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1、通信工程结算审计相关资料交接单 - 教育文库 通信工程结算审计相关资料交接单 建设部门： 网络建设部 工程名称：蔡甸区分公司柏林四红村东刘湾等处FTTH改造工程 建设方于 年 月 日将下列资料交给审计事务所并承诺送审资料数据的真实性和完整性。 序号 一 资 料 名 称 份 序号 数 5 6 7 七 八 九 十 十一 十二 资 料 名 称 工余料移交清单（监理、项目经理、收料方签字盖章） 工程验收证书（监理、维护、项目经理签字盖章） 竣工图（盖竣工图章并有监理签字） 结算书（表一至表五，材料、设备按实际领料用量及价格编制）项目经理签字盖章 材料设备领料出库单、系统导出的领料出库单（项目经理签字盖
2、章） 施工方购买材料单（数量和单价项目经理签字确认） 赔补费、协调费情况说明（项目经理签字盖章） 补充、估列价格或专业包干价等相关文件或签证 变更工程量明细表和变更后的设备材料安装位置说明 份 数 立项批复文件（或系统立项批复） 二 全套设计文件 三 四 五 设计批复文件（或系统设计批复） 立项、设计会审、工程协调等相关会议纪要 设计、施工、监理合同（框架协议） 六 工程竣工资料 建筑安装工作量总表（监理、项目经理签字盖章） 隐蔽工程检查签证记录（监理或2 随工签字） 工程设计变更单（设计、监理、3 项目经理签字盖章） 拆旧料移交清单（监理、项目经4 理、收料方签字盖章） 建设方签章： 1 审
3、计公司签章： 审计公司于 年 月 日结束项目审核，将上列资料一并交还给建设方。 建设方： 填写说明：其中有项为必备项，如没有，需写明原因后建设方签字盖章；如有设计变更第十二项必须提供；其它项如没有，在表中填无，审计视为没有发生。 通信工程结算审计相关资料交接单 建设部门：网络建设部 工程名称：蔡甸区分公司城关交巡警大队等处FTTH改造工程 建设方于 年 月 日将下列资料交给审计事务所并承诺送审资料数据的真实性和完整性。 序号 一 资 料 名 称 份 序号 数 5 6 7 七 八 九 十 十一 十二 资 料 名 称 工余料移交清单（监理、项目经理、收料方签字盖章） 工程验收证书（监理、维护、项目
4、经理签字盖章） 竣工图（盖竣工图章并有监理签字） 结算书（表一至表五，材料、设备按实际领料用量及价格编制）项目经理签字盖章 材料设备领料出库单、系统导出的领料出库单（项目经理签字盖章） 施工方购买材料单（数量和单价项目经理签字确认） 赔补费、协调费情况说明（项目经理签字盖章） 补充、估列价格或专业包干价等相关文件或签证 变更工程量明细表和变更后的设备材料安装位置说明 份 数 立项批复文件（或系统立项批复） 二 全套设计文件 三 四 五 设计批复文件（或系统设计批复） 立项、设计会审、工程协调等相关会议纪要 设计、施工、监理合同（框架协议） 六 工程竣工资料 建筑安装工作量总表（监理、项目经理签
5、字盖章） 隐蔽工程检查签证记录（监理或2 随工签字） 工程设计变更单（设计、监理、3 项目经理签字盖章） 拆旧料移交清单（监理、项目经4 理、收料方签字盖章） 建设方签章： 1 审计公司签章： 审计公司于 年 月 日结束项目审核，将上列资料一并交还给建设方。 建设方： 填写说明：其中有项为必备项，如没有，需写明原因后建设方签字盖章；如有设计变更第十二项必须提供；其它项如没有，在表中填无，审计视为没有发生。 通信工程结算审计相关资料交接单 建设部门：网络建设部 工程名称：中国电信股份有限公司蔡甸分公司蔡甸区统计局等处政企设备安装工程 建设方于 年 月 日将下列资料交给审计事务所并承诺送审资料数据
6、的真实性和完整性。 序号 一 资 料 名 称 份 序号 数 5 6 7 七 八 九 十 十一 十二 资 料 名 称 工余料移交清单（监理、项目经理、收料方签字盖章） 工程验收证书（监理、维护、项目经理签字盖章） 竣工图（盖竣工图章并有监理签字） 结算书（表一至表五，材料、设备按实际领料用量及价格编制）项目经理签字盖章 材料设备领料出库单、系统导出的领料出库单（项目经理签字盖章） 施工方购买材料单（数量和单价项目经理签字确认） 赔补费、协调费情况说明（项目经理签字盖章） 补充、估列价格或专业包干价等相关文件或签证 变更工程量明细表和变更后的设备材料安装位置说明 份 数 立项批复文件（或系统立项批
7、复） 二 全套设计文件 三 四 五 设计批复文件（或系统设计批复） 立项、设计会审、工程协调等相关会议纪要 设计、施工、监理合同（框架协议） 六 工程竣工资料 1 2 3 4 建筑安装工作量总表（监理、项目经理签字盖章） 隐蔽工程检查签证记录（监理或随工签字） 工程设计变更单（设计、监理、项目经理签字盖章） 拆旧料移交清单（监理、项目经理、收料方签字盖章） 建设方签章： 审计公司签章： 审计公司于 年 月 日结束项目审核，将上列资料一并交还给建设方。 建设方： 填写说明：其中有项为必备项，如没有，需写明原因后建设方签字盖章；如有设计变更第十二项必须提供；其它项如没有，在表中填无，审计视为没有发
8、生。 通信工程结算审计相关资料交接单 建设部门：网络建设部 工程名称：蔡甸分公司蔡甸新局惠丰苑等处FTTH新建工程 建设方于 年 月 日将下列资料交给审计事务所并承诺送审资料数据的真实性和完整性。 序号 一 资 料 名 称 份 序号 数 5 6 7 七 八 九 十 十一 十二 资 料 名 称 工余料移交清单（监理、项目经理、收料方签字盖章） 工程验收证书（监理、维护、项目经理签字盖章） 竣工图（盖竣工图章并有监理签字） 结算书（表一至表五，材料、设备按实际领料用量及价格编制）项目经理签字盖章 材料设备领料出库单、系统导出的领料出库单（项目经理签字盖章） 施工方购买材料单（数量和单价项目经理签字
9、确认） 赔补费、协调费情况说明（项目经理签字盖章） 补充、估列价格或专业包干价等相关文件或签证 变更工程量明细表和变更后的设备材料安装位置说明 份 数 立项批复文件（或系统立项批复） 二 全套设计文件 三 四 五 设计批复文件（或系统设计批复） 立项、设计会审、工程协调等相关会议纪要 设计、施工、监理合同（框架协议） 六 工程竣工资料 建筑安装工作量总表（监理、项目经理签字盖章） 隐蔽工程检查签证记录（监理或2 随工签字） 工程设计变更单（设计、监理、3 项目经理签字盖章） 拆旧料移交清单（监理、项目经4 理、收料方签字盖章） 建设方签章： 1 审计公司签章： 审计公司于 年 月 日结束项目审核，将上列资料一并交还给建设方。 建设方： 填写说明：其中有项为必备项，如没有，需写明原因后建设方签字盖章；如有设计变更第十二项必须提供；其它项如没有，在表中填无，审计视为没有发生。 第 页 共 页
