《央视质量管理办法》由会员分享，可在线阅读，更多相关《央视质量管理办法（17页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、目 录1总则22 术语和定义23. 质量管理机构的设置及职责、权限53.1质量管理机构53.2 质量管理体系53.3管理职责63.4 管理权限74质量管理程序84.1合同的质量条款和技术条件84.2工程物资检验程序94.3例外程序104.4 与驻地监理的报验程序104.5 不合格品的处置程序114.6标示制度125 质量风险管理136质量信息管理137工程质量目标管理147.1质量计划管理147.2质量目标的确定147.3样板制148 工程质量检查与验收169工程质量检验评定程序及组织2010工程质量奖励与处罚2011工程质量资料的管理2112 附图221总则1.1 为加强中央电视台新台址建设
2、工程B标段的质量管理、落实质量责任制、保证工程总体质量目标的实现，制定本办法。1.2 根椐本工程的特点和工程施工要求，及时制定相关质量管理制度，使质量检查部门及其人员有章可循，独立行使质量检查、监督、控制职责。 1.3 以提高工程质量为目的，达到工期、效益的双赢。1.4 本办法仅限于参与中央电视台新台址建设工程B标段施工所有单位执行，包括业主直接分包单位、各级物资供应商。 2质量管理机构的设置及职责2.1质量管理机构2.1.1本工程由北京城建集团有限责任公司施工总承包，成立中央电视台新台址建设工程B标段总包项目部，下设技术质量部，负责质量日常管理、监督、检查、验收，在业务上受集团质量部和集团工
3、程承包部质量部的领导和管理。2.1.2 各分包项目部按照质量系统管理的要求，必须建立常设的质量管理部门，配备相应的专业质量人员及必备的检查工具和设备，其人员须持证上岗并相对稳定。在业务上受总包项目部质量部的管理。2.1.3 水电专业的质量检查按专业归口管理。2.2.2 质量管理体系2.2.1 工程将建立以总包项目经理为质量第一负责人，项目总工为质量总负责人，各管理部门、参施单位参与的全员质量保证体系，建立健全各项质量管理制度，坚持预防为主的原则，强调事前控制，使工程质量全过程、全方位处于严格的受控状态。2.2.2 从工程正式施工起，项目部就应建立起质量保证体系，核心管理人员到位，质量保证体系开
4、始发挥质量保证能力直至工程建设结束。2.2.3 总包项目部以及主要土建施工分包项目部质量管理体系相对固定，随着工程运行，各专项施工单位，分包单位进场，使得质量管理体系局部发生变化，但是质量管理体系将始终保持其完整性，并发挥质量保证能力直至工程结束。2.2.4 各专项施工单位、分包单位进场后，必须遵照总包项目部的要求，建立健全自己的质量管理体系，以保证质量管理体系纵深的连续性。2.2.5质量管理体系所含概的人员,必须是持证上岗的专业人员，质量检查员必须有一定的工程管理经验，熟悉规范、相关标准、工艺等。2.2.6分包单位进场后施工前，及时给总包项目部上报本单位的质量管理体系（含电子版）及相关人员的
5、岗位及职称证书的复印件，加盖单位红章。项目经理必须有法人委托证明。2.2.7凡在工程正式资料上签字的人员，必须采取备案制度，签字备案。附：质量保证体系框图；施工过程质量控制程序框图2.3管理职责2.3.1总包项目部、分包项目部以及各专项目施工的分包单位进场后，必须遵照总包项目部的要求，明确质量管理体系各部门及岗位的职责、绩效考评办法，层层落实到人，实现质量责任的可追溯性。2.3.2 总包项目部各部门的岗位职责根据集团以及集团工程总承包部的有关规定，由综合办公室下发，具体到本工程总包项目部部门内的人员岗位职责，由部长根据集团质量部以及集团工程总承包部质量部的要求，结合本工程的具体情况制定，经有关
6、领导批准后，生效执行。2.3.3 质量部门及质量检查人员有责任按照有关规定、标准启动并推动本单位的质量管理工作，推动质量管理体系的运行和建设健全质量规章制度，以及进行质量管理创新。3质量管理程序3.1合同的质量条款和技术条件3.1.1 对建设单位的投标文件、合同条款、特别是一些有关质量要求，质量标准，技术资料，试验室条款等，应仔细阅读理解，并严格执行。3.1.2在总包项目部与分包项目部及其他施工单位签订分包或物资供应合同时，必须加入相应的质量条款和技术条件要求，必要时与技术质量部商定。3.1.3 对工程资料应单独提出要求，对提供的份数、质量、时间作出具体明确的规定。否则，未见资料人员签字时，不
7、得进行结算。对各分包单位支付工程款时应征得质量部门签字认可。3.2工程物资检验程序3.2.1 对物资供应商，分承包商的资质进行认真审核，考察其类似工程质量水平和质量保证能力，检查其是否适应本工程的施工任务，为决策者提供决策参考意见。总包项目部及物资使用单位对第一批进场物资和陆续进场物资的供应过程进行监督，使其质量保证能力始终处于受控制状态。3.2.2 未经检验和已经检验确认不合格的材料，半成品，构配件，工程设备等，不得投入使用。特殊条件下，需紧急放行的，见第4.3.2条。3.2.3物资标识：进场物质必须有明确的标识，以表明其状态。标识包括物质名称，规格型号，生产厂家，检验状态等，检验状态分为待
8、检、合格、不合格、已检结论待定。3.2.4不合格物资必须作出明确标识，由物资部门组织退场。不合格物资退场须填写不合格物资退场记录，物资、质量、使用单位等相关人员签字确认。3.2.5 物资封样：每一类工程物资第一次进场验收合格后，进行封样，作为物资的实物标准，使工程物资质量状态具有可追溯性。对于影响结构安全，加工周期长，实体检验困难的物资，必要时应驻厂监督制造过程及原材料在使用前的情况。 4.3例外程序 对施工过程中如因特殊原因需要不能按照一般的工序或工艺程序施工就转入下道工序的，或检验和试验已做，但试验结果未出来，或未作检验和试验，由工程部门填写例外转序审批表说明转序原因和可靠的追回程序（措施
9、）并表明工程部位和工序，由总工程师批准后再允许放行。例外转序过程必须是可挽回的工序。 对于可追回或更换而不影响结构质量和使用功能的材料，在来不及作做检验和试验，如因工程需要可紧急放行。不能紧急放行的材料有：钢材、水泥、砂石、商品混泥土、防水材料、焊条焊剂、钢筋机械连接件等。如果检验和试验已做，结果合格，但资料未来得及收集的情况下，经试验单位 通知后，做好记录，并通知有关领导及监理工程师，经同意后，该材料可以按合格材料使用。4.4 与驻地监理的报验程序总报项目部将按照各部室的分工原则，做好各自的报验工作。为保证各项资料在施工管理流程中的时效性，工程开工前，与监理单位约定工程资料报验、报审时间和验
10、收、审批的时间，并规定各自相应承担的责任。向监理工程师索要监理计划，旁站计划。与监理确定施工报验程序，统一由总包项目部质量部负责报验，分包项目部质量人员按照系统管理纳入总包项目部质量部。4.5 不合格品的处置程序 不合格品根据其性质分为一般不合格品、严重不合格品和事故级不合格品。不合格品通常按以下四种情况进行处理：进行返工，返修或不经返修作为让步接收、降级使用或降级使用、拒收或报废。一般不合格品由总包项目部质量部负责纠正，并下发质量问题通知，整该记录，填写不合格分项记录表，工程部组织整改，质量部验证合格后，方可进行下一道工序。严重不合格品由总包项目部总工程师组织审评，填写不合格分项评审处置记录
11、和不合格分项记录表由主管生产的领导实施纠正，待质量部或总工程师检验后方可进行下道工序。 对返修或返工后的产品，应按照规定重新进行检验或试验，重新报验合格后保存记录。进行不合格让步接收时，总包项目部应向建设单位提出书面申请，记录不合格程度和返修的情况。双方签字确认让步接收协议和接收标准。对影响建筑主体结构和使用功能的不合格品，应邀请建设单位、设计、监理共同确定处理方案，并报建设主管部门批准。 构成质量事故的不合格过程按质量事故处理程序处理。（1）质量事故的分类按照北京城建集团有限责任公司的质量管理办法中规定的质量事故等级执行。（2） 管理机构成立应急领导小组，由总包项目部经理任组长，总工程师任副
12、组长，组员有技术部，质量部，工程部，安全部等部门负责人组成。重大质量事故由集团工程部组织。（3） 质量评审由事故应急领导小组组织有关人员，对事故经济上的损失进行评估。由事故领导小组会同建设，设计，监理单位共同对质量事故进行评审、定性，研究有针对性的质量事故处置方案。邀请政府质量部门参加评审过程或向其汇报评审结果。（4） 事故处理与复查由事故单位逐级上报至总包项目部，由总包项目部上报至集团工程承包部和有关业务部门。根据评审定性结论和处置意见，由总包项目部编制科学合理的处置方案，上报监理单位和建设单位审批。事故应急领导小组依据审批后的方案组织处理，处理完毕后，由总包项目部总工程师组织复查验收。验收
13、结论要经过监理单位和建设单位的认可。4.6标识制度标识包括状态标识、工艺标识、责任人标识。状态标识主要指材料进场被使用前后的品种、状态；工艺标识主要指施工项目的施工工艺、技术交底、质量要求挂牌标识；责任人标识主要标示操作班组、人。 在工序施工中，施工单位要对施工部位进行挂牌标识，以识别其成品或半成品工艺标准、质量标准、操作及质量负责人员、检验和试验状态，并将标识进行记录和保存，以使工序最终质量状态具有可追溯性。5 质量风险管理5.1 引入风险管理机制，通过对风险因素的分析、预警、控制已达到降低工程风险目的，最终使项目的质量、工期、成本得到控制。5.2工程质量应急预案，总包项目部及各分包项目部都
14、应成立应急小组，规定事件发生后的职责。提高应对突发事件的能力。6质量信息管理6.1质量信息的收集、传递和反馈：质量管理部负责收集工程质量状态的信息，施工、分包单位及时向总包项目部汇总各种工程质量信息，做到当天发生、当天汇总、当天上报，使总包项目部及时掌握工程质量的详细动态，并从中发现可能存在的问题，及时制定对策。6.2质量月报、年报： 根据集团工程总承包部质量的要求，每月28日前上报质量月报，各分包项目部每月25日上报本月质量月报，质量部汇总后，上报集团工程总承包部质量。6.3计算机管理与交流：建立由总包及各分部组成的网络信息平台，实现资源共享，加强交流。7工程质量目标管理7.1质量计划管理
15、总包项目部编制创优计划，各分包项目部根据本计划及承担的项目任务编制各自项目的创优计划。 总包项目部及各分包项目部均成立创优领导小组，负责工程的创优工作。各分包项目部根据施工的重点部位、重点工序制定本项目的旁站计划。7.2质量目标的确定 工程实体质量目标为：结构长城杯金奖、竣工长城杯、争创鲁班奖。 质量管理目标为：一次验收通过率100；资料归档合格率100。7.3样板制 贯彻样板引路，每个分项工程开始前先做样板。特别是结构要求清水混凝土的部位、装饰工程施工前要做样板间、样板墙，样板的验收由总包项目部质量部组织，建设单位、监理、设计参加，必要时请集团质量部、工程总承包部质量部参加，对使用的材料及施工方法进行逐项确认并满意后，在进行推广施工。 建立物资订货选样、送样制度，数量较大的或重要的物资，要与甲方、监理确定物资选样项目，需要到厂考察的要注明，其他采取厂家送样，进场物质采取抽样，与样品核对，低于样品质量的清退或降级使用。无法当场比较的，进行物资评审。总包项目部设置样品陈列间，放置选样、送样的样品，以及样品的介绍、说明书等。 工序样板、样板间（1）每
