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1、第九章 产品标识、追溯、回收计划第一节 产品标识和质量追踪操作规程1.目的对产品进行标识，以便产品出厂后，客户的投诉和质量信息反馈可以追溯。2.适用范围适用于公司加工销售的产品3.职责3.1生产部负责制定产品标识要求；3.2加工车间负责产品标识的具体实施；3.3冷库保管员负责产品标识核对存放；3.4业务部负责受理客户投诉以及对投诉内容的分析追溯。4.操作要点4.1质检部根据批次管理要求和客户要求对产品标识的要求规定如下：4.1.1批次号：XXYYZZWWW（X代表年份，Y代表月份,Z代表日,如2002年用02表示，5月用05表示，8日用08表示,后三位数为流水号）；批次号标识贴在外箱正面右上角
2、；4.1.2外包装箱：刷上公司注册代号和生产日期：XXYYZZ（公司注册代号，XX代表生产年份，YY代表生产月份,WW代表生产日期），规格（根据客户要求）。4.1.3外包装的外盖打上生产班次：一班用1表示，二班用2表示；三班用3表示。4.1.4按规定的规格要求进行标识。4.2质检部在每天生产前将“产品标识卡”分发给加工车间、冷库保管员，要求：“产品标识卡”必须注明：批号、内包装标识、内包装要求（客户制定要求如彩印袋等）、外包装标识、外包装要求（客户制定要求）、标签等；“产品标识单”一式三份，业务科存档一份，其余两份分发相关部门，业务科存档一份上要求相关部门签字。4.3产品标识实施4.3.1包装
3、材料仓库根据“产品标识单”要求准备和分发包装物料；4.3.2加工车间根据“产品标识单”要求到包装材料仓库领取内包装物，并用打码机或真空封口机打上注册代号和生产日期，确保字体准确清晰；4.3.3外包装间根据“产品标识单”要求到包装材料仓库领取外包装物（以及标签），并在外包装上刷上批号和注册代号、生产日期、规格，在外包装盖的内侧打上生产班次（1或2），确保字体准确清晰；4.3.4冷库保管员根据“产品标识单”要求接受成品，按批次管理和库房管理要求存放管理产品，并按每班次对不同规格的产品开2箱抽查，查看的内容为：外箱的标识同内装物是否相符合，一但发现问题及时通知前道生产工序，并分开堆放做好标记，等业务
4、科作出处理意见。4.4 建立和保存产品去向记录，公司每次销售的产品都按表格的形式记录. 产品去向记录的保存时间至少要超过产品的保质期，产品的保质期符合的各类商品的检验手册或法规中的规定，要设计和保持适宜的记录，注明产品的接受商、数量、规格、批号、产品质量有效期，以利于一旦产品回收时的追溯，要随时能提供记录。4.5 业务部将客户信息反馈（包括客户的投诉、对产品质量的建议等）及时传递给质管部，由质检部召集生产加工车间共同分析寻找原因，制定出书面的纠正和预防措施，报总经理审核后督促相关部门落实，质检部负责纠正和预防措施实施情况的跟踪验证。5 相关文件5.1外包装操作规程5.2冷藏间操作规程6 相关记
5、录6.1产品标识单6.2销售登记表第二节 产品标识和可追溯性管理程序1.目的对产品施以明确的标记，确保在必要时对产品质量的形成过程进行跟踪。2.适用范围适用于本公司从原辅材料、外购品采购到成品出公司全过程中的产品标识和可追溯性管理。3. 职责3.1仓库保管员、质检员、操作工等均应按文件规定做好对物资和产品的标识和记录，并对其正确性负责。3.2 各部门领导监督检查上述人员的执行情况。3.3 品管部负责本公司产品标识的制订和管理工作。4. 工作程序4.1工用器具标识产品的不同工序以不同的工用器具盛装或操作由加工车间区分；周转筐的使用，在不同车间用不同颜色的周转筐标识。4.2水、汽、冷却水进出管道，
6、机电车间应用不同颜色、字体作好标识。4.3辅料的标识经验收，合格入库的包装物料，配料等采购、供应部门应逐批加以标识，以标签作标识，标签上注明名称、规格、进货日期、数量、产地等，并相应的做好存报表付存报表。4.4原料标识原料在收购、分拣前不得进入生产车间，分拣后的合格原料过磅后用周转筐存放于固定的位置并挂牌标识。4.5内部产品流转的标识一个车间不准同时生产二种或二种以上产品，在流转中不需标识。4.6成品的标识：外销产品以注册代号、品名、规格、生产日期标识。内销产品以公司名称、产品名称、规格和生产日期标识，以确保标识满足可追溯性要求。4.7标识的管理品管部是本公司产品标识的归口管理部门，生产部应根
7、据本公司各种标识的使用情况明确标识的种类、使用范围等，以便追溯。第三节 产品的回收计划1.目的：保证公司标识的产品如果出现不合格问题，在任何时候，都能有效，快速和完全从市场回收。2.适用范围适用于本公司加工销售的产品。3.职责公司建立包括业务、生产、质检、财务人员回收体系。3.1回收人员及职责姓名 职务 回收职责XXX 业务经理 XXXXXXXXX 回收产品的信息及处理方法XXX 生产经理 XXXXXXXXX 生产环节分析 XXX 质检经理 XXXXXXXXX 控制产品的质量XXX 品控员 XXXXXXXXX 产品的质量分析和检验 XXX 财务经理 XXXXXXXXX 产品核算利税和损益3.2
8、回收小组职责设两名成员，如一人因故缺席，可以保持回收工作的正常进行。3.3业务部负责受理客户投诉以及对投诉内容的分析追溯。4.控制程序4.1产品回收的种类a.使用或消费特定产品将严重损害消费者健康或导致死亡；b.使用或消费特定产品有可能导致一般性的健康损害； c.使用或消费特定产品不会对健康造成损害。4.2 产品回收 (1)信息来源：业务部设立信息档案管理员通过 、网络，接受到消费者投诉后进行信息记录鉴别、分类归档，负责建立健康和安全的投诉档案，把所有与健康和安全投诉有关的信息和处理记录都要存入档案。并将其信息及时报给总经理，及相关部门。(2)回收等级：信息处理人员，对投诉信息初步分析，判断待
9、回收产品质量问题的严重程度，如果产品需要回收，公司必须通过 、 、通知到所有收货人并随后寄发书面回收函件，通知进口商和其他相涉机构，产品的回收进度要定期向进口商和其他相涉机构报告;回收过程有进口商参与。 (3)投诉评估：生产部组织销售、生产、技术、质检人员根据投诉信息，产品销售去向记录，确定产品批号、生产日期、分析产品生产过程记录，找出产品被污染环节，待回收产品当初在公司所拥有的数量，分布情况及在公司的剩余数量。分析、确认危害程度，迅速制定出产品回收方案，报公司总经理批准。(4)召回不合格产品根据制定方案及上述回收分类，用 、报纸、电台和互联网等传播途径，发布公开警告或通告、实施产品回收，把回
10、收程序中的信息（包括产品名称、批号、代码、回收原因及其相涉危害。）、回收方式等尽快传递给进口商和收货人，迅速召回待回收产品。4.3 已召回产品的处理措施已召回的产品和存放于库中尚未发出的产品，视其被污染程度（危害类型）作出产品的控制措施和处理意见。(1)将收回的产品放置公司备置的仓库存放(2)当产品中存在生物的、有可能引起食物中毒或导致死亡的危害，公司将销毁该批产品和被污染的产品，标明“废”标识，公司作为废品定期处理(3)当产品中存在化学危害或物理危害，引发消费者短暂性食物中毒的产品，公司应把该批产品隔离，进行重新加工检验和卫生评估，评诂后可以重新加工的产品标明“返工产品”。(4)若仅是形状不良或颜色不佳而不影响卫生质量的贴“次”标识，公司降级使用。五、相关记录消费者投诉记录信息反馈记录不合格品处理记录
