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1、ERP操作手册(采购退货流程)业务说明目的:此流程适用于材料收货后经检验不合格需退回供应商的业务,明确此项流程和系统中的操作步骤,分为未入库直接退回(验退)和已验收入库后再退回(仓退)两部分。工作职责详述:验退: 第一、对于到货检验不合格需要退货的物料,由质量部通知采购部门安排退货; 第二、仓库录入验退单,并由采购部门联系厂商退回;仓退: 第一、在生产过程或养护时发现质量不合格提交采购部门; 第二、采购部门分析原因,如果是供应商原因的则可安排退货; 第三、仓库通知采购部门联系厂商退回; 第四、若仓退类型选择价格折让,则只折让供应商一笔钱,不涉及数量的异动系统操作说明一、验退 前置单据:IQC质
2、量记录单 输入方式:一、人工自行输入;二、查询收货单,自动生成方式一、 系统路径:【供应链管理】【采购管理系统】【采购入库管理】【采购验退异动维护作业apmt721】 操作步骤:1. 点击录入按钮,输入或开窗选择需要验退的收货单(图1)2. 点击开窗选择验退单别(图1)3. 点击确定维护单身验退信息(图1)图1:3214. 确定验退的收货单项次即对应的产品(图2)5. 维护验退的数量、仓库、库位和批号(图2)图2:546. 根据判定结果,确定验退理由(图3)7. 维护好后,点击确定按钮(图3)图3:768. 维护好验退单后,点击审核按钮,并通知供应商取回产品(图4)9. 当供应商取回产品时,点
3、击取回按钮(图4)10. 填写实际的取回日期,点击确认按钮保存(图4)图4:1098方式二、 系统路径:【供应链管理】【采购管理系统】【采购入库管理】【采购收货维护作业apmt110】 操作步骤:1. 打开采购收货作业,点击查询按钮(图1)2. 输入或开窗查询需要验退的收货单号,录入后点击确定,再次点击确定(图1)3. 点击生成入库/ 验退按钮(图1)图1:3214. 点击生成入库/ 验退按钮,弹出对话框,询问是否审核生成入库/ 验退,点击是(图2)图2:5. 点击是,弹出对话框,提示生成的验退单单号,点击确定(图3)图3:6. 点击收货单上的查询验退,会自动弹出已经生成的验退单据(图4)图4
4、:6 7查看自动生成的验退单,确定验退产品、验退数量、验退的仓库、库位、批号后,点击审核按钮,并通知供应商取回产品(图5) 8. 当供应商取回产品时,点击取回按钮,填写实际的取回日期,点击确认按钮保存图5:877二、仓退 前置单据:无 输入方式:人工自行输入; 系统路径:【供应链管理】【采购管理系统】【采购入库管理】【采购退货维护作业apmt722】 操作步骤:1. 点击录入按钮,选择退货方式,退货方式有原采购单退货,退货不换货,价格折让,第三种退货方式只是折让金额,选择退货方式后输入或开窗选择需要仓退的收货单(图1)2. 点击开窗选择仓退单别(图1)3. 点击确定维护单身验退信息(图1)图1:3214. 确定仓退的收货单项次即对应的产品(图2)5. 维护仓退的数量、仓库、库位和批号(退货方式为价格折让时不需要维护此信息),根据判定结果,维护验退理由(图2)6. 维护好后,点击确定按钮,并点击审核按钮,做审核动作(图2)图1:654