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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.餐饮企业采购管理手手册1目 录第一章 总总则1第二章 采采购组织织2第三章采采购计划划3第四章采采购执行行5第五章采采购结算算9第六章采采购成本本控制10第七章供供应商管管理12第八章采采购招标标管理15第九章附附 则20采购管理流流程21第一章 总总则第一条 目的为加强某餐餐饮公司司（以下下简称公公司）采采购管理理，规范范采购工工作,保障经经营活动动的正常常持续供供应，加加速资金金周转，降降低采购购成本，特制定此手册。第二条 适用范围本手册适用用于公司司经
2、营所所需各种种材料、设设备及公公司办公公用品、劳劳保用品品的采购购(以下下除非特特别说明明，以上上所列物物资统称称为采购购物品)，以及及需通过过协作厂厂商完成成的各种种成品、半半成品、材材料的加加工。除除非特别别说明，采采购物品品与外协协加工产产品统称称为采购购物品。手册适用人人员：采采购部、店店管部、单单店、中中心厨房房、财务务部、综综合办、监监察办等等涉及公公司采购购业务的的所有员员工。第三条 手册管理方方法由采购部负负责组织织每年一一次的手手册修订订工作，并并由采购购部签订订发行。采采购部拥拥有对手手册的解解释权。由综合办负负责手册册的发放放、更换换和回收收管理工工作，并并制作手手册领用
3、用记录。第四条 保密要求注意作好手手册保密密工作。应应按适用用范围发发放，采采购部、中中心厨房房、财务务部、综综合办、监监事处、店店经理可可领用完完整手册册，其他他人员只只领用与与其相关关作业的的部分。应应与领用用者签订订保密协协议。第五条 手册的更新新年度内内容容调整以以补充文文件形式式发布，补补充文件件要求进进行编号号管理，发发放范围围及发放放回收管管理与手手册管理理相同。手册每年更更新一次次，年度度更新时时应将年年度内补补充文件件分类归归并到手手册各章章节。第二章 采采购组织织第六条 公司采购管管理实行行集中统统一采购购，除单单店的零零星采购购外，任任何部门门和人员员不得单单独进行行采购
4、。第七条 各部门主要要职责：(需根根据重新新确定的的组织结结构调整整)（一） 需求单位：负责根根据经营营需求填填写需求求计划或或采购申申请和相相应的价价格建议议；参与与供应商商的甄选选；负责责质量不不合格采采购物品品及外协协产品的的评审并并提出处处理方案案，负责责将采购购物品及及外协产产品在使使用过程程中发生生的其它它问题及及有关信信息及时时反馈给给采购部部。（二） 店管部：负负责根据据各店的的需求计计划、库库存情况况等填写写物品采购购申请；负责采采购物品品及外协协产品的的验收、存存储与发发放；负负责对采采购物品品及外协协产品的的质量检检测，负负责对供供应商生生产工艺艺和产品品质量的的评估以以
5、及对供供应商质质量保证证体系的的考核，参参与采购购物品及及外协产产品使用用过程的的质量监监督和质质量问题题的处理理；参与与对供应应商的甄甄选；参参与对采采购价格格的审核核。（三） 采购部：负负责制定定采购计计划及采采购活动动的具体体实施；对所采采购物品品及外协协产品的的市场行行情、供供应商情情况进行行跟踪调调查，建建立采购购物品及及外协产产品价格格信息库库；建立立采购物物品及外外协产品品的质量量记录；负责对供供应商的的管理；负责采采购物品品及外协协产品的的交货与与协调；负责采采购物品品及外协协产品质质量问题题的解决决、退货货与索赔赔；负责责采购款款项的结结算支付付。（四） 监事处：负负责对采采购全过过程的监监督审察察，包括括对采购购计划、签签订采购购合同、质质量验收收和结帐帐付款等等采购过过程每一一环节的的监控。（五） 财务部：负负责对采采购计划划及采购购预算的的审核；采购物物品及外外协产品品付款凭凭证的审审核。
