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1、目 录第一章总论11.1项目背景与概况11.2 研究工作概述91.3研究结论141.4问题与建议21第二章市场预测222.1市场预测222.2 产品市场供需现状242.3 产品市场供需预测262.4 产品目标市场分析272.5 产品价格现状与预测282.6 市场竞争能力分析292.7市场风险分析31第三章建设规模与产品方案333.1建设规模333.2产品方案34第四章厂（场）址选择364.1厂（场）址现状364.2厂（场）址建设条件364.3厂址方案评述42第五章技术方案、设备方案和工程方案435.1技术方案435.2主要设备方案445.3工程方案45第六章主要原辅材料、燃料供应566.1主要
2、原辅材料供应566. 2 燃料、动力供应56第七章节能、节水措施577.1节能措施577.2节水措施61第八章环境影响评价628.1厂（场）址环境条件628.2项目建设和生产对环境的影响638.3环境保护措施方案648.4环境影响评价66第九章劳动安全、工业卫生与消防679.1劳动安全、工业卫生679.2消防69第十章组织机构与人力资源配置7110.1组织机构7110.2人力资源配置71第十一章项目实施进度7311.1项目建设工期7311.2项目实施进度安排73第十二章投资估算7512.1编制说明7512.2 投资估算依据及方法7512.3 建设投资估算7612.4 项目建设投入资金及构成分析
3、7612.5 流动资金估算7612.6 投资指标7712.7 分年资金投入计划77第十三章融资方案7813.1资金来源7813.2 融资风险分析78第十四章财务评价7914.1编制依据7914.2 销售收入及税金估算7914.3 成本费用估算8014.4 利润估算8114.5 财务评价8114.6 不确定性分析8214.7 财务评价结论83第十五章风险分析8415.1风险分析说明及依据8415.2项目主要风险因素识别8415.3项目风险程度分析84第十六章附件及招标8916.1附图8916.2招标基本情况表89 -93- 第一章总论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称CK515型数控立式节能
4、车床技术改造项目 1.1.2项目承办单位概况 1.项目承办单位：#有限公司 2.法人代表：3.项目承办单位概况 #有限公司位于#市高新区新元路56号，系原山东#机床厂，始建于1953年，法人代表孙善科，注册资本221万元，资产总额6980万元。原国家经贸委组合机床及组合机床通用部件专业生产企业，原国家机电部组合机床，组合机床通用部件定点生产企业，山东省高新技术企业，省级重合同守信用企业，大连组合机床研究所联合体核心成员。山东省唯一一家从事组合机床，专用机床的生产厂家，也是国内电动机专用设备最有实力的生产厂家。下辖#精工机械设备公司和#新力数控机床有限公司。经营范围：数控机床、组合机床、组合通用
5、部件、煤矿机械、汽车零部件。多年来公司一直从事电机壳、电机端盖、电机轴等专用设备的开发制造，使其达到高效高精的生产目的，并逐步减轻劳动强度，改善生产环境。先后完成了CDS5712数控立车的研制生产（该项目获山东省科委科技进步二等奖），电机轴数控铣打机床已形成小批量生产，TK6913数控落地铣镗床也已小批量生产，CZK型电机壳止口双刀架数控车床于2006年5月份通过省级鉴定现已批量生产。CK515型数控立式车床是#有限公司根据市场需求，投入大量的人力、财力的项目。#有限公司现有员工441人，其中高级技工及高级技师31人，研发人员45人，大专以上学历160人。公司具有自主知识产权，有效发明专利7项
6、。技术人员现已全面掌握CAD、CAM技术，实现绘图自动化和三维设计，具备为各行业设计制造各类组合机床设备的能力。产品广泛应用于汽车、摩托车、内燃机、拖拉机、工程机械、纺织机械、电机、阀门等行业。多年来先后为国内外用户设计制造了各类组合铣床、组合机床、生产线、自动线和数控组合机床达数千台，产品畅销国内外。2008年度，实现销售收入2794万元，利税615万元,其中利润417万元。企业银行信用等级为AA+，资产负债率65%。1.1.3 主要投资方#有限公司1.1.4 可行性研究报告研究范围及编制单位1.可行性研究报告研究范围根据国家法律、法规、产业政策：对项目提出的背景、市场前景、建设规模、建厂条
7、件、投资风险及竞争能力进行分析论证。对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益和抗风险能力进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。2.可行性研究报告编制单位单位名称：北京国际咨询公司证书编号：工咨甲10120070012资格等级：甲级发证机关：国家发展和改革委员会1.1.5 可行性研究报告编
8、制依据1.QBJS 52005轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。2.#有限公司与北京国际咨询公司签定的技术咨询合同书。3.#有限公司编制的#有限公司CK515型数控立式节能车床技术改造项目建议书。4.国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。5.工业企业能源管理导则（GB/T15587-1995）。6.建设单位提供的有关基础资料。7.现行国家政策及项目相关的规范、规定。1.1.6 项目提出的背景1.项目提出的理由目前国内多达数工程机械和煤矿机械设备生产厂家均是专用设备或在普通机床上设计特殊工装来完成，生产效率低，精度稳定性差，在生产过程中消耗的能源多。能源是国民经济发
9、展的物质基础，从长期供需预测看，供需矛盾仍很突出，从消耗能源产生“温室效应”导致全球气候变暖的现实，我国亦面临环境问题的新挑战。我国人口众多，能源资源相对不足，人均拥有量远低于世界平均水平。由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗强度较高，消费规模不断扩大，特别是高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。节能是缓解能源约束，减轻环境压力，保障经济安全，实现全面建设小康社会目标和可持续发展的必然选择，体现了科学发展观的本质要求，是一项长期的战略任务，必
10、须摆在更加突出的战略位置。因此，促进能源的合理和有效利用，对我国经济发展和环境保护具有深远的战略意义。“资源开发与节约并举，把节约放在首位”是党的十四届五中全会提出的要求，节约能源对保证我国经济的快速发展、提高经济效益、推进技术进步、合理利用资源、减少环境污染、提高人民生活水平等起着重要的作用，也是实现我国经济增长方式从粗放型向集约型转变的重要途径和实施“可持续发展战略”的必要措施。党的十七大报告在阐述加强能源资源节约和生态环境保护问题时强调指出，要建设科学合理的能源资源利用体系。坚持节约资源和保护环境的基本国策，关系人民群众切身利益和中华民族生存发展。必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在
11、工业化、现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。要完善有利于节约能源资源和保护生态环境的法律和政策，加快形成可持续发展体制机制。科学合理的能源资源利用体系的核心要求是：按照减量化、再利用、资源化的原则，以提高能源资源利用效率为中心，以节能、节水、节地、节材、资源综合利用为重点，通过加快产业结构调整，推进技术进步，加强法制建设，完善政策措施，强化节约意识，建立长效机制，形成节约型的增长方式和消费方式，促进经济社会可持续发展。按照国家节能规划，到“十一五”期末，万元国内生产总值（按2005年价格计算）能耗下降到0.98吨标准煤，比“十五”期末降低20%左右，平均年节能率为4.4%。重点
12、行业主要产品单位能耗总体达到或接近本世纪初国际先进水平。初步建立起与社会主义市场经济体制相适应的比较完善的节能法规和标准体系、政策保障体系、技术支撑体系、监督管理体系，形成市场主体自觉节能的机制。节能中长期专项规划中提出四个方面的目标：一是宏观节能量指标。到2010年每万元GDP（1990年不变价，下同）能耗由2002年的2.68吨标准煤下降到2.25吨标准煤，20032010年年均节能率为2.2%，形成的节能能力为4亿吨标准煤。2020年每万元GDP能耗下降到1.54吨标准煤，20032020年年均节能率为3%，形成的节能能力为14亿吨标准煤，相当于同期规划新增能源生产总量12.6亿吨标准煤
13、的111%，相当于减少二氧化硫排放2100万吨。二是主要产品（工作量）单位能耗指标。2010年总体达到或接近20世纪90年代初期国际先进水平，其中大中型企业达到本世纪初国际先进水平；2020年达到或接近国际先进水平。三是主要耗能设备能效指标。2010年新增主要耗能设备能源效率达到或接近国际先进水平，部分汽车、电动机、家用电器等达到国际领先水平。四是宏观管理目标。2010年初步建立与社会主义市场经济体制相适应的比较完善的节能法规标准体系、政策支持体系、监督管理体系、技术服务体系。另外，要加快淘汰落后生产能力。落后生产能力是资源能源浪费、环境污染的源头。淘汰落后产能是实现节能减排目标的重要手段。要
14、大力淘汰电力、钢铁、建材、电解铝、铁合金、电石、焦炭、化工、煤炭、造纸、食品等行业落后产能。山东省能源供应形势严峻。能源是经济社会发展的重要物质基础，是建设经济强省、改善人民生活、迈向小康社会、实现现代化的重要保证。当前，山东省正处在工业化和城镇化的加速阶段，能源需求急剧增长。2005年全省消费能源2.36亿吨标准煤，总量居全国第一位。与此同时，由于能源地质储量不足，“十一五”期间新增用能将主要依靠从省外调入，能源自给率不断降低，对外依存度越来越高。多年来，山东省认真贯彻落实节约资源基本国策，围绕节能做了大量工作，取得显著成效。但是，粗放型的发展模式尚未根本改变，能耗高、能效低、浪费大的现象依
15、然比较严重，单位GDP能耗高于全国平均水平，不仅直接影响当前经济运行质量和效益，而且必将影响全省经济又快又好发展。因此，必须把节能摆上十分突出的位置，采取坚决有效的节能措施，走节约发展之路。按照山东省的节能规划，“十一五”全省节能的主要目标任务是：到2010年，全省万元GDP能耗降到1吨标准煤，比2005年降低22%左右。重点行业主要产品单位能耗总体达到或接近本世纪初国际先进水平。经过5年的努力，建立起比较完善的节能法规和标准体系、政策保障体系、技术支撑体系、监督管理体系和中介服务体系，全社会节能意识进一步增强，全省总体能耗水平进入全国先进行列，基本形成节约型的发展模式、产业体系和消费方式。2.项目提出的过程该项目的实施具有以下必要性：
