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1、危险源辩识与评价程序5.4.1 目的为了对长钢(集团)公司生产、经营及管理活动过程中的各类危险源进行全面辨识，风险评价，判定出不可承受风险和重大风险，为建立和保持长钢(集团)公司的管理体系提供依据，特制定本程序。5.4.2 适用范围本程序适用于生产、经营、管理、服务及其他相关活动等所有业务范围活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制。5.4.3 术语和定义1. 危险源：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2. 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。3. 风险:某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。4. 风险评价:评估风险大小以及确定风险是否可容
2、许的全过程。5. 可容许风险 (可承受的风险):根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。6. 事故隐患：可导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理缺陷。7. 重大风险：评价为重大危险源和五级以上的危险源或需要特别关注的风险。5.4.4 职责1. 最高管理者负责提供重大风险控制所需的资源。2. 管理者代表4.2.1 负责危险源辨识、风险评价和重大风险控制计划的组织领导工作，4.2.2 批准、确定本单位的重大风险。4.3安环处4.3.1 具体负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作；4.3.2 负责对各二级单位危险源辨识、风险评价和风险控制策划的全过
3、程进行监督管理；4.3.3 汇总公司重大风险，建立重大风险及控制计划清单。4.3.4 对重大风险及其控制计划落实情况进行监督管理；4.3.5 负责组织公司管理活动有关的危险源辨识、风险评价工作。4.4财务部：负责危险源治理费用预算计划，并保障专项安全整改费用的支付。4.5 各部门、各二级单位负责本单位业务范围内的危险源辨识、风险控制工作，并填写相关表格。同时，将重大风险及控制计划清单报公司安环处。5.4.5 工作程序1. 危险源辨识、风险评价工作应按照以下步骤开展工作：1. 策划与准备2. 划分作业活动以及信息的收集；3. 辨识作业活动中的危险源；4. 风险评价；5. 确定风险是否可承受，确定
4、重大风险；6. 制定风险控制计划；2. 危险源辨识的策划与准备1. 公司成立风险评价组，对各部门、各二级单位的危险源辨识、风险评价和风险控制工作进行指导，并对重大风险及其控制计划进行评价，制定对策。2. 各二级单位成立相应的危险源辨识、风险评价和风险控制领导小组和工作小组，1. 评价领导小组和工作小组参加辨识评价的人员应接受有关培训。2. 评价领导小组负责本单位危险源辨识、风险评价和风险控制策划的指导、协调工作；工作小组负责本单位危险源辨识、风险评价策划的具体工作。3. 收集危险源辨识、风险评价所需信息。3. 划分作业活动以及信息的收集：1. 划分作业活动原则：划分作业活动是充分辨识危险源的基
5、础，因此作业活动的划分一定要覆盖本单位的全部生产经营管理活动。一个单位通常有多种作业活动，对作业活动划分的总要求是：所划分出的每种作业活动既不能太复杂，如包括多达几十个作业步骤或作业内容；也不能太简单，如仅由一二个作业步骤或作业内容构成，以能充分、准确、清楚地辨识危害因素为宜。由于各二级单位管理活动复杂，要求以车间为单位进行作业活动划分。2. 作业活动应包含以下方面：1 常规和非常规活动；2 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；3 工作场所的设施（无论是本企业还是外界提供）。3. 一般情况下，可按如下方法划分作业活动：1. 按生产（工作）流程的阶段分；2. 按设备装置分；3
6、. 按作业任务分；4. 上述几种方法的结合。4. 作业活动收集相关信息包括：1. 任务：实施的地点，持续时间，人员，实施频率等；2. 设备：可能用到的机械、设备、工具及其使用说明；3. 物资: 用到或遇到的物质及其物理形态（烟气、蒸汽、液体、粉末、固体）和化学性质等有关资料；4. 现场控制方法：操作规程、安全规程、作业程序和作业指导书，员工的能力及已接受的相关培训，现场安全控制设施；5. 手工操作：可能要手工搬运得物料的尺寸、形状、重量、表面特征，要用手移动物料的距离和高度；6. 数据：作业活动及作业环境监测数据；7. 事故：与该工作活动有关的事故经历；8. 现场工作环境（条件）：空间、高度、
7、温度、湿度、安全防护设施等情况。4. 辨识作业活动中的危险源1. 危险源分类原则:本程序只是原则上规定危险源分类方法,但是对每一个危险源的描述应该尽可能结合每一个作业活动的特点和实际情况使用通俗准确的语言进行。2. 参照GB/T1381692生产过程危险和危害因素分类与代码将危险危害因素分为6大类共37种：1. 物理性危险、有害因素；2. 化学性危险和有害因素；3. 生物性危险和有害因素；4. 心理、生理性危险和有害因素；5. 行为性危险、有害因素；6. 其他危险、有害因素。3. 参照GB6441-86企业职工伤亡事故分类中人的不安全行为分为13大类55种、物的不安全状态分为4大类61种；4.
8、 参照卫生部、原劳动部、总工会颁发的职业病范围和职业病患者处理办法的规定分为7种，即：生产性粉尘、毒物、噪声和振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）、其他有害因素；5. 参照常见习惯性违章行为进行描述。6. 危险源辨识应覆盖以下情况：1. 人的不安全行为；2. 物的不安全状态；3. 不良的作业环境；4. 管理上的缺陷。7. 危险源可能导致的事故或后果，按照以下原则进行确定：1. 导致的直接的伤害事故，参照GB6441-86企业职工伤亡事故分类的事故类别分类，可以分为20类。2. 可能导致的职业病事故，参照职业病目录（卫法监发2002108号）的职业病分类进行描述，具体分为10大类115
9、种。3. 危险源辨识的方法：经验判断法；现场询问和交流；现场观察；查阅有关记录；安全检查表；作业条件危险性评价法；直接观察法；预先危险分析法、类比分析法。8. 危险源辨识过程中常规和非常规的作业活动应考虑以下具体内容：（具体辨识时，可采用一种或多种方法）1. 危险源存在的“正常、异常、紧急”等三种状态。1. 正常：是指大多数情况下经常处于的状态。2. 异常：是指定期的可预见出现的非正常的情况。3. 紧急状态：是指不定期出现，不可预见或预见但发生频率极低的情况。2. 危险源辨识潜在的“过去、现在、将来”等三种时态。1. 过去时：以往发生的，已经造成职业健康安全危害的因素。2. 现在时：现存在的正
10、在产生的危险、危害的因素。3. 将来时：将来可能发生的潜在危险、危害因素。5. 风险评价：1. 推荐使用半定量作业条件危险性评价法（LEC法）、矩阵法、直接观察定性平价法等（也可以使用其他评价方法）。对危害因素（危险源点）按“四级管理”原则进行分级管理，分为公司、各二级单位、车间、班组四级管理。针对LEC法确定的危险性分值（D）原则上分别为：五级320，四级160-320，三级70-160，二级20-70，一级 0-20。各二级单位控制分级可以具体规定。2. 不可承受风险的确定由各二级单位自行确定。3. 重大风险的确定按照以下原则：1. 违反职业健康安全法律法规及其他要求的；2. 符合国家重大
11、危险源（GB182182000）规定场所的危险危害因素；3. LEC法确定在四级及以上的危险源。6. 风险控制策划：1. 对风险控制主要通过运行控制、应急预案、目标管理方案监测以及对培训提高员工操作技能等方式。2. 对于与可承受风险有关运行和活动，通过对有效措施以保障其处于有效控制状态。3. 在不可容许风险相关的运行和活动，应采取适当的方法和措施降低其风险等级，最终使其变成可承受的风险。对于潜在的、事故发生后后果极为严重的风险，要实施运行控制程序或制定应急救援管理程序或相应的作业文件。4. 一般情况下，控制某项风险可能会涉及到多类控制措施。5. 对非重大风险，各二级单位负责制定、落实控制措施，
12、并评价现有控制措施的充分性。7. 危险源辨识与风险评价工作的管理和更新：1. 各二级单位每年应按照上述程序，依据当时的内、外部条件，至少进行一次危险源辨识、危险评价工作；并将结果上报公司安环处。2. 当发生下列情况之一时，各二级单位应重新进行危险源辨识与风险评价工作：1. 当法律、法规更新时；2. 当各二级单位生产活动内容或工艺发生重大变化时；3. 当危险源辨识与危险评价知识或方法有所进步认为必要时；4. 当安全检查中发现重大事故隐患时；5. 当有新设备、新技术、新工艺、新材料引入时。技术开发部门、装备能源部门及使用单位负责辨识引入项目可能产生的新的职业健康风险，确认风险等级，并制定相应的控制措施，并实施有效监督。8. 危险源辨识结果的统计、汇总以及报告： 各二级单位进行危险源辨识评价时，应填写危险源辨识与风险评价基础调查评价表（表一）、
