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1、质量管理体系专业审核作业指导书 编号:纺织品的编织heavin of Ttles北京联合智业认证有限公司目 录前言31. 范围42. 引用文件3. 定义4. 产品服务范围、特点与专业代码5. 业务/服务流程46. 关键质量活动7. 审核要点和审核方法68. 法规与技术标准规范要求的检查方法12 附录A目前适用的国家和行业制定的技术标准目录清单2前 言为了规范本公司审核员对申请认证的纺织品编织企业进行质量管理体系审核运作制定本专业审核作业指导书。本标准的附录A、B是提示的附录。本标准起草单位:北京联合智业认证有限公司本标准主要起草人：王建华1 范围 本指导书是用于指导审核用棉、毛等纤维采用精、粗
2、纺或其他加工方式形成的纱或合股线进行编织加工的企业。的编织企业.2 引用文件 GB100000质量管理体系 基础和术语（idt ISO0：00)GBT1901-000 质量管理体系 要求（dt ISO900:2000）公司质量手册（文件号)程序文件(文件号)3 定义3.1 编织:是指把细长条状的东西交叉组织起来。本指导书中所说的细长条状的东西是指使用棉、毛等纤维采用精、粗纺或其他加工方式形成的纱或合股线。4 产品/服务范围、特点与专业代码 本专业审核作业指导书所适用的产品服务的范围所对应的专业代码为0.0（纺织品的编织）。纱或合股线经过编织后作为坯布要经过后整理才能提供给消费者,因此在全功能企
3、业中作为半成品提供给下道工序即后整理工序； 在编织企业中则作为成品提供给进行纺织品后整理或纺织品制作的企业。5 生产工艺流程纱(合股线)整经卷纬浆纱穿综穿筘编织检验入库6 关键质量活动 在棉纺产品编织前的浆纱应视为关键质量活动，通常所涉及的职能部门为生产和工艺主管部门及进行该质量活动的车间或工序。7 审核要点和审核方法质量 体系 审 核 检 查 表部门： 编号: 序号审核项目标准条款审核检查记录备注 组织工作场所的工作环境及相关设施能否满足产品实现过程的符合性要求？(如：厂房、仓库、空调系统、生产设施、水、电、汽、消防安全设施等) 现场抽查空调运行记录、温湿度仪检查记录等 什么是产品实现过程的
4、策划？产品实现过程的策划与组织质量管理体系其他过程要求的关系是如何处理的？产品策划的主要内容从哪些方面进行？ 组织从哪些方面确定与产品（服务)有关的要求？采取了哪些方式?如何实施的?是否已在文件中作出了规定？组织适用的主要法律、法规和规章有哪些？抽查1-2份适用的法律、法规或规章,核查本组织产品能否得到满足？ 产品要求（合同）评审的主要目的是什么？抽查35份评审记录,查评审是否符合文件规定？跟踪措施是否已得到实施？顾客要求没有形成文件时,组织是否存在接收顾客要求的情况？如存在，接收前是否已经过确认？在某一时期内,产品要求是否发生变化？如发生，抽查-3份变更通知单,查相应文件是否已得到修改？是否
5、通知到有关部门？组织是否存在网上销售？如存在,请说明评审方式,并抽查1-3份评审记录。组织在产品提供前、提供中和提供后，与顾客沟通的方式是如何实施的?有哪些沟通活动？在哪些文件中规定？ 得到了沟通哪些信息？适用时，抽查3-份沟通记录（包括顾客反馈或顾客投诉记录等).组织的设计和开发策划是如何进行的？是否在文件中作出规定? 设计和开发策划的主要内容有哪些?策划的结果是否形成文件?是否编制设计开发计划?如存在,抽查3份开发计划,内容是否符合程序规定？ 抽查-个开发设计岗位,职责和权限是否明确规定。技术接口是否予以明确？能否实现有效的沟通?效果如何？ 本组织设计输入一般包括哪些内容？查1-3种开发设
6、计的输入文件,查是否完整、清晰。查对其充分性是否进行了评审？抽查评审记录.本组织设计和开发输出有哪些要求?抽查1种开发设计的输出文件,查是否通过批准？输出文件是否规范？本组织的设计和开发评审分几个阶段进行?在哪些文件中作出规定?本组织的设计和开发评审的主要内容有哪些？哪些人员参加评审？各阶段的评审由谁主持?抽查次设计和开发评审记录，查评审的阶段、内容，参加人员和评审结论是否清楚、准确。跟踪措施是否作出安排？本组织的产品一般有哪几个阶段的验证。本组织设计和开发验证的方式有哪些？在哪些文件中作出规定?抽查-份设计和开发验证记录,查设计输出能否满足设计输入要求?对任何存在的设计问题，是否予以明确识别
7、？跟踪措施是否予以明确和记载？需要时,追踪实施效果。本组织产品设计和开发确认的主要方式和确认时机是如何安排的?在哪些文件中作出规定? 抽查1-3种设计和开发产品确认记录，查产品 能否满足规定或预期的使用要求?对存在问题是否予以明确?跟踪措施是否清楚？实施效果如何。本组织设计更改的审批权限是如何规定的？请提供1-3种产品设计更改通知汇总单，抽查23份设计更改，查是否按规定进行审批？更改是否到位?是否通知到相关部门?更改是否进行重新评审、验证和确认？结论如何?查是否发生更改,跟踪措施是否予以实施，实施效果如何？ 本组织对采购产品的控制范围是如何确定的？查组织评价和重新评价供方的准则，查是否形成文件
8、.抽查预选供方调查和评价记录,查调查内容是否完整,能否体现供方质量管理体系状况？评价结论意见是否清楚准确？是否按文件规定进行?组织是否对合格供方进行定期评审，抽查评审记录是否符合文件要求。查合格供方名单，查是否经过领导审批.查采购产品进货台帐，抽查3种进货产品，查是否在合格供方名单之中？组织是否发生“紧急采购”情况?如发生,抽查13次“紧急采购”审批记录，查是否符合文件规定? 本组织对供方在采购信息中提出哪些要求？要求是否准确充分？抽查采购产品信息清单。 本组织对采购产品验证方式有哪些？查是否在相关文件中做出规定?当组织和顾客在供方的现场实施验证时，是否对验证的安排和放行的方法做出明确规定？并
9、抽查采购产品验证记录,查是否符合组织文件规定？本组织生产和服务提供的控制是如何策划的？本组织的关键过程和特殊过程有哪些?本组织生产和服务提供过程中的受控文件包括哪些内容？抽查种产品，查在生产和服务提供过程中，是否获得明确的质量特性信息?在哪些文件中做出规定？生产现场是否有上机工艺单,填写是否完整。查重要作业岗位是否能及时得到适用的作业指导书等作业文件？查操作参数及作业程序是否符合操作文件规定?查操作人员是否熟悉作业程序或操作规程要求? 运转设备能否满足产品特性要求?抽查设备日常维修检查记录,了解设备完好程度。 查设备维护检修计划及完成记录，查设备保养状况。查产品交付的规定，抽查已交付产品过程记
10、录，查是否符合组织程序规定？ 售后服务有哪些活动？抽查售后服务记录，查顾客要求是否得到圆满解决？顾客满意度如何？查通过售后服务收集相关信息记录,查信息分析资料.这些信息能否为组织领导决策提供可靠依据？能否使用有用信息,以达到持续改进? 本组织有哪些特殊过程？主管人员说明对本组织特殊过程的确认是如何安排的？这种确认活动包括哪些内容?查特殊过程鉴定记录，查鉴定方式和过程能力能否满足产品要求？抽查特殊过程操作记录，查是否符合验收准则要求？ 抽查特殊过程人员上岗培训记录或上岗资质证明资料(上岗证)等，查操作人员能力能否满足要求?抽查特殊过程使用设备鉴定记录，查能否满足产品主要特性要求？抽查特殊过程使用
11、的操作文件是否满足工艺要求？本组织标识有哪几种类型？各自的目的是什么？采用什么方法进行标识？在哪些文件中作出规定？对现场生产或存放需要标识的产品，查产品标识是否清楚?(包括纬纱库、经轴存放区、成品库) 查现场存放和在产半成品的监视和测量状态标识是否清楚？是否符合程序规定?（如:坯布转移单填写是否完整）本组织产品有哪些需要达到可追溯的目的？查产品是否有可追溯标识（如：坯布是否绣有编号，是否可追溯，与转移单编号是否一致）成品包装的标识是否满足相关产品标准的要求。 本组织是否存在顾客财产?顾客财产有哪些类型?查组织接收顾客财产的验证记录,查存放场地，顾客财产是否有防止误用的明显标识？查保存环境能否满
12、足产品要求？组织对产品防护的范围是如何规定的?防护的主要目的是什么?在产品进行生产、贮存、搬运等过程中组织对产品的防护制定了哪些措施?查库存产品定期或不定期检查记录，查库存产品质量状况是否清楚.生产现场抽查半成品的盛装容器是否完好,成品包装材料,包装设计、仓贮环境、搬运工具、车辆是否满足产品要求.查组织测量装置台帐，查能否满足测量需求和产品质量要求?查组织测量装置周期校准计划,抽查510种测量装置或测量器具校准记录，查能否与要求的测量能力保持一致？校准周期是否符合要求？查能否溯源到国家或国际标准？过程的监视和测量的主要对象是什么?本组织对过程的监视和测量是如何策划的?监视和测量的主要手段和方法
13、有哪些？请主管领导说明产品的监视和测量是如何策划的?本组织产品监测分几个阶段进行？策划结果是否形成文件?监视和测量点是如何确定的？抽查35份产品接收准则，查监测方法,的设备或器具、人员资格，主要指标及产品放行的规定等是否作出明确说明？各抽查2种投产产品、过程产品和最终产品监测记录，查是否符合接收准则要求？查放行人员是否已签字确认？监测记录是否按规定填报？是否按规定保存？未达到接收准则的产品是如何放行的？查是否经过授权人员或顾客批准?是否符合程序规定?64.7。17。2。27。2。37.3.17。3。27。3。.347.3。5.3.73.7.4。17.27.4.375。17。.27.5。375.47.7。8。38.2.4审核员： 部门代表: 部门其它人员: 年 月 日8 法规与技术/标准规范要求的检查方法目前该行业执行的国家强制性技术标准是 GB18401201纺织品 甲醛含量的限定 其余为国家或行业推荐执行的技术标准，采取国家认可试验室和企业自查相结合的方法进行检查。附录A 适用的国家和行业制定的技术标准目录清单纺织品编织专业的国家和行业标准标准编号标准名称代替标准G/T 28198精梳涤棉混纺色织布/ 285198精梳涤棉混纺色织布布
