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1、Z/ZL-050文件发放记录编号： 文件名称： 共 页 第 页序号领 收 部 门分发号份数签 收备 注姓 名日期 编制： 审批：Z/ZL-050-1文件发放记录编号： 共 页 第 页序号文件名称/编号领收部门分发号份数签 收备注姓 名日 期编制： 审批：Z/ZL-051文件更改通知编号： 共 页 第 页文件名称文件编号版本更 改 要 求页号处数更改处所更改内容及标记会签编 制审 核批 准日 期日 期日 期Z/ZL-053有 效 文 件 清 单编号： 共 页 第 页序号文 件 名 称文 件 编 号分发号编 制 部 门版号修订状态备注编制： 审核： 批准： Z/ZL-054外来有效文件清单编号：
2、共 页 第 页序号文 件 编 号文 件 名 称备 注编制： 审核： 批准：Z/ZL-055作废文件销毁清单编号：序号文 件 名 称/ 编 号份 数销毁原因销毁日期备 注编制： 审核： 批准：Z/ZL-057文件借阅登记表编号：序号文件名称/编号借阅人借阅日期归还日期备 注Z/ZL-058文件领用申请表编号：申请部门申请日期文件名称/编号：领用理由：申请人审 批 （单位）质量记录目录汇编批准： 审核：编制：年 月 日Z/ZL-059质 量 记 录 编 目 表编 号：序号编 码名 称制表部门填写部门保存部门保存期备 注123456789101112Z/ZL-060管理评审计划编号： 共 页 第 页
3、评审目的：评审内容：准备工作要求：时间安排：编制审核批准Z/ZL-061管理评审会议记录编号： 共 页 第 页时间地点主持人参加人员：记录内容：记 录 人管理评审会议记录（续页）共 页 第 页记录内容：Z/ZL-062管理评审决议编号：主持人评审日期参加评审人员：评审决议：审 核（管理者代表）批 准（第一管理者）Z/ZL-064年度审核计划编号：1. 审核目的2. 审核范围3. 审核依据4. 审核方法5. 受审核部门6. 审核时间及频次批准： 审核： 编制： Z/ZL-065审 核 计 划编号：1. 审核目的：2. 审核范围:3. 审核依据、方法：4. 审核组成员：5. 审核时间：6. 审核部
4、门及要点：7. 审核日程：批准： 审核： 编制：Z/ZL-066审核检查表编号： 共 页 第 页受审核单位审核员审核日期审核内容审核记录评价注：1.“审核内容”栏应清楚表明审核过程和审核项目，不得只写条款号。2.“审核记录”栏中首先记录所审核单位的现场主要受审核人员、陪同人员姓名、职务等信息。3.“评价”栏标出评价标识。符合要求为“”，基本符合要求为“”，不符合要求为“N”Z/ZL-067不 符 合 报 告编 号：受审核部门陪同人员审核日期不符合事实描述：不符合： GB/T19001：2008标准 标准条款 程序文件、作业文件、质量手册 文件条款编号 严重程度：严重不合格 一般不合格审核员： 日期：审核组长： 日期：受审核部门确认：签名： 日期：原因分析、纠正或纠正措施实施计划（受审核部门填写）： 责任部门负责人： 日期： 质量保证部： 日期：管理者代表： 日期：纠正或纠正措施实施完成情况：责任部门负责人： 日期：验证及评价结论：审核员： 日期：Z/ZL-068审 核 报 告编号：1. 审核目的2. 审核范围3. 审核依据4. 审核组成员及分工5. 审核过程陈述6. 审核中发现的不符合项及分布情况7. 薄弱环节分析8. 审核结论9. 对不符合项的纠正措施要求批准： 审核： 编制：Z/ZL-069会 议 签 到 表编号：会议内容主持人日期地点部 门签 名部 门签 名
