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1、2018年度尉氏县文物保护管理所部门预算公开目 录第一部分 尉氏县文物保护管理所概况 一、主要职能二、部门预算单位构成三、预算年度主要工作任务第二部分 尉氏县文物保护管理所 2018 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释附件：尉氏县文物保护管理所2018 年度部门预算表一、 部门收支总体情况表二、 部门收入总体情况表三、 部门支出总体情况表四、 财政拨款收支总体情况表五、 一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、 支出经济分类汇总表八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表九、 政府性基金预算支出情况表十、 机关运行经费预算支出情况十一、 政府采购支出情况十二、其他重要
2、事项的情况说明第一部分尉氏县文物保护管理所概况一、尉氏县文物保护管理所主要职责（一）部门机构设置、职能部门机关内设所长办公室、值班室、保卫科3个职能科室归口预算管理单位。主要职责是保护和管理本行政区域内的文物，促进文物事业的发展。（二）人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制15人，其中：事业编制20人,在职职工15人，离退休人员6人。（三）预算年度主要工作任务确保全县国民经济和社会发展计划的顺利实施，促进文物事业的发展。二、尉氏县文物保护管理所预算算单位构成尉氏县文物保护管理所部门预算包括尉氏县文物保护管理所本级预算。1.尉氏县文物保护管理所本级第二部分尉氏县文物保护管理所2018
3、年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明尉氏县文物保护管理所2018年收入总计125.9741万元，支出总计125.9741万元，与2017年相比，收、支总计各减少3.0259万元，下降2%。主要原因：有一名退休人员二、收入预算总体情况说明尉氏县文物保护管理所2018年收入合计125.9741万元，其中：一般公共预算89.9741万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;缴入国库行政事业收费36万元。三、支出预算总体情况说明尉氏县文物保护管理所2018年支出合计125.9741万元，其中：基本支出6.5万元，占5%；四、财政拨款收入支出预算总体情况说明尉氏县文物保护管理所
4、2018年一般公共预算收支预算89.9741万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少1.0259万元，下降0.01%，主要原因：有退休人员；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。五、一般公共预算支出预算情况说明尉氏县文物保护管理所2018年一般公共预算支出年初预算为125.9741万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%住房保障（类）支出0万元，占0%。六、一般公共预算基本支出预算情况说明2018年一般公共预算基本支出125.9741万元，其中：人员经费81.6741万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费
5、、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。七、支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发的通知（财预201798号）要求，从2018年起全面实施支出经济分
6、类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我厅（局）支出经济分类汇总表由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。八、政府性基金预算支出决算情况说明我厅局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、 “三公”经费支出预算情况说明尉氏县文物保护管理所2018年“三公”经费预算为3.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加0.04万元。具体支出情况如下：（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作
7、人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017年增加（减少）0万元。主要原因：。（二）公务用车购置及运行费3.5万元，其中，公务用车0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017 年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2017年增加0.04万元，主要原因：单位用车老旧，需要经常修理。（三）公务接待费0.06万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2017年减少1.3万元。主要原因：开源节流，减少
8、开支。十、机关运行经费预算支出情况尉氏县文物保护管理所2018年机关运行经费支出预算6.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。十一、 政府采购支出情况2018年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算0万元。十二、其他重要事项的情况说明（一）关于预算绩效管理工作开展情况说明2017年，尉氏县文物保护管理所共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，尉氏县文物保护管理所拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。（二）国有资产占用情况。2017年期末，尉氏县文物保护管理所共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆
9、、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（三）专项转移支付项目情况我厅（局）负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：项目0万元、项目0万元、项目0万元等；我厅（局）将按照预算法等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”
10、、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：尉氏县文物保护管理所2018年度部门预算表
