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1、采购流程(标准化化)管理理1.目的本标准准业务程程序的目目的是用用于设立立必要的的定义和和程序以以保证重重庆英诺诺科技有有限公司司的采购购低成本本和采购购标准的的一致性性。22.定义义PR：PurrchaaseRRequuesttForrm采购购申请单单,公司司内部使使用；PO：PurrchaaseOOrdeerFoorm采采购订单单，公司司对外使使用。3.职职责33.1请请购人根据部部门需求求，提出出请购要要求，提提供采购购物资的的技术要要求，规规格型号号，填写写采购申申请单并并交相关关人员核核准；接收和和检验请请购的物物品和服服务。3.22采购人人根据请请购人的的采购申申请单，订订购价格格
2、合理并并与要求求相符合合的物品品及服务务。生生产部采采购人员员负责物物料及与与生产制制造或与与开发有有关的各各种物资资的采购购，或对对承包商商的采购购工作进进行监督督。行行政部负负责公司司办公用用品及后后勤物资资的采购购。各各采购人人员应对对采购物物品的价价格及质质量负责责。3.33物流保证产产品运输输的及时时、优质质，负责责进口货货物的报报关手续续办理，及及时清关关。33.4生生产部生产部部质量人人员负责责对供方方(物料料供应商商及承包包商)的的质量保保证能力力评审标标准及评评审计划划的制定定和质量量保证能能力评审审。33.5财财务部在收到到所有需需要的文文件后进进行核对对，将供供应商的的发
3、票与与采购申申请单PPR、采采购订单单PO、收收货清单单等相关关单据相相对照，进进行数量量和金额额的确认认。并按按时向供供货商付付款。4.采采购范围围4.11产品：指公司司委外加加工的产产品，采采购后即即交付给给客户。4.2生产物料：指与产品生产直接相关物料，公司目前生产物料多数由产品生产承包商进行采购。4.3固定资产：是指单位价值超过人民币1000元以上，同时使用年限超过两年以上的生产、经营设备。如机器、车辆、电子设备等。4.4低值设备：是指单位价值未能达到固定资产的标准，但其使用年限超过一年的生产、经营设备。在会计处理上可不作为资本性支出而一次费用化，但对其管理应视同固定资 产进行。如办公
4、桌椅，实验室用工具。4.5低值易耗品：是指成批采购的低价值的耗材。如实验室用接插件等。4.6长期服务的客户：除上述以外，但有长期供货或提供劳务的客户。如快餐，办公文具供应商,电信服务，域名等。其它非费用报销申请范围内的采购申请。5.操作过程及操作程序详述5.1申请1)请购人负责提供采购物资的技术要求，规格型号，可行或必要时，应给出推荐的供应商及价格。2)请购人应填写采购申请单，并负责交于相关人员核准。5.2批准5.2.1对采购申请单PR的批准对所有采购申请单，必须严格按以下签字授权进行核准：所有采购申请单必须有公司总经理的批准及签字；所有IT设备的采购申请单必须有IT经理的核准；所有采购申请单
5、必须有财务主管的签字，作为预算、税务、现金流量管理的需要；任何与生产有关的采购申请单必须还有销售部负责人和营运部负责人批准和签字。签字流程图：请购人-请购人部门经理-采购人-采购人部门经理-总经理采购人员只有在取得核准的采购申请单后，才可实施采购。5.2.2对采购订申PO或合同的申请5.2.2.1采购订单如果采购人需要采购订单，采购人可凭已核准的采购申请单，向财务部申请打印采购订单，并由部门经理签字确认后发给供应商。申请人还需负责采购订单的供货方确认，以 保证该订单的有效性。产品及生产物料PO的保存者,应注意该PO为公司保密级别较高之文件,未经授权者不可查阅。5.2.2.2合同如果采购人需要合
6、同，需要公司副总裁以上的人员在合同文本上签字和盖上公章后才可对外使用。重要合同内容应经公司法律顾问核对。5.3报价及磋商5.3.1物品及服务采购在任何可能和适用的情况下，采购员应根据下列原则就相同层次的物品或服务取得不同的报价：采购金额最少报价数量小于RMB5001小于RMB2000,大于RMB10002大于RMB20003采购员在同供应商进行磋商后，应作好比较记录，主要考虑质量、价格、折扣、包装、送货日期和付款条件等。在需要的情况下，采购员同请购人应一同参与同 供应商的讨论在货物及服务质量相同的情况下，原则上选择报价最低的供应商，只有在特殊情况下，如价低者品质有问题，方可选择报价较高的供应商
7、，但必须详细说明原因，以便日后参 考。5.3.2分供方的开发及选择（仅适用于产品及生产物料采购）由生产部采购人员在实施采购前根据开发部提供的物料清单，将那些认为有能力的供应商初步确定为分供方，并经质量保证人员及开发部审核会签后加入合格供应商名单。如果是初选的供应商，只有在生产部质量人员、开发部进行首批样品鉴定合格后，才可以接受分供方提供的批量生产品。生产部根据分供方的物品交付、质量表现、合作态度等按季度评价供方满足要求的能力，并调查、分析、总结。5.3.3第三方物流的开发及选择由负责物流的人员在保证产品运输的及时、优质情况下，提供3家以上的货代以竞标的方式进行选择。物流人员根据货运代理商的交付
8、时间、服务质量、合作态度等按季度评价 货代满足要求的能力，并调查、分析、总结。5.4订购应根据价格，质量和服务等选择供应商。如果采购员所选择的供应商与请购人推荐的不一致，应向请购人发出确认，若请购人仍坚持用推荐的供应商，则需由总经理批准。订购物品可能有下列两种形式：凭核准的采购申请单，从供应商处直接购买。向供应商发采购订单（如需要，可向财务部申请开具采购订单）或合同（重要合同内容应经公司法律顾问核对）。对于经常性采购的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同选择的供应商以签定年度协议的方式根据条款内容直接订购。选择此类供应商应以竞标的方式进行（如果可能，应至少有三个竞争者）且该类协议应至少每年重审
9、一次，既从不同供应商处获得新的报价，并就现行的协议内容进行重新磋 商。5.5接受订购的非生产性物品送达后，必须验收，且验收人与采购人不能是同一人。验收合格后，应在采购申请单或客户的送货单上签字。对于生产性原辅包装材料，应由生产部进行质量检验。若送达的物品不合格，采购员应与供应商联系以寻求解决方案。5.6付款采购人负责采购物品的付款申请，应在付出传票后必须附上下列单据发票经过核准并已收货签收的采购申请单PR，如有采购订单PO、合同副本和客户送货清单也请附上。如是预付款，可在付清余款时附上全额发票；如有特殊情况，送货单可以后补，如DELL设备采购的全额预付。对于经常性采购的物品，如文具，日用品，午餐等，应要求与供应商协商月结，以转帐形式支付。在可能的情况下，付款应始终要求银行转帐，不支付现金。在可能的情况下，采购员应始终要求供应商提供增值税发票。6.记录对于各次采购，采购员应保存下列文件：1）采购申请单副本2）报价3）比价记录4）采购订单副本或合同5）付出传票副本6）收货单副本7.附件1)采购申请单及附表2)采购订单8.其它规定任何员工不得接受礼物，邀请和类似的好处。对于任何供应商试图以非正当方式影响采购决定的行为必须立即上报。任何重庆英诺科技有限公司的员工应严格遵守公司颁发的上述标准操作程序。
