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1、工艺变更控制程序O方正科技 上海方正延中科技集团股份有限公司工艺变更控制程序（A版）工程咅B 发布口方正科技工艺变更控制程序文件编号：版本号：A版Pagel of 51. 目的明确工艺变更的作业流程，确保工艺通知要求 得到有效控制和实施。2. 适用范围适用于制程过程中因设计、规格、制造工艺或北 京产品部临时通知，进而导致产品的原有的技术 标准、生产工艺或测试标准不适应的情况。3. 职责3.1工程部：负责因各类原因而导致产品技术标准、 生产工艺或测试标准需变更时，拟制出 相应工艺变更通知，并指导生产现场依 工艺变更通知执行，并确保工艺变更通 知的时效性。3.2生产部：负责工艺变更的执行、回收以及
2、信息的 反馈。4. 定义工艺变更通知：工程部人员根据需要，在正常 作业指导书以外，涉及临时的作业内容或作业步 骤调整时，发给生产现场作业的依据性文件。5. 工艺变更作业程序方正科技工艺变更控制程序文件编号：版本号：A版Page2of 55.1责职划分：5.1.1涉及组装或包装部分临时的作业内容或 作业步骤调整时，由工艺人员负责发出和解释。5.1.2涉及测试部分临时的作业内容或作业步 骤调整时，由各产品组负责发出和解释。5.2时效性：5.2.1正常条件下，每张工艺通知单必须写明“起始工令及”截止工令“。5.2.2对于可以在发文时预计变更有效期的，有 效期小于一个月的部分，以“工艺变更” 的形式体
3、现作业变更信息；有效期大于一 个月的部分，在一周之内导入作业指导书 （测试规范）。5.2.3对于无法在发文之时确定有效期的工艺变 更，其有效期全部定义为1个月，到期之 前工艺依据当时的状况（参照5.2.2 ）决 定采取作业指导书（测试规范）或新版工 艺变更的方式对信息予以刷新，通知生产 领取。5.2.4对于涉及厂商协助改善部分，暂时无法预 期准确切入时间点，工艺通知单时效以一方正科技工艺变更控制程序文件编号：版本号：A版Page3of 5个月为准，如到期仍未有改善结果时，要 求把先前使用的临时对策纳入正式作业 指导书或测试规范中。5.3内容要求：5.3.1作业内容、步骤必须清楚明了（必要时需
4、附加图片），所需治具备注清楚。5.3.2当涉及到OQC成品检验内容或步骤也需对 应变更时，工艺通知单必须发一份给品保 处QE签收.5.4发放要求：及时、准确、简洁、明了、记录。5.5审核及审批权限：5.5.1测试方法变更：产品组技术员拟制-产品 组主管审核工程经理审批5.5.2其它工艺变更：工艺员拟制工艺主管审 核工程经理审批5.6审批人授权代理：工程经理工艺主管商用产品组主管家 用产品组主管笔记本产品组主管服务器产品 组主管OEM产品组主管注：对于没有按照规定程序审批或其他有不符 合存在的工艺变更，生产部接口人员有责任将文件口方正科技工艺变更控制程序文件编号：版本号：A版Page4of 5及
5、时退还给工程部的发放人。5.7工艺变更通知发放流程图（见下表）输入工艺变更通知发放流程输出工艺变更控制程序版本号:文件编号：Page5of 5产品工程等部门工艺员/技术员接收填写工艺通知单工艺变更通知单产品备忘录、工作 流信息、异常通知 单等相关部门工艺变更通知 单口方正科技工艺变更控制程序文件编号：版本号：A版Page6of 5附表1:工艺变更通知单样表.Q方正科技电脑有限公司方正集团工艺通知单NO:编号:适用机型：工令单号：收文部门生产处品保处通知站别主题具/、体内容通知原因备注拟制：审 核：审 批：口方正科技工艺变更控制程序文件编号：版本号：A版Page7of 5日 期：日 期： 日 期：收文签收者：启用日期：口方正科技工艺变更控制程序文件编号：版本号：A版Page8of 5附表2 :工艺变更通知发放登记表.工艺变更通知发放登记表编号：Item机型流水号内容简述发文人发文日期备注口方正科技工艺变更控制程序文件编号：版本号：A版Page9of 5拟制：审核：审批:启用日期：口方正科技工艺变更控制程序文件编号：版本号：A版Pageii of 5附表：更改记录表序 号版本 状态修改早节修改摘要备注O方正科技工艺变更控制程序文件编号：版本号：A版Pagei2of 5
