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1、安全生产风险分级管控制度第一章总则第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产 方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平， 保障安全生产，制定本制度。第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指公司内部为保 障安全生产自主组织开展的，对生产、建设、管理各环节可 能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级 评估、管理控制的活动。本制度不包括国家法律法规要求的 由中介机构承担的各类安全评价活动。第三条本制定适用于公司所属各生产经营和项目建设单位 （以下简称各厂矿）。第二章组织管理第四条公司负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、 协调。安全监察部是安全风险评估管理工作的
2、牵头部门，负 责组织制订公司安全风险分级管控制度和考核标准，定期协 调组织相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行 监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业 管理部门，负责本专业范围内安全风险评估、管控工作的组 织协调、业务指导和检查督导。第五条各厂矿是本单位安全风险分级管控工作实施的责任 主体，单位主要负责人是安全风险分级评估管理第一责任人，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负 责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估 责任，组织制定本单位安全风险分级管控实施办法或细则， 明确组织程序、方式方法、监督管理及考核奖惩等内容。单 位分管负责人对分管范围内的
3、安全风险管控工作负责，具体 组织实施分管范围内的安全风险辨识、评估分级、控制管理、 公告警示等工作。各业务科室负责实施专业范围内的系统安 全风险评估管理，区队（车间）负责实施现场开工条件安全风 险评估管理，班组负责实施重点工序安全风险评估管理，岗 位人员负责实施本岗位的安全风险评估管理。第三章安全风险辨识第六条各厂矿要组织专家和全体员工，采取有效措施，全方 位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为 和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗 漏，并持续更新完善。第七条各厂矿在生产系统、装备的投运、移交、运行、停运 或重启时，应由单位分管负责人（分管技术负责人）或专业职 能
4、部门组织进行安全风险评估。（一）停运或重启是指下列几种情况：1.煤矿的工作面、巷 道封闭或启封；2. 车间、生产线、重要生产设备、装置的停运或重启；3. 地面生产单位的事故停车、停产、停工和重新开车。（二）系统、装备评估的主要内容包括：1. 新系统、新装备投运的评估内容应包括工程施工和设备安 装质量、安全设施、安全防护、检测检验、规程措施、技术 和人员条件、应急设施和预案等；2. 系统、装备移交评估的内容应包括使用环境、运转情况、 安全设施、安全措施、接收单位技术能力等；3. 系统、装备正常运行的评估内容应包括运行状况、安全保 护和安全防护设施等；4. 系统、装备停运或重启的评估内容应包括可能
5、存在的风险 因素、对运行系统的影响、安全隔离措施，技术、措施以及 人员准备，启（停）用后安全管理等。第八条区队（车间）现场开工条件风险辨识。连续生产作业的 现场每班开工前，由区队（车间）跟班或值班领导、安监员（安 全员）、班组长对作业现场环境、设备、安全设施和工程质量 等是否具备安全生产条件进行评估。第九条班组重点工序评估。各作业班组在组织生产、施工、 设备安装、检维修等作业过程中，由安全负责人组织对重点 工序涉及的环境、设备、安全设施、工程质量、人员和安全 措施等情况进行安全评估。第十条岗位评估。作业人员每班上岗前，对自身上岗条件和 本岗位职责范围内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全 评估
6、。第十一条检维修、临时施工和零星作业评估。检维修作业、 临时施工和零星作业前，作业负责人会同安全负责人，对施 工材料和工具准备，设备和工器具完好，作业环境，电源、 高温、高压源等危险能量源以及有毒有害物质隔离，重物失 稳防控及其他安全防护措施落实，作业人员身体状况、精神 状态和劳动防护用品佩戴等情况进行评估和确认。作业完毕试运转前，作业负责人会同安全负责人，对施工质 量，材料、工器具回收和人员撤离，安全设施及安全防护以 及采取的安保措施（如短路线、电气接地等）恢复等情况进行 评估和确认。第十二条特殊施工作业评估。特殊施工作业前，由项目负责 人组织专业技术人员、施工人员等对作业中可能存在的安全
7、风险因素和可能产生的危害后果等进行分析评估，并根据评 估结果确定程序步骤、施工工艺及安全措施。特殊施工作业主要指下列内容：1. 涉及高温、高压、有毒、有害等易发生泄露、中毒、爆炸 危险的作业；2. 特大重物起吊或井筒内等特殊地点重物起吊作业、高处作 业、受限空间作业、危险区动火作业等特殊条件作业；3. 重要设备安装、撤除、改造、维修等特殊作业；4.其他复 杂、特殊施工作业。第十三条异常状况评估。正常生产（运行）的系统（装置）在生产 工序、工作流程、技术工艺发生变化以及工作区域的设备、 设施、环境发生重大变化或发生事故（包括未遂事故）时，应 由专业职能部门组织相关人员对系统安全可靠性重新评估。
8、第十四条工程项目评估。新建、改建、扩建工程项目，各厂 矿应分别在项目立项、现场开工、建设施工、试车试产等各 阶段组织安全风险评估。1. 项目立项时，应对项目存在的危险、危害因素及危害程度、 工艺成熟程度、工艺危险因素和控制难度、现有控制防范措 施、管理主体的技术能力和安全管理水平等进行综合分析评 估。2. 项目开工前，应组织有关部门专业人员会同监理人员对施 工单位安全资质、总体施工组织设计、安全和技术管理人员 配备、作业人员资质、施工所需工器具和特种设备检测、检 验等开工安全条件进行综合分析评估。3. 项目施工期间，建设单位应会同监理人员、施工单位对施 工现场安全措施是否落实到位，危险因素分析
9、排查、安全隐 患治理是否按规定执行等情况进行动态安全评估。4. 项目试车试产前，应组织有关专业人员，按照建设项目“三 查四定”（查设计漏项、查施工质量、查未完工项目；定流 程、定方案措施、定操作人员、定时间。）、“三查、三确认、 一许可”（查设计漏项、工程质量、现场隐患，对安全设施 装置、试生产人员资格、试生产方案检查确认，确认符合试 生产条件后发放试生产安全许可证）要求，对系统、设备、 设施施工质量，安全设施及安全防护，试车试产方案、安全 技术措施及应急预案，人员、物资、外部环境等情况是否具 备试车试产条件进行综合分析评估。试车试产过程中，涉及 安全的工艺、参数、控制等需要变更时，必须重新评
10、估。第十五条“四新”试验评估。新技术、新工艺、新设备、新 材料试验或推广应用前，应对其安全性能、环境适应性、存 在的危险因素、可能造成的危害及应对措施、人员技术能力 等是否具备安全试验或推广应用条件进行综合评估。第十六条其他评估。1. 设备、物资购置及出入库。涉及安全生产的设备、物资购 置前，要对设备、物资是否适应本单位安全生产要求进行安 全、技术选型论证，并按规定程序报批。设备、物资入库前， 应对其完好情况、技术参数、安全性能等进行评估验收，符 合要求方可入库。材料、配件、工器具、劳动防护用品等出 库投入运行前，使用单位（人员）应对其完好情况、安全性能 进行检查评估，符合安全要求方可投入运行
11、。2. 作业人员。新招聘和长期（一年）中断作业的员工上岗前，应 对其身体健康状况、职业禁忌情况、岗位所需技术业务知识 和技能、规程措施和有关规章制度掌握情况等是否具备上岗 资格进行综合考核评估。各厂矿应利用班前会、入井检身等环节对作业人员上岗前的 精神状态、是否饮酒、是否携带违禁物品、劳动防护用品和 安全防护器具配备等状况进行动态评估。3. 重大灾害。各厂矿应定期对本单位可能发生的重大灾害及 已采取安全管控措施的可靠性进行分析评估。第四章方法及要求第十七条各厂矿要按照系统、场所、设备设施、作业类型等 不同类别，结合专业、岗位特点和评估内容复杂、重要程度， 按照“科学、实用、简明、高效”的原则，
12、合理选择安全风 险评估的方式、方法(常用评估方式方法见附件2)。简单系统、车间、班组、工序、检维修和岗位作业可采用安 全评估表法，非煤生产系统、工艺装置可选择危险与可操作 性分析(HAZOP)法，煤矿复杂生产系统、“四新”试验、工程 项目等可选择集体检查分析或专家综合评估法，车间、班组 应选择“三位一体”评估法，岗位应选择“五步”评估法。 第十八条安全评估表制作要结合安全管理经验和生产实际， 尽可能完整列举危险危害因素，按照危险因素对人员、系统、 装备危害程度不同，分成重大风险、较大风险、一般风险和 低风险四种类型，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。重大风险：可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。
13、较大风险: 可能造成人员伤害，但不会降低系统性能或损坏的。一般风险：不可能造成人员伤害，但会降低系统性能或损坏 的。低风险：不会造成人员伤害和系统损坏的。第十九条采用评估表评估时，要逐项检查确认，评估人员签 署评估结论和姓名，并牌板公示或告知作业人员评估情况。 第二十条采用危险与可操作性分析、集体检查分析或专家综 合评估方式评估时，必须编写评估报告书，明确评估内容、 范围、条件、环境、结论、建议等内容，参与评估人员签名。 评估报告书必须报上一级业务管理机构审查，不得直接按照 评估报告结论进行生产作业。第二十一条岗位评估采用评估表方法时，可以采用评估卡片 或评估活页表，必须将涉及到的班组、工序和
14、本岗位的评估 结论和要求记入记录中，被通知岗位整改作业的必须经班组 长签名复查确认。第二十二条各厂矿对现场评估出现的不同类别安全风险，必 须明确汇报、处置程序。经评估存在不可控风险的，必须立 即停止作业或停止运行，发出预警，撤出危险区域人员，并 报告上一级管理部门和单位值班人员，制定措施进行整改， 整改完毕后再进行评估；存在中等可控风险的，必须通知岗 位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控 风险的，采取预防性措施直接“手指口述”进行作业。第二十三条对安全风险的控制应遵循消除、减弱、隔离、联 锁、警示、个体防护的先后顺序原则，优先考虑和采取可靠 的控制措施。第二十四条各级评估得出的
15、结论及存在的安全风险因素能 现场公示的应在明显位置予以公示，不能公示的应及时告知 相关人员。第二十五条各类评估报告、评估表、检查记录等资料的内容， 必须符合国家及行业有关标准、规范和上级规定制度要求。 第二十六条确定安全风险评估方式方法和编制规程措施时， 应充分听取基层单位员工的意见和建议，确保作业方法的可 操作性、安全风险评估的全面性和防范控制措施的针对性。 第二十七条各厂矿应定期对安全风险评估制度、管理程序、 方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并根 据上级新要求和实际需要进行调整和修订。第二十八条各厂矿应建立安全风险评估专项档案，各类评估 报告、安全评估表以及检查记录等文字资
16、料，应做到谁评估、 谁签字、谁负责，根据实际需要确定保存期限，存档备查。 第二十九条各厂矿应每年至少对全员进行一次以危险源辨 识、风险评估为主的教育培训。第五章检查考核第三十条各厂矿应建立安全风险评估考核奖惩机制，对各级 安全风险评估执行情况进行动态检查督导，定期检查考核。 第三十一条公司每季度对各单位安全风险评估工作进行一 次检查考核（考核标准见附件1）。平均得分低于90分的定为 不合格单位，对各单位按照公司安全绩效考核办法进行 考核兑现。第六章附则第三十二条本规定自年月日起实施。第三十三条本规定解释权属公司。附件1：安全风险评估检查考核评分标准附件2：常用安全风险评估方式方法一、定性评估法。也称经验评估法，是按生产系统或生产工 艺过程，对系统中存在的各种危险危害因素进行定性的分 析、研究、评估，得出定性评估结论的评估方法。
