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1、 目 录第一章总论1一、项目概况1二、建设单位概况2三、综合评价2第二章项目建设背景及必要性3一、项目背景3二、经济发展背景5三、项目建设的必要性8第三章市场供求分析及预测10一、发展前景分析10二、市场需求预测11三、发展建议11第四章项目建设条件及地点选择13一、建设地点13二、建设条件13第五章项目生产规模及建设方案18一、项目建设规模和期限18二、总体设计方案18三、外部配套条件21四、项目建设规划设计方案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21第六章建筑设备工程方案21一、电力工程21二、智能化系统（
2、弱电）24三、给水排水工程26四、采暖、通风与空气调节28第七章环境保护及评价影响30一、生态环境影响评估30二、防治措施与综合利用30三、影响评价31第八章项目组织与管理33一、组织管理机构33二、劳动定员和人员管理33三、项目运作模式34第九章消防、节能、劳动保护和安全卫生34一、消防35二、节能35三、劳动保护和安全卫生36第十章建设周期和工程进度安排37一、项目建设期限37二、项目的实施年度计划37第十一章投资估算与资金筹措38一、固定资产投资估算38二、新增固定资产投资估算说明38三、新增固定资产资金来源与筹措38四、流动资金估算及资金来源38第十二章财务评价38一、产品产量计划38
3、二、总成本测算38三、销售收入、销售税金及附加、利润及其分配39四、项目盈利能力39五、经济效益与社会效益分析40第十三章风险分析40一、盈亏平衡分析40二、敏感性分析40三、其他可预见风险分析41第十四章 结论与建议. 43 / 第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称：龙泉山庄（二）项目建设单位：某紫森贸易某（三）项目建设地点：某市霍邱县马店镇泉水村、曹楼村（四）项目法人：丁传红（五）项目负责人：丁传红（六）建设内容、规模及建设期1建设内容本项目建设内容包括：一处生态餐厅、一处公寓酒店、一处办公服务区、一处职工宿舍、以及园区道路、绿化等配套工程。2建设期:2年3建设规模规划面积20亩，其中
4、办公服务区1000平方米，生态餐厅2500平方米，酒店3000平方米，职工餐饮住宿区1000平方米，园区道路、绿化及水电通讯等辅助工程。（七）项目建设依据1.国家发展和改革委员会投资20061325号文件，“建标2000205号；2国家发展改革委员会投资项目可行性研究报告指南（试用版）；3国家发展改革委员会、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4国家和地方有关规程、规X、政策及条例等；5某省某市城市总体规划6建设单位提供的其它有关资料及数据。（八）项目定位本项目旨在建设一处具有农家乐餐饮住宿服务中心。该服务中心的定位主要是凭借良好的区位优势和周边宜人的风景和特色餐饮发展休闲餐饮业。（九
5、）投资总额及资金来源本项目根据设计要求，估算总投资2500万元，其中固定资产投资2000万元，其中铺底流动资金500万元，资金全部为企业自筹。二、建设单位概况公司采用“集中决策，分散经营”的组织管理模式，执行董事会领导下的总经理责任制。公司在总经理的带领下，重信誉、守合同、保质量、求发展，走质量效益型的发展道路。公司奉行与员工共荣，与合作者共荣，与竞争者共荣，与社会共荣的理念，全面提升现代企业制度、企业文化、科技实力和精神文明创建水平，树立品牌形象。公司全体员工向社会承诺，在某市霍邱县打造特色精品农家乐。三、综合评价 农家乐是新兴的旅游休闲形式，是农民向城市现代人提供的一种回归自然从而获得放松
6、身心、愉悦精神的休闲旅游方式。一般来说，农家乐的业主利用当地的农产品进行加工，满足客人的需要，成本较低，因此消费就不高了。而且农家乐周围一般都是美丽的自然或田园风光，可以舒缓现代人的紧崩的思绪，因此受到很多城市年轻人的热烈欢迎。本项目符合某市的行业规X，与具备良好的基础，加之市政府高度重视，为本项目的实施创造了良好的条件。通过对本项目的可行性研究分析，认为总体设计方案规模适宜，结构合理，生产方案实用性和操作性较强，组织管理措施得当，示X带动作用大，市场前景看好，项目本身具有较好的生态、社会、经济效益。第二章 项目建设背景及必要性一、项目背景“农家乐”旅游的雏形来自于国内外的乡村旅游，并将国内特
7、有的乡村景观、民风民俗等融为一体，因而具有鲜明的乡土烙印。同时，它也是人们旅游需求多样化、闲暇时间不断增多、生活水平逐渐提高和“文明病”、“城市病”加剧的必然产物，是旅游产品从观光层次向较高的度假休闲层次转化的典型例子。乡村旅游在国外已有30多年的历史，开展得比较成功的是在一些部分欧美发达国家。20世纪60年代初，当时的旅游大国西班牙把乡村的城堡进行一定的装修改造成为饭店，用以留宿过往客人，这种饭店称为“帕莱多国营客栈”；同时，把大农场、庄园进行规划建设，提供徒步旅游、骑马、滑翔、登山、漂流、参加农事活动等项目，从而开创了世界乡村旅游的先河。以后，乡村旅游在美国、法国、波兰、日本等国家得到倡导
8、和大力发展。1996年，美国农村客栈总收入为40亿美元。1997年，美国有1800万人前往乡村、农场度假，仅在美国东部便有1500个观光农场，在西部还有为数众多的专门用于旅游的牧场。目前，法国有1.6万多户农家建立了家庭旅馆，推出农庄旅游,全国33的游人选择了乡村度假，乡村旅游每年接待游客200万,能给农民带来700亿法郎的收入，相当于全国旅游收入的14。在欧美国家，乡村旅游已具有相当规模，并已走上了规X化发展的轨道，显示出极强的生命力和巨大的发展潜力。国内，真正意义上的乡村旅游始于20世纪80年代，它在特殊的旅游扶贫政策指导下应运而生，但由于起步较晚，目前尚处于初期阶段。目前我国各地的乡村旅
9、游开发均向观光、考察、学习、参与、康体、休闲、度假、娱乐于一体的综合型方向发展，其中国内游客参加率和重游率最高的乡村旅游项目是：以“住农家屋、吃农家饭、干农家活、享农家乐”为内容的民俗风情旅游；以收获各种农产品为主要内容的务农采摘旅游；以民间传统节庆活动为内容的乡村节庆旅游。由此可见，农家乐旅游是乡村旅游的一种形式，它是传统农业与旅游业相结合而产生的一种新兴的旅游项目。随着近年来某市经济社会的快速发展，人们生活节奏日益加快，日新月异的城市文化生活已远远不能满足人们的需求，为追求特色的民族文化、生态环境、经济社会文化、历史文化融为一体的实体空间，以及返璞归真的、田园文化气息的原生态环境，农家乐已
10、迅速的步入现代社会空间中来。二、经济发展背景某历史上经济开发较早，曾享有“金某”的美誉。近代以来，战事频仍，自然灾害较多，一度发展缓慢。新中国建立后，特别是改革开放以来，全市经济建设发生历史性巨变，培育起区域经济支柱产业，建立了地方国民经济体系，保持着较好的发展势头。农业经济：某是农业大市，物产丰富，素称江淮粮仓、白鹅王国、茶药宝库、丝绸之府、水电之乡。某是国家重点商品粮生产基地，盛产110多种名特优稀农副产品，粮、油、麻、栗、茶、茧、肉、禽、水产等农副产品产量居某省前列，2011年农业总产值182.1亿元，粮食种植面积1053万亩，产量475.1万吨；油料种植面积131.6万亩，产量15.6
11、万吨；棉花种植面积18.4万亩，产量16380吨；蔬菜种植面积94.5万亩，蔬菜、水果在品种优化的基础上平稳发展。肉类产量49.3万吨，水产品27.6万吨。农民人均纯收入5643元。基本形成了优质粮油、蔬菜、茶叶、牲猪、家禽、水产品、茧丝绸、油茶、某大麻、中药材、草竹柳编等一批主导产业和特色产业，现有农业产业化龙头企业国家级2家，省级59家，市级266家，2010年农产品加工产值277亿元。全市已通过申报认证的无公害农产品58个，绿色食品90个，有机食品31个。某瓜片、霍山黄芽、皖西白鹅获批国家证明商标，霍山石斛、霍邱柳编、迎驾贡酒获中国地理标志保护产品，拥有中国名牌农产品1个，省级著名商标农
12、产品30个，26种农产品获某省名牌农产品称号。全市有农副产品出口实绩的加工企业40多家，创汇超过2亿美元，占全市出口总额的60%左右，出口企业涉及草竹柳编、羽绒、茧丝绸、果菜、水产、茶叶等行业。农业生态经济建设开始起步，全市现已建成3个无公害茶叶生产基地，2个无公害蔬菜生产基地，并分别获得了欧盟、中国农业科学院和国家环保总局的认证。绿宜牌珍珠菜及天香菜、归然牌野生葛粉、鹤莲牌莲籽汁等获得绿色食品认证。工业经济：“十一五”期间，全市上下高举工业强市大旗，坚定不移地实施工业化核心战略，不断推进“发展工业学霍山”活动深入开展，某这一传统农业大市的工业氛围日益浓厚，全市工业步入了发展的快车道，成为经济
13、社会跨越发展的主导力量。工业经济迅猛发展。“十一五”期间，全市规模工业增加值由2005年的50.6亿元增长到246.7亿元，翻了两番多。工业增速连续五年位居全省前列，年均增长31.7%。工业增加值占生产总值比重由2005年的16.2%提高到2010年的36.5%，工业对全市经济增长的贡献率从不足40%提高到80%，规模企业由370户增加到1044户，亿元企业由31户增加到192户，产值超10亿元企业达到11户，应流、迎驾、大昌矿业等5户企业产值超20亿元。工业经济的主导格局初步形成。项目建设如火如荼。“十一五”期间，全市工业固定资产投资额年均增长40%以上，年投资总规模由2005年的31.97
14、亿元上升到2010年的221.1亿元；年实施的投资额超千万元工业项目由2005年的不足百项提高到2010年的886项。火力发电、汽车零部件及装备制造、钢铁深加工等一批特大项目落地某，实施了500万KV和一批220万KV、110万KV的输变电项目，电力基础设施年均投入达10亿元以上。墙煌彩铝、宝利嘉纺织、汇联机械等一批大项目建成投产。结构调整成效明显。全市轻重工业结构由2005年的52：48调整为2010年的48：52；矿山冶金、机械制造、纺织服装、轻工、农副产品深加工、能源、建材等支柱产业实现产值占全市工业的比重达90%以上；家电、新能源、新型材料产业从无到有，高新技术企业产值占规模工业的比重
15、超过15%，新产品产值率接近30%；全市铁矿采选冶炼和深加工业发展迅速，钢铁工业年产值已达140亿元。工业布局焕然一新。从2002年开始，各县区相继筹建核心工业园区，尤其是步入“十一五”以来，相继成长为省级经济开发区。今年，寿县新桥、舒城杭埠、霍山落儿岭又获批筹建省级经济开发区。现全市省级经济开发区规划总面积达199.21平方公里，建成区总面积达77.74平方公里，累计基础设施建设总投入达93.48亿元，实现规模工业增加值和财政收入分别占全市总量的48%和30.35%；霍山县衡山、霍邱县姚李、裕安区平桥、金安区城北等一批乡镇工业集中区如雨后春笋，产业集聚规模迅猛扩X。裕安区固镇、霍邱县临水、金安区城北、霍山县诸佛庵、寿县板桥、舒城县桃溪等九个乡镇跻身全省产业集群专业镇。霍邱县藤柳编、舒城县童车、寿县板桥草席、叶集试验区木竹加工等产业集群勃然兴起。市示X园区建设迅速启动，总体规划和产业等专项规划编制完成，起步区建设加快推进，一批电光产业园等重大项目正式签约。以城市工业核心区、省级经济开发区及乡镇工业集中区为框架的承接产业平台初成体系。展望“十二五”，奋发有为的某工业将抢抓皖江城市带承接产业转移示X区和某经济圈建设等重大机遇，科学发展，奋力崛
