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1、 发行版本：物资选购与供应管理程序 修改次数：0 文件编号： 页 码：1/1 范围本程序规定了长治项目部安排、选购、仓储、供应等全过程的管理限制措施和方法。本程序是对油田公司主体系文件的补充。本程序适用于项目部各单位、机关各部室。2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成本程序的条文，本程序发布时，所示版本均为有效，全部标准都会被修改，运用本标准的各方应探讨运用下列标准最新版本的可能性。引用的标准（规定）名称及编号：中油物采2009109号关于印发中国石油自然气集团公司物资选购管理方法的通知3 术语及定义3.1 三级选购物资：指未列入一、二级选购物资书目的其它下放物资。3.2 招
2、标选购：是指在肯定范围内公开交易条件和要求，由若干投标人参与投标，依据规定程序从中选择交易对象的选购。3.3 网上选购：是指通过中国石油电子商务网进行书目式选购和电子市场动态交易。 3.4 询价选购：是指至少比较三家供应商的报价进行的选购。3.5 单一来源选购：是指从唯一供应商处进行的选购。4职责4.1经营管理部（物资）负责长治煤层气项目部（以下简称项目部）物资选购与电子商务的归口管理。实行油田公司物资选购管理规章制度；制定项目部物资选购与电子商务管理制度；负责物资选购安排的编制、审批管理；负责各级选购物资的验收、调拨安排、结算工作；负责代储物资管理、物资仓储管理；参与二级选购物资供应商举荐、
3、考评等管理工作；负责项目部物资选购与电子商务统计及资料管理；负责物资选购管理信息平台项目部的应用；负责管理、指导、监督项目部所属各单位的物资收、发、存工作。4.2经营管理部（企管）负责三级下放选购物资招标项目的招标，负责物资选购合同的审批、报审；负责对选购招投标工作进行监督与指导。4.3设备管理部门（经营管理部、技术部、生产部）负责设备选型。负责提出选型设备的技术配置和验收标准；负责组织选型设备的安装、调试；参与选型设备的验收工作；负责选型物资的质量限制。4.4技术部负责所管理项目选购物资技术参数的确定；计量设备的选型，负责向物资部门供应项目料表及非标设备图纸，协作物资管理部门对项目物资进行验
4、收；负责供应项目部生产、建设、科研所需主要物资的需求安排及调整安排。4.5 办公室责计算机及外部设备和网络设备选型配置审查及验收工作。4.6生产部（平安、质检）负责设备设施平安附件（指平安阀、呼吸阀、阻火器、平安报警仪器仪表、防雷及防静电接地装置）的质量验收工作；负责选购物资质量监督、检验工作；对选购物资的质量、平安、环保性能进行把关。4.7 经营管理部负责对我项目部成品油的指标安排、运用管理等工作。4.8 办公室负责对物资选购与供应管理全过程行为的规范性、合法性进行监督检查。4.9经营管理部负责贯彻执行上级物资选购与电子商务管理制度；负责本单位物资选购安排的编制、上报与执行；负责本单位到货物
5、资的验收、保管与发放；统计资料的编制上报；物资管理信息系统的运用。5 管理内容5.1物资分级与管理5.1.1 物资分级管理5.1.1.1 一级选购物资由集团公司集中管理。5.1.1.2 二级选购物资由器材供应处集中管理。二级选购物资网上选购书目由器材供应处建设与维护。.3 三级选购物资由经营管理部集中管理。刚好清结物资必需经厂主管领导同意方可执行。5.2 物资安排5.2.1 物资安排实行逐级申报、按规定程序审批的方式进行管理。5.2.2 物资安排管理详细执行QG/HBYT 305-2010物资安排与统计管理实施细则。5.3物资选购5.3.1选购原则物资选购实行集团公司、公司、厂三级集中选购的原
6、则。5.3.2 选购权限5.3.2.1 集团公司、器材供应处负责一、二级选购物资的集中选购。5.3.2.2 物资管理中心负责三级物资或下放授权物资的选购。a）生产建设急需、抢险救灾、突发事务、特别零星用料等二、三级选购物资，物资管理中心不能保障刚好供应的可授权各单位材料员实施选购。b) 各单位应严格依据授权范围、办理相关审批手续实施选购，不得无审批、超范围选购。5.3.3 选购方式 5.3.3.1 三级物资选购原则上采纳招标选购方式。不符合招标条件的可采纳询价选购、网上选购或单一来源选购等方式。a）招标选购。全部符合招标条件的物资，均采纳招标方式进行选购，不得化整为零规避招标。对所选购物资的性
7、能、质量、技术要求、交货、服务等选购要求相同，只需进行选购价格比较;b）单一来源选购。生产修理对物资有特别要求或供应商唯一时，方可进行单一来源选购。5.3.3.2 在同等条件下，优先选购经质检部门检测合格的节能环保型物资、集团公司内部自产物资、国产物资。5.3.3.3 工程建设项目所需物资的选购与供应，执行QG/HBYT 164-2008项目物资选购与供应管理实施细则、长治煤层气项目部物资管理实施细则。5.3.3.4 石油专用管选购与供应执行QG/HBYT 165-2008油管选购与供应管理实施细则。5.3.3.5 生产用汽、柴油选购与供应执行QG/HBYT166-2010生产用汽、柴油选购与
8、供应管理实施细则、长治煤层气项目部成品油管理规定。5.3.3.6 确因突发事务、抢险救灾，无法履行正常选购审批程序的，由用料单位提出急用料选购（领用）申请，经本单位主要领导审核、厂主管领导同意后，可以先选购或领用，但须在5个工作日内补办正常的业务手续。5.3.4 选购业务流程5.3.4.1 招标选购招标选购业务流程执行QG/HBYT131-2010招标、议标管理方法及厂有关管理程序。5.3.4.2 单一来源选购单一来源选购由物资运用单位、物资管理中心主管业务员和主管领导审批后方可进行。物资运用单位指定供应商的，运用单位必需经过技术选型（筛选、论证），并提报申请表，经厂专业、技术部门审查（签字、
9、盖章），厂主管领导审批后报物资管理中心。单一来源选购物资已经上网的，执行网上选购流程。5.4 供应商管理三级物资选购市场实行市场准入或备案制度，不得选购公司市场准入范围以外供应商的产品。5.5物资选购价格管理物资选购价格执行公司指导价格。5.6物资质量管理5.6.1 生产部是我项目部质量监督管理部门。项目部实行“谁选购谁负责、谁选型谁负责”的质量负责制。选购物资出现质量问题，应依据权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、选购实施等单位和人员的责任。5.6.2 物资质量管理详细执行QG/HBYT 169-2010物资质量管理实施细则。5.7 买卖合同5.7.1 买卖合同的起草5.7.1.1 合
10、同文本的选用：依据物资特性，选择“合同管理系统”中的标准文本（如：机电设备类、建材及其他类等）。.2买卖合同由选购单位的物资选购人员负责起草。起草的主要依据包括：经有效审批的物资选购安排、招（议）标文件、技术协议等。 5.7.1.3 选购单位合同管理员负责完成“合同管理系统”中的合同立项、选商、申报、签订、打印流程，并上传各阶段所需的：招（议）标文件、中标通知书、合同文本及附件等相关资料。5.7.1.4要签订技术协议的，遵循以下原则：a）属于选型物资须要签订技术协议的，由选型部门负责组织签订。b）其余选购物资须要签订技术协议的，由技术（项目）主管部门负责组织签订。5.7.2买卖合同的审核、审批
11、.1 买卖合同的初审由选购单位通过初审会审核。.2 买卖合同的复审、审批由项目部及公司各级合同管理部门在“合同管理系统”中实施。 买卖合同签章生效合同管理员将审批完毕的合同文本及合同附件在1个工作日内打印，并刚好通知供应商办理签字盖章手续。完成后，由合同管理员核对有关信息无误后在附表上签字交项目部合同管理部门，由项目部法定代表人或托付代理人签字后，加盖合同专用章后买卖合同生效。合同正本2份，卖方和买方各留存一份；合同副本份数依据实际须要确定，合同副本分送财务部门、合同履行等有关部门。5.7.4 买卖合同管理其他事项详细执行QG/HBYT 130-2008合同管理方法。5.8 物资仓储管理物资仓
12、储管理详细执行QG/HBYT 172-2010仓储管理实施细则。 项目部按相关要求加强库房建设和管理，建立完善本单位的物资管理制度。5.9物资调拨、供应、结算管理5.9.1 物资供应实行“统一调拨、服务生产”的管理方式。项目部物资管理人员负责收发存管理工作。5.9.2 物资出库调拨原则上实行“先进先出，按程序发放”的原则。物资发料统一执行领料人备案章和备案签字领料制度。.1 物资管理人员和发料人员应谨慎核对发料单据以及领料人备案章和备案签字，防范由此可能出现的风险。5.9.2.2 供应处直达料物资到我项目部分为入库物资和厂直达物资。入库物资办理相关入库手续，详细执行QG/HBYT172-201
13、0仓储管理实施细则。直达物资办理入库、出库手续后，由业务员协调并押运输交用料单位。.3 项目部直达物资送交用料单位后，由用料单位材料员负责验收并在接收单上签字确认。5.10物资管理信息系统的管理与应用详细执行QG/HBYT 171-2010物资管理信息系统管理实施细则。5.11 物资统计项目部所属各单位应将全部选购物资纳入物资统计范围，并建立物资统计原始记录和台账，对物资接收、消耗、库存等状况进行统计。物资统计管理详细执行QG/HBYT305-2010物资安排与统计管理实施细则、华北油田公司长治项目部物资管理实施细则5.12废旧物资管理废旧物资管理、处置执行QG/HBYT190-2009油气资
14、产及固定资产管理方法、QG/HBYT038-2008闲置 报废资产管理与处置程序、华北油田公司长治项目部（非资产）管理方法5.13 监督与责任5.13.1经营管理部负责对相关体系文件的检查管理。5.13.2 办公室负责对物资选购工作进行定期或专项审计、监察。5.13.3 经营部物资相关业务人员要遵纪遵守法律，正确履行职责。凡利用职务之便弄虚作假、以权谋私、受贿或暗中收受回扣，给企业造成损失者，视情节轻重赐予纪律处分并担当相应的经济赔偿。构成犯罪的，要依法追究刑事责任。5.13.4 违反有关规定，有下列情形之一的，赐予指责教化，情节较重的，由厂纪委监察科处理。5.13.4.1 未依据规定订立书面选购合同，或未依据规定方式进行选购的；5.13.4.2 无安排选购非应急物资，或盲目制定选购物资安排造成物资积压的；5.13.4.3 擅自选购未授权物资的；5.13.4.4 未经批准在市场准入范围以外选择供应商的；.5 选购物资质量不合格，对企业造成损失或不良影响的；5.13.4.6 未按规定保管、装运物资，造成物资损坏或质量下降的；5.13.4.7 其它违反本程序文件的。6相关文件6.1 QG/HBYT 305-2010 物资安排与统计管理实施细则6.2 QG/HBYT 131-2010 招标、议标管理方
