章 风险分析及保障措施9615.1 项目主要风险因素分析9615.2 保障措施97第十六章 结论与建议10116.1 可行性研究结论10116.2 问题与建议10141 总论1.1 概述1.1.1 项目简况项目名称：新厂区征地建设项目项目承办单位：xxxx机械有限公司项目建设地址：青州市文化产业园项目性质：搬迁新建企业法人：可研报告编制单位：xxxx工程造价咨询事务所有限公司工程咨询等级：丙级证书编号：工咨丙11820060058发证机关：国家发展与改革委员会l.1.2建
5、设单位概况xxxx机械有限公司成立于2006年，公司的主要产品有：各种工程机械、重型汽车的农用机械油箱、农用机械驾驶室等薄板材、农用机械液压硬管、农用机械结构件，物流配送中心等。公司现有员工450余名，其中工程技术人员60名。总资产5000万元，固定资产2000万元。现有激光切割机、数控等离子切割机、大型数控折弯机、压力机、剪板机、卷扬机等国内一流的设备数十台。1.l.3 项目提出的背景、必要性和经济意义实施城区工业企业“退城进园”，是实现青州市工业经济布局调整的重要举措，是构筑工业经济新优势、提升工业经济整体竞争力的有效措施，也是落实科学发展观、促进经济结构和增长方式转变的客观要求。实施城区
6、工业企业“退城进园”，有利于改善城市人居环境，提升城市层次品位；有利于加快工业园区建设，推进工业集中集聚发展；有利于企业实施技术改造、扩大生产规模和做大做强做久，促进青州市工业经济的又好又快发展。在此指导思想下，xxxx机械有限公司根据青州市委（2006）50号文关于“退城进园”的实施意见，按照城市发展规划，进行项目征地搬迁新建。xx山工机械有限公司是xxxx机械有限公司的主要用户，xx山工机械有限公司已于2007年成为美国卡特比勒公司的独资收购。该公司2007年生产装载机10600台，计划2015年生产装载机等工程机械5万台。目前xxxx机械有限公司使用的厂房全为租赁厂房，共计1万平方米，现
7、有厂房面积只能满足山工配套12000台装载机零部件的能力。如达到为山工配套5万台的能力，必须将生产厂房增至6万平方米以上。急需征购土地建设厂房，以满足公司发展需要。xx省机械行业比较发达，有比较丰富工业资源。该项目符合国家产业政策，符合企业自身发展利益。该项目能增加企业的规模效益，经济效益也较明显，投资是十分必要的。1.1.4 可行性研究报告编制的依据和原则编制依据：xxxx机械有限公司与xxxx工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询委托书与合同书。青州市青发（2006）50号文关于鼓励企业“退城进园”的实施意见。产业结构调整指导目录（2005年本）投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评
8、估指南工业企业总平面设计规范 GB50187-93建筑设计防火规范 GB50016-2006国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数建设单位提供的该项目的基础资料。本可研报告的编制将遵循下述原则：严格执行国家有关的法律法规、强制性规范标准保证工程设计质量。以积极、稳妥、可靠、实事求是的原则，深入调查研究，做多种方案比较和和科学的论证，以优化工程技术方案。选用先进、成熟、适宜的工艺技术和设备，力求大限度的降低项目的投资和生产成本。综合利用能源，尽量降低消耗，降低成本消耗，提高企业的经济效益和抗风险能力。密切结合企业的实际情况，按照一体化、露天化、轻型化、社会化、国产化的原则，积极吸取国内
9、先进企业的生产和管理经验。认真贯彻执行国家及地方的环境保护“三废”理论，劳动保护安全卫生，消防方面的法律法规及其与工程建设设施“三同时”的原则，做到点源治理集中处理相结合，妥当处理“三废”必须达标排放，节能减排，使企业在获得效益的同时，也能获得更好的环境效益。1.1.5 项目研究范围建设背景及必要性建设地址与建设条件工程技术方案环境保护与节能职业安全卫生与消防组织管理与劳动定员实施进度计划与工程管理投资估算与资金筹措经济效益分析1.2 研究结论1.2.1建设地址该项目位于青州市文化产业园内，新南环路南侧，青州路西侧，规划广福寺北路北侧区域。项目选址符合城市总体规划用地功能分区要求，交通便捷，适
10、宜该项目的建设。1.2.2项目规模项目计划占地186.9亩，实际用地120亩，形成建筑物总建筑面积47248平方米，主要是第一联合厂房及其一些辅助工程建设。项目产品为驾驶室40000台（一期10000台，二期30000台），发动机罩10000台（一期3000台，二期7000台），钢管20000台（一期5000台，二期5000台），结构件15000吨（一期5000吨，二期10000吨）。1.2.3原材料、燃料和动力供应该项目所采用的原材料主要为铁板、矩形管、异型管、无缝管、油漆等，原材料主要从邯郸钢厂、济南钢厂、昌乐宏力钢管公司等公司购进。项目所需的水、电、油、气等燃料动力供应由开发区提供。1.
11、2.4环境保护废气：主要是压缩空气使用后产生的废气，通过高空烟筒排出。废水：废水种类主要有生产废水和生活污水两大类：生产废水主要来自涂装作业产生的涂装废水，生活污水主要来自企业内部的卫生间等、厂区生产废水主要为涂装生产线的喷漆废水。本项目在厂区内建一废水处理站，将工厂内生产车间产生的废水和生活废水用管道输送到废水处理站集中处理。固体废弃物：主要是钢件加工后产生的废物，通过综合回收利用。噪声：机械加工产生的噪声影响。采取一些必要的降噪措施，如低噪声源设备、必要的隔声、减震、消声措施，减缓噪声对周围环境的影响，改善厂界的声环境质量。1.2.5组织劳动定员该项目劳动总定员480人，其中：操作工人44
12、0人，技术管理人员40人。该装置按二班生产。1.2.6投资估算和资金筹措该项目分两期建设，第一期主要进行项目土地购置，部分厂房、设备购置建设，计划投资5870.4万元，第二期主要进行剩余厂房、设备、办公楼等建设，投资13700万元。项目总投资估算为19570.4万元。其中，建筑工程费3424.6万元，设备（材料）购置及安装费11439.6万元，其他费用2355.3万元，建设期利息387万元，预备费289万元，铺底流动资金1674.9万元。该项目资本金为4500万元。1.2.7资金筹措项目一期资金5870.4万元由建设单位自筹解决；项目二期资金中银行贷款10000万元，建设单位自筹资金3700万
13、元。2 市场预测分析2007年，机械工业完成总产值7万亿元，增加值达到1.7万亿元。其中，工程机械行业增长速度最快，达到40以上；机床工具、石化、重型、电工、基础件、汽车等行业都超过30；农机行业则继续下降，低于机械行业平均水平近16个百分点。在贡献率方面，汽车行业占35，电器行业占30，这两个行业占了六成以上；机床工具行业所占比例不到4，但也是历史最高点。在进出口方面，机械工业预计将完成交货额13700亿元左右，同比增长30以上，增速提高了5个百分点，有所减缓。进出口总额达到3200亿美元，增长27。其中，出口预计达到1700亿美元，增长42，顺差继续增长，其中工程机械、重矿、农机、汽车、石
14、化等行业都超过了45。 目前，机械行业发展快速，2007年机械工业总产值比2006年增长近32%，连续5年以超过20%的速度持续快速发展，2007年机械工业的工业总产值首次突破7万亿元。当前三大机械子行业工程机械、船舶、机床行业都正在经历高速发展过程，各子行业发展具备不同的推动力。机床行业的下游船舶、工程机械、重型机械正从产能挖掘阶段进入产能扩张阶段，将推动机床行业加速发展；船舶工业订单饱满，大部分企业的生产任务已经排到2011年，具有较为明确的增长前景；工程机械行业受惠于基础设施建设的高强度，相关工程机械装载机、挖掘机、起重机将会保持较高增长速度。机械行业可长期看好。在全球产业转移、我国正处于重化工业阶段、国家的政策支持以及企业自身水平的不断提高等因素的综合作用下，我国机械行业正处于最好的发展时期。2008年机械工业经济运行有望继续保持平稳较快增长，预计2008年机械工业生产将保持连续第6年20%左右的增长，销售、效益和出口也都可能增长20%左右。而且2008年汽车产量将冲击1000万辆大关，发电设备估计可维持在10000万千瓦左右的高位，数控机床产量将达1415万台。预计在重化工业化阶段（2015年）结束前，机械行业前将高速增长，预期2008-2010年行业复合增速20-25%，2010-2015年行业复
