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1、目 录1. 威胁识别与分析21.1. 关键资产安全需求21.2. 关键资产威胁概要31.3. 威胁描述汇总91.4. 威胁赋值102. 脆弱性识别与分析122.1. 常规脆弱性描述122.1.1. 管理脆弱性122.1.2. 网络脆弱性122.1.3. 系统脆弱性122.1.4. 应用脆弱性122.1.5. 数据处理和存储脆弱性122.1.6. 运行维护脆弱性122.1.7. 灾备与应急响应脆弱性122.1.8. 物理脆弱性122.2. 脆弱性专项检查122.2.1. 木马病毒专项检查122.2.2. 服务器漏洞扫描专项检测122.2.3. 安全设备漏洞扫描专项检测192.3. 脆弱性综合列表
2、213. 风险分析253.1. 关键资产的风险计算结果253.2. 关键资产的风险等级273.2.1. 风险等级列表273.2.2. 风险等级统计283.2.3. 基于脆弱性的风险排名283.2.4. 风险结果分析294. 综合分析与评价304.1. 综合风险评价304.2. 风险控制角度需要解决的问题305. 整改意见311. 威胁识别与分析1.1. 关键资产安全需求资产类别重要资产名称重要性程度（重要等级）资产重要性说明安全需求光纤交换机Brocade 300非常重要（5）保证xxxx系统数据正常传输到磁盘阵列的设备。可用性-系统可用性是必需的，价值非常高；保证各项系统数据正常传输到磁盘阵
3、列。完整性-完整性价值非常关键，除管理员外其他任何用户不能修改数据。保密性-包含组织的重要秘密，泄露将会造成严重损害。完整性-完整性价值非常关键，除管理员外其他任何用户不能修改数据。保密性-包含组织的重要秘密，泄露将会造成严重损害。保密性-包含组织的重要秘密，泄露将会造成严重损害。保密性-包含组织的重要秘密，泄露将会造成严重损害。保密性-包含组织的重要秘密，泄露将会造成严重损害。存储设备磁盘阵列 HP EVA 4400非常重要（5）xxxx系统数据存储设备。可用性-系统可用性是必需的，价值非常高；保证xxxx系统数据存储功能持续正常运行。完整性-完整性价值非常关键，除管理员外其他任何用户不能修
4、改数据。保密性-包含组织的重要秘密，泄露将会造成严重损害。保障设备UPS电源SANTAK 3C3 EX 30KS重要（4）机房电力保障的重要设备。可用性-系统可用性价值较高；保证xxxx系统供电工作正常。完整性-完整性价值较高；除授权人员外其他任何用户不能修改数据。保密性-包含组织内部可公开的信息，泄露将会造成轻微损害。完整性-完整性价值较高，除授权人员外其他任何用户不能修改数据。保密性-包含组织的重要秘密，泄露将会造成严重损害。金农一期业务系统4（高）部署在应用服务器上。可用性-系统可用性价值较高；保证xxxx数据正常采集。完整性-完整性价值较高，除授权人员外其他任何用户不能修改数据。保密性
5、-包含组织的重要秘密，泄露将会造成严重损害。备份管理软件Symantec Backup重要（4）xxxx系统数据备份管理软件。可用性-系统可用性价值较高；保证xxxx系统数据备份管理功能正常运行。完整性-完整性价值较高，除授权人员外其他任何用户不能修改数据。保密性-包含组织的重要秘密，泄露将会造成严重损害。内容管理软件WCM-MUL-V60网站群版重要（4）用户数据采编。可用性-系统可用性价值较高；保证xxxx系统数据的采编。完整性-完整性价值较高，除授权人员外其他任何用户不能修改数据。保密性-包含组织的重要秘密，泄露将会造成严重损害。数据xxxx系统数据非常重要（5）xxxx系统的核心数据。
6、可用性-系统可用性是必需的，价值非常高；保证xxxx系统的核心数据能够正常读取及使用。完整性-完整性价值非常关键，除管理员外其他任何用户不能修改数据。保密性-包含组织的重要秘密，泄露将会造成严重损害。1.2. 关键资产威胁概要威胁是一种客观存在的，对组织及其资产构成潜在破坏的可能性因素，通过对“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx信息系统”关键资产进行调查，对威胁来源（内部/外部；主观/不可抗力等）、威胁方式、发生的可能性等进行分析，如下表所示：关键资产名称威胁类型关注范围核心交换机Quidway S3300 Series操作失误（维护错误、操作失误）维护人员操作不当，导致交换机服务异常或
7、中断，导致金农一期系统无法正常使用。社会工程（社会工程学破解）流行的免费下载软件中捆绑流氓软件、免费音乐中包含病毒、网络钓鱼、垃圾电子邮件中包括间谍软件等，引起系统安全问题。物理破坏（断电、消防、盗窃和破坏）物理断电导致关键设备停止工作，服务中断。火灾隐患威胁系统正常运行。滥用授权（非授权访问网络资源、滥用权限非正常修改系统配置或数据）管理地址未与特定主机进行绑定，可导致非授权人员访问核心交换机，修改系统配置或数据，造成网络中断。意外故障（设备硬件故障、传输设备故障）硬件故障、传输设备故障，可能导致整个中心机房网络中断，造成业务应用无法正常运行。管理不到位（管理制度和策略不完善、管理规程遗失、
8、职责不明确、监督控管机制不健全） 安全管理制度不完善，策略执行无序，造成安全监管漏洞和缺失。光纤交换机Brocade 300操作失误（维护错误、操作失误）维护人员操作不当，导致交换机服务异常或中断，导致金农一期数据无法正常保存到磁盘阵列。物理破坏（断电、消防、盗窃和破坏）物理断电导致关键设备停止工作，服务中断。火灾隐患威胁系统正常运行。滥用授权（非授权访问网络资源、滥用权限非正常修改系统配置或数据）管理地址未与特定主机进行绑定，可导致非授权人员访问光纤交换机，修改系统配置或数据，造成数据存储任务失败。意外故障（设备硬件故障、传输设备故障）硬件故障、传输设备故障，可能导致磁盘阵列无法连接到网络，
9、造成数据存储失败。管理不到位（管理制度和策略不完善、管理规程遗失、职责不明确、监督控管机制不健全） 安全管理制度不完善，策略执行无序，造成安全监管漏洞和缺失。电信接入交换机Quidway S3300 Series操作失误（维护错误、操作失误）维护人员操作不当，导致交换机服务异常或中断，导致金农一期系统无法通过互联网访问。物理破坏（断电、消防、盗窃和破坏）物理断电导致关键设备停止工作，服务中断。火灾隐患威胁系统正常运行。滥用授权（非授权访问网络资源、滥用权限非正常修改系统配置或数据）管理地址未与特定主机进行绑定，可导致非授权人员访问电信接入交换机，修改系统配置或数据，造成网络中断。意外故障（设备
10、硬件故障、传输设备故障）设备硬件故障、传输设备故障，可能导致所有终端的网络传输中断，影响各办公室用户接入网络。管理不到位（管理制度和策略不完善、管理规程遗失、职责不明确、监督控管机制不健全） 安全管理制度不完善，策略执行无序，造成安全监管漏洞和缺失。电信出口路由器操作失误（维护错误、操作失误）维护人员操作不当，导致出口路由器服务异常或中断，影响地市州访问金农一期系统。物理破坏（断电、消防、盗窃和破坏）物理断电导致关键设备停止工作，服务中断。火灾隐患威胁系统正常运行。滥用授权（非授权访问网络资源、滥用权限非正常修改系统配置或数据）管理地址未与特定主机进行绑定，可导致非授权人员访问电信出口路由器，
11、修改系统配置或数据，造成互联网通信线路中断。意外故障（设备硬件故障、传输设备故障）设备硬件故障、传输设备故障，可能导致所有终端的网络无法接入互联网。管理不到位（管理制度和策略不完善、管理规程遗失、职责不明确、监督控管机制不健全） 安全管理制度不完善，策略执行无序，造成安全监管漏洞和缺失。数据库服务器漏洞利用（利用漏洞窃取信息、利用漏洞破坏信息、利用漏洞破坏系统）非法入侵者利用漏洞侵入系统篡改或破坏，可能导致数据不可用或完整性丢失。系统漏洞导致信息丢失、信息破坏、系统破坏，服务不可用。恶意代码（病毒、木马、间谍软件、窃听软件）系统可能受到病毒、木马、间谍软件、窃听软件的影响。物理破坏（断电、消防
12、、盗窃和破坏）物理断电导致关键设备停止工作，服务中断。火灾隐患威胁系统正常运行。意外故障（设备硬件故障）硬件及系统故障导致系统不可用，服务中断。管理不到位（管理制度和策略不完善、管理规程遗失、职责不明确、监督控管机制不健全） 安全管理制度不完善，策略执行无序，造成安全监管漏洞和缺失。数据库备份服务器漏洞利用（利用漏洞窃取信息、利用漏洞破坏信息、利用漏洞破坏系统）非法入侵者利用漏洞侵入系统篡改或破坏，可能导致备份数据不可用或完整性丢失。恶意代码（病毒、木马、间谍软件、窃听软件）系统可能受到病毒、木马、间谍软件、窃听软件的影响。物理破坏（断电、消防、盗窃和破坏）物理断电导致关键设备停止工作，数据备
13、份服务中断。火灾隐患威胁系统正常运行。意外故障（设备硬件故障）服务器系统本身软硬件故障导致数据备份不可用。管理不到位（管理制度和策略不完善、管理规程遗失、职责不明确、监督控管机制不健全）安全管理制度不完善，策略执行无序，造成安全监管漏洞和缺失。业务应用服务器漏洞利用（利用漏洞窃取信息、利用漏洞破坏信息、利用漏洞破坏系统）非法入侵者利用漏洞侵入系统篡改或破坏，可能导致系统业务中断。入侵者利用系统漏洞攻击系统，导致服务中断。恶意代码（病毒、木马、间谍软件、窃听软件）系统可能受到病毒、木马、间谍软件、窃听软件的影响。物理破坏（断电、消防、盗窃和破坏）物理断电导致关键设备停止工作，服务中断。火灾隐患威
14、胁系统正常运行。意外故障（设备硬件故障、应用软件故障）硬件及系统故障导致系统不可用，服务中断。应用软件故障导致服务中断。管理不到位（管理制度和策略不完善、管理规程遗失、职责不明确、监督控管机制不健全） 安全管理制度不完善，策略执行无序，造成安全监管漏洞和缺失。部级下发服务器漏洞利用（利用漏洞窃取信息、利用漏洞破坏信息、利用漏洞破坏系统）非法入侵者利用漏洞侵入系统篡改或破坏，可能导致下发数据丢失。入侵者利用系统漏洞攻击系统，导致部级数据无法接收。恶意代码（病毒、木马、间谍软件、窃听软件）系统可能受到病毒、木马、间谍软件、窃听软件的影响。物理破坏（断电、消防、盗窃和破坏）物理断电导致关键设备停止工
15、作，部级数据无法接收。火灾隐患威胁系统正常运行。意外故障（设备硬件故障、应用软件故障）硬件及系统故障导致系统不可用，部级数据无法接收。应用软件故障导致部级数据无法接收。管理不到位（管理制度和策略不完善、管理规程遗失、职责不明确、监督控管机制不健全） 安全管理制度不完善，策略执行无序，造成安全监管漏洞和缺失。数据采集前置机漏洞利用（利用漏洞窃取信息、利用漏洞破坏信息、利用漏洞破坏系统）非法入侵者利用漏洞侵入系统篡改或破坏，可能导致数据不可用或完整性丢失。系统来宾帐号密码为空，具有一定安全风险。恶意代码（病毒、木马、间谍软件、窃听软件）系统可能受到病毒、木马、间谍软件、窃听软件的影响。物理破坏（断电、消防、盗窃和破坏）物理断电导致关键设备停止工作，
