《7.销售回款管理操作规范》由会员分享，可在线阅读，更多相关《7.销售回款管理操作规范（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、7.销 售 回 款 管 理 流 程节点销售经理销售人员财务部客户相关表单欢迎共阅流程节点责任人工作说明销售回款管理流程说明1产品销售销售人员(1) 与客户签订销售合冋，并根据合冋约定和客户的订货单及时向客户发货。(2) 销售合同交到财务部备案，财务部根据各项销售业务的回款计划与发货单检查实际回款情况。2确定是否回款销售人员根据合同规定的日期以及企业回款规定等， 检杳是否需要回 款，是否已到回款期限。查明原因销售经理如不能按时回款，销售人员须提交报告，向销售经理说明原因。!| 3提醒销售人员(1) 若能按时回款，销售人员须向财务部核实到账情况， r |并提醒客户。 T(2) 对于逾期未回的账款，
2、要求销售人员编制催款通知并寄送客户，提醒客户付款。检查财务(1)依照规定检查客户是否按计划回款，货款是否到账，是否完全 到账，等等。(2)将应回而未回的款项编制应收账款明细表，通知销售部。审批销售经理销售部经理检查核实本部应收账款情况，审批是否同意延 /J J.1期付款，并将结果通知客户。4申请延期1 1.J客户(1)结合企业的相关制度，详细调查客户的经营状况、偿付能力、 信誉状况等信息，并彻底了解客户申请延期付款的真正原因(2)填写延期付款申请单上报领导审批(3) 根据领导审批通过的延期申请，填写延期付款申请单，通知客户按照申请延期付款(4) 按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况。办理手续销售人员销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次 审批，审核客户的申请，并做出决定。审批销售经理销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次 审批，审核客户的申请，并做出决定。5至V账财务财务部及时查账，若客户没有回款，则通知销售部催收；若货款已到 账，则及时记录，并与客户联系，做好售后服务。后续维护销售人员(1)按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部 或通知财务部及时查账，确认款项到账情况。(2)根据实际情况，采取回款措施。
