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1、工艺纪律检查管理程序Q/2A GY04-2014 1 范围本程序适用于哈飞汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺生产过程的工艺纪律管理、检查、考核和评价活动。本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司本部。2 目的为了加强哈飞汽车工艺纪律的管理，规范工艺纪律的检查、考核和评价，使工艺纪律的执行和管理符合可控的要求。3 术语和定义3.1 日常自查：各分厂依据工艺规程、作业指导书制定本分厂工艺纪律自查程序，并组织自查。3.2 常规检查：依据工艺纪律检查管理程序，工艺技术部联合质量部对各分厂进行工艺纪律检查。3.3 专项检查：工艺技术部依据质量整改、质量攻关、市场反馈等质量持续改进活动所需的项目、顾客需求的项
2、目、质量体系要求的检查项目、出现批量问题时组织相关负责单位人员参与的专项工艺纪律检查。4 职责4.1 工艺技术部 编制工艺纪律检查安排； 编制工艺纪律检查通知书（见附录B.1）； 负责工艺纪律检查的组织和实施工作； 在检查过程中依据实际检查状况填写工艺纪律检查记录（见附录B.2）； 负责将检查结果汇总，编制工艺纪律检查QTM表（见附录B.3）；4.1.6 下发工艺纪律检查整改通知书（见附录B.4）； 督促各分厂问题的整改，并对整改效果进行评价； 依据各分厂提出的复查申请组织复查；4.1.9 编制工艺纪律检查月报（见附录B.5）； 编制工艺纪律检查通报（见附录B.6），并发布。4.2 质量部 参
3、与由工艺技术部组织对各分厂的工艺纪律检查工作； 参与复查，对易反复及执行力差的专项问题特管；4.2.3 参与对存在问题的整改状况及效果进行验证评价。4.3 各分厂 组织厂内的工艺纪律自查工作，做好相应的工艺纪律自查/整改记录（见附录B.7），并进行备案； 负责厂内工艺纪律自查问题的整改，并按期将自查/整改记录发给工艺技术部； 负责建立工艺纪律自查管理制度；4.3.4 负责各分厂内的工艺纪律自查安排的编制、执行； 负责厂内工艺纪律执行问题的考核；4.3.6 参与并协作由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作；4.3.7 负责工艺技术部组织的工艺纪律检查问题的整改和反馈工作。5 工作要求及程序5.1 工
4、作程序工艺纪律检查分为日常自查、常规检查、专项检查三种检查形式。日常自查由各分厂自行组织。日常自查频次要求每班不少于1次，1个月内要将生产车型的关键工序、重要工序全面覆盖，1个月内要将生产车型的质量限制点（围堵点）至少覆盖1次， 各分厂按要求做好相应的工艺纪律自查/整改记录并进行备案。日常自查详细程序如下：（1）各分厂建立工艺纪律自查管理制度；（2）各分厂编制月度自查安排；（3）各分厂按安排组织内部实施工艺纪律执行的自查工作；（4）各分厂完善自查/整改记录并对问题进行整改和考核；（5）各分厂对整改效果进行验证；（6）各分厂对整改措施进行固化并上报自查/整改记录（每月20日前）。常规检查由工艺技
5、术部联合质量部对各分厂进行检查。常规检查频次每月对各分厂不少于4次，2个月内要将各分厂全部车型关键工序、重要工序全面覆盖。由工艺技术部作好检查记录，并开展后续的整改和验证工作。常规检查详细程序如下：（1）编制工艺纪律检查月度安排；（2）工艺技术部下发工艺纪律检查通知书；（3）工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查；（4）工艺技术部将查出的问题纳入到工艺纪律检查QTM表中，将严峻问题项下发工艺纪律检查整改通知书；（5）各分厂按时反馈工艺纪律检查QTM表和工艺纪律检查整改通知书；（6）各分厂对问题进行整改并提出复查需求；（7）工艺技术部对整改的问题进行复查；（8）工艺技术部整理各分厂上报的工艺纪律检
6、查QTM表，编制并发布工艺纪律检查月报和考核通报。专项检查由工艺技术部联合质量部对各分厂进行检查。专项检查流程参照常规检查流程，当出现以下状况时须要进行专项检查：（1）质量整改、质量攻关等质量持续改进活动所需的项目；（2）顾客要求的项目；（3）各分厂发觉的重大问题，举一反三的项目；（4）质量体系要求的，须要在质量体系建立和维护活动中专项检查的项目；（5）在出现批量问题时，检查可能引起批量问题的工艺执行状况。工艺技术部针对工艺纪律检查提出的问题，进行严峻度的识别： （1）严峻问题：关、重工序违规操作的问题及其他严峻影响质量的问题。（2）一般问题：严峻问题之外的其他问题。 制订整改措施针对工艺纪律
7、检查提出的问题，责任单位应分析缘由、制订整改措施，并在收到工艺纪律检查QTM表两个工作日内提交工艺技术部主管人员，工艺技术部对责任单位反馈的整改措施其可操作性进行把关，若不符合要求需返回责任单位修改，并要求在规定的时间提交。 责任单位所制定的整改措施需包含临时措施和长远措施，要详细、有可操作性，判定为严峻项的问题整改完成后要有验证记录（整改后自查表、各分厂内部记录等），需体现出改进后的对比。5.2 工作流程 工艺纪律自查（日常自查）及整改流程（1） 工艺纪律自查（日常自查）流程图见图1。图1 工艺纪律自查流程图（2）工艺纪律自查流程图说明见表1。表1 工艺纪律自查流程说明序号活动名称执行者执行
8、时间输入物参考文件交付品1编制自查管理制度各分厂1个工作日自查管理制度2编制自查安排各分厂1个工作日工艺纪律自查安排3组织内部实施自查各分厂2个工作日工艺纪律检查安排4完善自查/整改记录并进行整改和考核各分厂依据实际状况工艺纪律自查/整改记录5效果验证各分厂1个工作日6对整改措施进行固化各分厂1个工作日工艺纪律自查/整改记录7上报自查整改记录各分厂每月20号工艺纪律自查/整改记录工艺纪律自查/整改记录8检查各厂自查状况工艺技术部随机工艺纪律检查QTM表工艺纪律检查QTM表9协调解决各厂需协调的问题工艺技术部依据实际状况 工艺纪律检查（常规检查）及整改流程(1) 工艺纪律检查（常规检查）及整改流
9、程图见图2。图2 工艺纪律检查（常规检查）及整改流程图（2） 工艺纪律检查（常规检查）及整改流程说明见表2。表2 工艺纪律检查（常规检查）及整改流程说明序号活动名称执行者执行时间输入物参考文件交付品1编制工艺纪律检查月度安排工艺技术部每月1日工艺纪律检查月度安排2编制发放工艺纪律检查通知书工艺技术部1个工作日车间检查/整改记录工艺纪律检查通知书3联合质量部对各厂进行检查 工艺技术部1个工作日工艺纪律检查记录表4将问题纳入到工艺纪律检查QTM表中，将严峻问题项下发工艺纪律检查整改通知书 工艺技术部1个工作日工艺纪律检查记录表工艺纪律检查QTM表工艺纪律检查整改通知书5按时反馈工艺纪律检查QTM表
10、和工艺纪律检查整改通知书各分厂2个工作日内工艺纪律检查QTM表工艺纪律检查整改通知书工艺纪律检查QTM表工艺纪律检查整改通知书6整改问题并提出复查需求 各分厂3个工作日（严峻问题要求马上整改）工艺纪律检查QTM表工艺纪律检查QTM表7组织复查工艺技术部2个工作日工艺纪律检查QTM表工艺纪律检查QTM表8整理工艺纪律检查QTM表，并发布工艺纪律检查月报和考核通报工艺技术部每月最终1周内工艺纪律检查QTM表工艺纪律检查月报工艺纪律检查考核通报6 记录序号记录名称格式记录编号管理部门保存期限1工艺纪律检查通知附录B.1HF-GY04-R01-01工艺技术部3年2工艺纪律检查记录表附录B.2HF-GY
11、04-R02-01工艺技术部3年3工艺纪律检查QTM表附录B.3HF-GY04-R03-01工艺技术部3年4工艺纪律检查整改通知书附录B.4HF-GY04-R04-01工艺技术部3年5工艺纪律检查月报附录B.5HF-GY04-R05-01工艺技术部3年6工艺纪律检查考核通报附录B.6HF-GY04-R06-01工艺技术部3年7工艺纪律自查/整改记录附录B.7HF-GY04-R07-01工艺技术部3年7 附录 附录A 参考标准附录A.1 工艺纪律检查内容及考核标准 工艺纪律检查内容及考核标准分类序号工艺纪律检查内容及要求未达标项描述考核分值一、各分厂工艺纪律执行检查1分厂有工艺纪律检查管理制度、
12、年度和月度安排，能够仔细执行，严格检查与考核，记录齐全、正确无工艺纪律管理制度，无工艺纪律自查或考核记录，记录不齐全、不正确10分/次2主动参与协作由工艺技术部组织的工艺纪律检查工作无特别缘由不参与、不协作5分/次3各责任单位按要求时间回复QTM表和工艺纪律检查整改通知书给工艺技术部未按期回复5分/次4各分厂未经允许不许擅自更改工艺流程擅自更改工艺流程5分/次5对工艺纪律检查中发觉的问题，各责任单位能够制定切实可行的整改措施，并按期整改未制定措施，未能按期整改，并不做说明10分/次6分厂按要求每月向工艺技术部上报当月工艺纪律自查内容，整改完成记录和相应内部考核扫描件未按期上报，内容不全面5分/
13、次二、图纸资料1有内部的图纸资料、技术文件管理制度无图纸资料、技术文件管理制度5分/次2生产单位、班组的工艺指导文件、检验记录齐全、完整正确工艺指导文件、检验记录内容不齐全、不正确2分/处3图纸资料的更改应依据审批程序执行更改图纸资料不完整、不清晰，签字手续不齐全2分/处4文文相符。图纸资料、工艺指导文件必需清晰统一；生产、技术、检验资料一样图纸资料、工艺指导文件不清晰，有残缺、脏污现象，文文不相符5分/处5文实相符。图纸资料与实物一样；工艺指导文件与实际操作一样文实不相符2分/处6图纸资料、技术文件应有专人保管（或兼管）图纸资料、技术文件无专人保管（或兼管）5分/次7图纸资料、技术通知、资料
14、更改单等必需按依次装订整齐图纸资料、技术通知、资料更改单等未按依次装订整齐3分/次8现场资料完整、精确并按要求悬挂至工位或定置摆放文件资料不完整，内容不符合要求，未按规定执行2分/处三、培训1工艺、技术培训应有安排、实施、记录，且记录齐全、正确无培训安排，未进行实施记录不齐全、不正确3分/处2新操作工人上岗前必需接受岗位培训新操作者上岗前无培训2分/人3关键、重要工序，特别过程操作者必需经过岗位培训并合格未培训或不合格上岗5分/人四、工位过程1操作工人和分厂检验人员必需熟识工艺要求，并严格按工艺要求和技术标准操作未按规定执行3分/人2操作工人和分厂检验人员应按要求作好各种操作记录（生产记录、质量限制记
