《【管理精品】环保物料管理指导书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【管理精品】环保物料管理指导书（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、（格式编号：HYT-AP-）业务指导书收文部门： 编制部门文件编号HYT-WI-RD业务名环保物料管理指导书版本00页次1/41.0目的：1.1加强环保物料的管理，防止滥用、误用。1.2 规范新环保物料确认流程2.0适用范围：所有对环保有要求的物料。3.0 管理办法 3.1采购控制新环保物料的采购 .1采购部门根据需求部门的要求寻找可以提供满足性能要求物料的供应商 .2 对寻找到的供应商要求提供相关物料的环保资料（如SGS测试、调查表报告） .3 确认物料环保指数合格后，让供应商送样 .4 需求部门对供应商样品进行性能测试，并将结果通知采购部 .5对测试合格的物料，采购部要求供应商填写含有Ro
2、HS对象物质调查表、含有其他管理物质调查表、关于物料中含有限制使用的有害物质的保证书、关于物料中含有管理物质的保证书及相关采购文件.6采购检查相关采购文件，品质部检查品质相关文件，经确认无误后下单采购.7品质部对来料进行检查，确认后收货。并将结果通知采购部.8采购品将物料信息添加到信息平台，以便下次使用。现有物料的环保转换 .1根据需要确定需要转换的物料，并将信息通知采购部 .2采购部将相关要环保要求通知供应商，对自己我声明可以达到要求的供应商发放含有RoHS对象物质调查表、含有其他管理物质调查表，并要求其提供相关证明文件 .3文件无误后，通知供应商送环保物料的样品 .4测试部对其物料进行测试
3、，并将测试结果通知采购部。 .5对测试合格的物料，采购部要求供应商填写关于物料中含有限制使用的有害物质的保证书、关于物料中含有管理物质的保证书及相关采购文件。如有必要时可以对供应商进行现场审核。.6采购检查相关采购文件，品质部检查品质相关文件，经确认无误后下单采购.7品质部对来料进行检查，确认后收货。并将结果通知采购部.8采购品将物料信息添加到信息平台，以便下次使用。接到相关单位发现不合格的环境管理物质材料通知后，应立即通知供应商于下批交货前先提供该交货当批的公证单位检验证明文件（如SGS检测报告），并品质部审核确认无误通知后，才可进行下一批次的交货对有特殊环保要求的客户，让客户要求进行采购
4、要求供应商在进行工程变更（包含材料、工艺、生产地等）前通知xxx，且只有通过xxx许可的变更才能用于供往xxx的物料上更改履历版本变更内容编制批准编制审核批准深圳市xxx科技 isoyes （格式编号：HYT-AP-）业务指导书收文部门： 编制部门研发中心文件编号HYT-WI-RD-业务名环保物料管理指导书版本00页次2/4 同等条件下，优先采购环保指标高的物料3.2品管控制供应商品质管理.1对新供应商进行确定时，极时审查从采购部门转过来的供应商相关资料，并将结果极时返回到采购部.2来料检查时发现不合格物料后立即与采购部联系，并将此批来料标示、隔离。视情况展开对类似物料的检查。.3对于检查合格
5、的物料，应加贴环保标示。并保存相关文件及来料样品。.4对品质不稳定的供应商应加大检查力度，必要时可以对供应商进行现场审核。生产过程中检查.1对转型生产环保机型时，生产前品质部应对生产所需相关设备、工作场地和生产使用物料进行检查。防止在生产过程使用的设备、工作场地上有其它非环保物料及用错物料等情况的发生。.2督导生产部门填写原材料追溯记录表，并跟据原材料追溯记录表进行过程中的检查。.3对生产过程出现在不合乎情况，应采取相应措施，减小其产生的后果。并追查引起问题产生的原因，采取预防措施，防止再发生成品的检查 .1 出货前，品质部应根据原材料追溯记录表对出货产品进行检查，确认所用物料正确无误 .2
6、出货前，品质部对出货产品的标示进行检查，确认所用标示与出货目的地相符客户投诉.1品质部收到转来的客户投诉后，应根据客户提供的信息查找对应的原材料追溯记录表和生产相关记录.2根据原材料追溯记录表和生产相关记录对客户投诉批次产品所有用到物料、生产状况进行追查a)检证所有情况正确无误时，以正式文件方式通知相关部门。如必要可对相关资料进行整理后一起提交相关部门。b)检证是供应商供应物料有误时，应立即追查有误批次物料流向。对还未用于生产的物料停止在环保产品中使用；对已用于出货产品上的，应通知客户，采取补求措施；对以使用但未出货的产品进行隔离，待处理。c)对由于生产过程中引起的，应追查引起问题产生的原因，
7、采取预防措施，防止再发生。 3.3库存的管理 对于符合环保要求的生产物质，应划专区进行存放，以免与非环保物质混合。 对符合环保要求的产品，应划专区进行存放。并对出货目的地进行区分。以免与非环保产品混合或与不同环保要求的产品混合 对标有“RoHS Control ” 的工作单，所有发放的物料只能是与之相对应的环保物料 发现不合符环保要求或疑似物料后，应立即停止此物料的发放用于环保产品的生产中，且将此物料隔离，并将情况通知品质部。在品质部没有处理完成前此物料不得发放用于环保产品的生产中。 3.4生产过程控制 当收到的工作单上注明“RoHS Control”时，应选用相应要求的生产设备和相关用品 领
8、料时，应核对所领物料是否贴有RoHS 合格标签 开始生产前应得到品质部对生产设备、相关用品及生产物料的确认 生产中的物料使用情况应填入原材料追溯记录表，以便需要时追溯物料情况 生产过程中发现不合符环保要求或疑似物料后，应立即停止此物料在生产中的使用，并将此物料隔离。同时将情况通知品质部、物控等相关部门 生产完成时原材料追溯记录表随最后产品送品质部，原材料追溯记录表由品质部保存。 3.5研发控制 在研发部在开发新产品时，在满足性能要求的条件下最大可能的选用现有环保物料对要求使用环保材料之产品的开发设计，应在图纸及工程单上注明“RoHS Control”字样。 设计变更涉及物料变动情况时，应将情况
9、通知相关部门深圳市xxx科技（格式编号：HYT-AP-）业务指导书收文部门： 编制部门研发中心文件编号HYT-WI-RD-业务名环保物料管理指导书版本00页次3/4在现有环保物料中无合符要求之物料时，应将所需物料的性能要求转给采购，由采购完成环保物料的采购 当需更改工艺时，新的工艺必需符合环保要求3.6环保物料的相关信息发生变化时，应极时对信息平台上的信息进行更新3.7资料的管理：3.7.1有关环境管理物质控制系统要求的文件，如含有RoHS对象物质调查表、含有其他管理物质调查表及关于物料中含有限制使用的有害物质的保证书、关于物料中含有管理物质的保证书等资料由采购负责向供应商要求提供，品质部收集
10、、整理资料；3.7.2 原材料追溯记录表由生产部记录，由品质部监督实施并保存。3.8销售控制 销售部在接受定单时应询问客户对产品环保的要求，对有特殊环保要求的客户应在其定单上注明，同时通知道相关部门。对只需满足RoHS要求的客户，只在其定单上需注明“RoHS Control”字样4.0附录含有RoHS对象物质调查表含有其他管理物质调查表关于物料中含有限制使用的有害物质的保证书关于物料中含有管理物质的保证书原材料追溯记录表不合格环境管理物质标签物料名称： 物料编码： 批 号： 备 注： 不合格环境管理物质标签 （图一）环保要求不合格合格环境管理物质标签（图二）合格环境管理物质标签物料名称： 物料
11、编码： 批 号： 备 注： 环保要求合格可疑环境管理物质标签（图三）可疑环境管理物质标签物料名称： 物料编码： 批 号： 备 注： 环保要求可疑物质深圳市xxx科技（格式编号：HYT-AP-）业务指导书收文部门： 编制部门研发中心文件编号HYT-WI-RD-业务名环保物料管理指导书版本00页次4/4关于物料中含有限制使用的有害物质的保证书本公司就本公司向xxx公司所销售的原材料、零组件以及贵公司生产工艺中所使用的原材料、包装材料及副材料中不含有害物质（包括没有超过限定值）作出保证, 并愿意承担由此产生的一切后果。另外，向xxx公司报告所提供的原材料、零组件所使用的原料、包装材料以及生产工艺中所添加之物质成分如下：1)、生产工厂所在地 : 2)、提供零件状况说明：(表列不足者，请另以附件说明)1. 零件名称 零件号码 : 2. 零件名称 零件号码 : 3. 零件名称 零件号码 : 4. 零件名称 零件号码 : 5. 零件名称 零件号码 : 6. 零件名称 零件号码 : 3)、含有有害物质状况说明：(若行列不足请以附件说明) .零件号码所含物质含量（ppm）含有部位测试报告编号1 2 3 4
