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1、仓库管理制度1 目的：保证各类仓贮物资达到质量标准和符合规定的要求。2 职责：仓库管理人员负责对仓贮物资的数量和质量的管理。3 作业程序3.1入库手续。入库控制的目的是对入库物资的数量和质量要求与订单或请购单相一致。数量不相一致的，以实际入库数为准。3.1.1办理入库手续。 所有物资进厂， 经检验人员感官验证合格后， 由仓库管 理人员按采购人员提供的采购计划等文件进行验证。验收的内容有：数量、包装 货品的完好情况， 随货提供的合格证明和其它质量说明文件和实物的数量是否相一致，检验货物的标记和编号。核对清楚后，标识为“待检状态”。3.1.2进货验证。 检验人员应及时对进厂货物进行质检，查看随货合
2、格证明和 其它质量证明文件。 按运单查核货物数量、 规格、型号：检验包装和货品的外观，按规定检验货品的品质。不论是通过测量、 化验、 试验目测检验人员必须向仓库人员提供检验报告， 有关数量及质量不符合的项目应在检验报告中提出，对不合 格品应提出不合格报告，并将不合格品放置于严格隔离的状态并做上明显的标识。3.1.3入库。仓库管理人员对质检合格的物资办理入库手续，并将物资从待检 区移出， 重新按企业规定进行标识，并根据物资的类别、 规格、型号分类存放。 对易燃、有毒化学物资，需根据物理、化学性能、体积轻重等情况按危险品入库进行管理。不合格处理。 当数量或质量不符合采购要求时物资不能入库。由采购人
3、 员通知供方不符合情况， 协商处理或退货。 对不合格品的协商处理或退货应在公司规定的时限内办理完毕，超过时限，仓库管理人员应及时将不合格品清理出库，并不再对其负任何责任。3.2库存控制，库存控制的目的，一是物资保障，二是质量保持，三是账物相符。物资保障。库内的物资是流动的，为经济安全的控制库存量，防止生产中出现停工待料现象，库管人员关注库存量，及时报购。质量保持。任何物品在自然条件下，均会随时间推移而变质为维护质量要求做到。a) 库存环境要按货物的性质达到规定要求：如温度、湿度、通风条件。b) 坚持“先进先出”，“后来后发”的原则，防止随时间变化而变质。c) 企业对剧毒物资与易燃、 易爆物资进
4、行重点管理， 强化责任， 规定禁令。d) 库存的物资发现变质不能使用的， 应及时通知检验人员进行鉴定， 确认 无误后， 对变质的物资放入不合格品区域进行隔离， 做上报废标记并及 时请示相关部门给予报废处理。e) 帐物管理。库存物资建帐，做到帐物一致，物资摆放做到“三清”( 即质材清、数量清、规格清 ) ，“三齐”( 堆放整齐、码垛整齐、排列整齐) ， 在库容上达到：整齐、清洁、卫生。3.3 出库控制。出库控制的目的是保证物资因素符合规定的要求。仓库管理人员应做到“见单发货， 按单领料”。出库单应由使用部门主管核准后方可生效，仓库发料时按出库单标明的货品、规格、单位数量发料，双方核对认可后，及时
5、记账。3.4退库。定额内节余物资或由设计、工艺改造造成现场无用的物资，需要办理退库。a） 退库须由使用部门出具手续，由部门主管确认并报上级主管部门同意，仓库管理人员才能接受退库。b ） 退库物资必须是标识清楚，规格明确， 包装完好， 并需检验人员验证许可后方可办理退库手续。c） 对退库物资， 可再投入使用的， 按库存物资进行管理。 对无用或不再被 使用的物资应及时请示相关部门做出处置。3.5卫生控制3.5.1严禁烟火，工作人员不得吸烟，不得携带火种类物品上班（如打火机、火柴）。3.5.2物资摆放要求分类， 分项存放，并标识清楚，堆码整齐。堆放的物资要求不直接着地，要求离墙距离不小于20cm 。3.5 3 库房内的灯严禁长时间开启，进出货后必须做到人走灯灭，库内堆码的物资必须做到与光源保持一定距离（不小于50cm ）。晴天应保持现场开窗通风，雨天（晚间和下班）应做到关闭所有窗户，确保库存物资安全。物资堆码要求做到整齐，不得有倾斜和其它不安全隐患。原辅料贮存时应垫离地面。类物资根据实际情况进行处理，确保物资堆码不变形，包装完好。易潮、易霉变、易变质的物资要定期检查，确保物资贮存期的温度、湿度符合质量要求。上班时间保持穿戴整洁，讲卫生，不得随地吐痰，扔纸屑、杂物。地面卫生应保持清洁干燥，每天下班时，应打扫所属卫生责任区。仓库内注意防虫、防鼠，并按计划对库房进行消毒。
